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2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局部门决算公开说明

时间:2018-10-16 11:27:23  来源:达坂城区司法局   阅读:

2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局部门决算公开说明

第一部分新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局单位概述

一、部门基本情况

2002年3月,经国务院批准,将原乌鲁木齐市南山矿区更名为达坂城区,区机关由原南山矿区的鱼儿沟迁至达坂城镇,全区下辖1个管理委员会(柴窝堡管理委员会),3乡1镇(东沟乡、西沟乡、阿克苏乡、达坂城镇),3个街道办事处(乌拉泊街道办事处、艾维尔沟街道办事处、盐湖街道办事处),辖区总面积4759平方公里,是乌鲁木齐市面积最大的县级区。总人口6.3万人,以汉族、回族、哈萨克族、维吾尔族为主,少数民族占总人口42.8%。无办公场所,目前在法院办公场所办公。

基层司法所队伍情况。全区共7个司法所,4个乡镇司法所(达坂城、东沟、西沟、阿克苏),3个街道司法所(盐湖、艾维尔沟、乌拉泊),其中西沟、东沟、阿克苏有独立办公场所,其余司法所均与所在地党政机关联合办公。

(一)主要职能

主要职能有:一是依法治区工作,加强基础阵地建设,推进法治文化建设工作。根据法治文化建设工作要求,积极做好法治文化宣传阵地建设工作,按照区级法治文化建设“五个一”、乡镇(街道)“四个一”、村(社区)“三个一”,不断提升全区法治文化建设水平。二是人民调解工作,发挥人民调解优势创新信访解决机制。做好了人民调解进信访工作,人民调解连同法律服务、法律援助一同进驻区信访局,主动介入信访案件的调解,深入开展在人员密集区域的人民调解工作,效果显著。三是社区矫正工作,按照上级部门的要求和部署,紧密围绕大局,进一步规范了社区服刑人员的管理流程,开展社区服刑人员集中法治培训,加大对社区服刑人员的法治宣传。四是安置帮教工作,做好安置帮教工作,不断健全帮教网络,强化教育,控制再犯罪率,加大对刑释解教人员的就业培训力度。五是法律援助工作,继续完善工会、妇联、劳动仲裁等部门和管委会、乡镇、街道法律援助工作站衔接机制,在全区所有村、社区设立的法律援助联系点发挥作用。

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,1个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制实有人数

新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局单位编制人数12人,其中:行政人员编制10人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制2人。新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局单位实有在职人数7人,其中:行政在职人员6人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员1人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入391.89万元,与上年相比,增加79.74万元,增长25.55%。支出384.62万元,与上年相比,增加59.96万元,增长18.47%。结余94.49万元,与上年相比,增加7.27万元,增长8.34%。

与预算相比情况:2017年度预算收入210.83万元,本年收入与预算相比,增加181.06万元,增长85.88%;预算支出210.83万元,本年支出与预算相比,增加173.79万元,增长82.43%。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计391.89万元,其中:财政拨款收入284.35万元,占72.56%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入107.55万元,占27.44%。

与预算相比情况:2017年度预算收入210.83万元,本年收入与预算相比,增加181.06万元,增长85.88%。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计384.62万元,其中,基本支出268.88万元,占69.91%;项目支出115.74万元,30.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

与预算相比情况:预算支出210.83万元,本年支出与预算相比,增加173.79万元,增长82.43%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入284.35万元,与上年相比,增加13.28万元,增长4.9%。财政拨款支出292.63万元,与上年相比,增加8.81万元,增长3.11%。其中:基本支出212.35万元,项目支出80.27万元 。财政拨款结转结余78.3万元,与上年相比,减少8.28万元,降低9.56%。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入210.83万元,本年收入与预算相比,增加73.51万元增长34.87%;预算财政拨款支出210.83万元本年支出与预算相比,增加81.79万元增长38.8%

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出292.63万元,与上年相比,增加8.81万元,增长3.11%。其中:按功能分类科目: 204类06款01项行政运行支出:132.87万元,204类06款04项基层司法业务支出:2.29万元,204类06款05项普法宣传支出:4.01万元,204类06款07项法律援助支出:16.45万元,204类06款99项其他司法支出支出:57.52万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出:75.18万元,208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出★支出:4.3万元。按经济分类科目,工资福利支出183.44万元,商品和服务支出87.46万元,对个人和家庭的补助21.63万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0.1万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出210.83万元本年支出与预算相比,增加81.79万元增长38.8%;

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算收入。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算收入。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余94.49万元。与上年相比,增加7.27万元,增长8.34%。

其中财政拨款结转结余78.3万元。与上年相比,减少8.28万元,降低9.56%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年减少4.43万元,降低100%。减少原因是我单位车辆全部由机关事务管理中心统一管理,相关费用不在本单位 。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年减少4.19万元,降低100%。减少原因是我单位车辆全部由机关事务管理中心统一管理,相关费用不在本单位 ;公务接待费0万元,占0%,比上年减少0.24万元,降低100%。减少原因是我单位本年未发生公务接待活动 ;具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局单位国内公务接待0批次,0人次。

   与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务接待费支出预算0.23万元与预算相比减少0.23万元降低100%

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局单位机关运行经费支出7.28万元,比上年减少9.27万元,降低56.01%。主要原因是局机关乡镇司法所人员减少。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局单位政府采购计划28万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出28万元;实际采购24.61万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务24.61万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计274.84万元,其中:流动资产94.49万元,固定资产180.35万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆7辆,价值77.39万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值102.96万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

第三部分新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。204类06款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。204类06款04项 基层司法业务指:反映各级司法行政部门用于基层业务的支出 ,包括基层 工作指导费 、调解费 、安置帮教费 、司法所经费和 “ 148” 法律服务专用电话等支出。204类06款05项 普法宣传指:映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传 、普法 装备与设施、宣传资料 、对外宣传 、法制作品的审读评审 等方面的支出。204类06款07项 法律援助指:反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出 。204类06款99项 其他司法支出指:反映司法行政部门发生的法学研究费 、司法协助费 、典 型推广和表彰费、证书工本费等支出 。208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出★指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出★指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。

其他有关说明内容。

 

第四部分新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件1:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局

 

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