——在达坂城区第五届人大常委会第二十七次会议上

达坂城区财政局局长    李  玲

 

主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现就2025年第一次财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）年初安排情况

2025年，经区第五届人民代表大会第五次会议审议批准，收入总计116,417万元；其中：一般公共预算收入45,084万元，上级补助收入50,205万元，上年结转11,349万元，动用预算稳定调节基金9,779万元。支出总计116,417万元；其中：一般公共预算支出110,776万元，上解支出5,641万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）收支调整情况

2025年，我区一般公共预算收入增加9,490万元。变更原因：上级补助收入增加8,990万元、我区地方政府一般债务转贷收入增加500万元。

我区一般公共预算支出增加9,490万元。变更原因：上级补助收入增加8,990万元、地方政府一般债务转贷收入增加500万元，支出对应增加。

（三）预计平衡情况

上述预算调整后，我区一般公共预算平衡情况：收入总计125,907万元；其中：一般公共预算收入45,084万元，上级补助收入59,195万元，债务转贷收入500万元，上年结转11,349万元，动用预算稳定调节基金9,779万元。支出总计125,907万元；其中：一般公共预算支出120,266万元，上解支出5,641万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）年初安排情况

2025年，经区第五届人民代表大会第五次会议审议批准，收入总计10,255万元；其中：政府性基金预算收入6,061万元，上级补助收入35万元，上年结转4,159万元。支出总计10,255万元；其中：农村基础设施建设2,507万元，其他支出4,194万元，债务付息支出3,529万元，债务发行费25万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）收支调整情况

2025年，我区政府性基金预算收入增加13,832万元。变更原因：上级补助收入增加32万元，地方政府专项债务转贷收入增加13,800万元。

我区政府性基金预算支出增加13,832万元。变更原因：上级补助收入增加32万元，地方政府专项债务转贷收入增加13,800万元，支出对应增加。

（三）预计平衡情况

上述预算调整后，我区政府性基金预算平衡情况：收入总计24,087万元；其中：政府性基金预算收入6,061万元，上级补助收入67万元，债务转贷收入13,800万元，上年结转4,159万元。支出总计24,087万元；其中：政府性基金支出24,087万元。

以上报告，请审议。