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2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局部门决算公开说明

时间:2018-07-02 18:31:43  来源:达坂城区煤炭工业管理局   阅读:

2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局部门决算公开说明

第一部分新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关媒体行业管理和煤矿安全生产的方针、

政策和法律、法规及相关标准、规程、组织编制煤炭工业发展规划、中长期规划和

年度计划,并组织实施和监督检查。

    负责全区煤炭行业监督管理工作;提出合理开发利用煤炭资源的建议,指导行

业结构调整,统筹规划全区煤炭行业布局,维护煤炭市场经营铁序。负责全区煤矿

安全生产工作的监督管理;负责监督煤炭生产企业安全费用的提取、管理及使用,

确保煤矿安全生产和经济技术投入;参与权限内煤矿事故的调查处理,监督煤矿企

业和有关部门对事故处理决定的落实;指导煤矿救护工作,组织、协调煤矿事故的

应急救援工作。

     组织、协调煤炭行业技术合作与交流,指导技术开发、引进和推广工作,推动

煤矿技术改造;研究、分析全区煤炭行业生产动态,汇集、分析煤炭经济技术和市

场信息。指导煤炭行业职业教育培训工作,对煤矿职工安全生产教育和培训情况进

行监督检查。承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,0行政单位,1个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制实有人数

新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局单位编制人数4人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制4人,全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局单位实有在职人数4人,其中:行政在职人员0人,参照公务员管理的事业单位在职人员3人,全额拨款事业单位在职人员1人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入3,938.56万元,与上年相比,增加1,461.17万元,增长58.98%,增减变化主要原因是上级拨入2017年煤矿安全改造中央基建投资,支付专项用于新疆焦煤集团1930煤矿安全改造项目;支出3,643.17万元,与上年相比,增加1,442.29万元,增长65.53%,增减变化主要原因是上级拨入2017年煤矿安全改造中央基建投资,支付专项用于新疆焦煤集团1930煤矿安全改造项目;结余574.26万元,与上年相比,减少21.31万元,降低3.58%,增减变化主要原因是支付以前年度未付关闭煤矿工作经费。

与预算相比情况:2017年度预算收入82.79万元,本年收入与预算相比,增加3,855.78万元,增长4,657.49%;预算支出82.79万元,本年支出与预算相比,增加3,560.38万元,增长4,300.68%。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3,938.56万元,其中:财政拨款收入2,309.05万元,占58.63%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,629.51万元,占41.37%。本年收入增减变化主要原因是上级拨入2017年煤矿安全改造中央基建投资,支付专项用于新疆焦煤集团1930煤矿安全改造项目。

与预算相比情况:2017年度预算收入82.79万元,本年收入与预算相比,增加3,855.78万元,增长4,657.49%。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计3,643.17万元,其中,基本支出63.95万元,占1.76%;项目支出3,579.22万元,98.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是上级拨入2017年煤矿安全改造中央基建投资,支付专项用于新疆焦煤集团1930煤矿安全改造项目。

与预算相比情况:预算支出82.79万元,本年支出与预算相比,增加3,560.38万元,增长4,300.68%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2,309.05万元,与上年相比,增加2,309.05万元,增长0%,增减变化主要原因是财政预算项目关闭煤矿工作专项经费减少。财政拨款支出2,573.21万元,与上年相比,增加2,573.21万元,增长0%。其中:基本支出63.88万元,项目支出2,509.33万元。增减变化主要原因是支付以前年度未付关闭煤矿工作经费。财政拨款结转结余3.91万元,与上年相比,增加3.91万元,增长0%,增减变化主要原因是支付以前年度未付关闭煤矿工作经费。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入82.79万元,本年收入与预算相比,增加2,226.27万元增长2,689.17%;预算财政拨款支出82.79万元本年支出与预算相比,增加2,490.42万元增长3,008.24%

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出2,573.21万元,与上年相比,增加2,573.21万元,增长0%。增减变化主要原因是支付以前年度未付关闭煤矿工作经费。其中:按功能分类科目:208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出:16.33万元,208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出★支出:1.03万元,208类06款01项企业关闭破产补助支出:0.82万元,211类99款01项其他节能环保支出支出:263万元,215类01款01项行政运行支出:45.74万元,215类01款02项一般行政管理事务支出:24.97万元,215类01款04项煤炭勘探开采和洗选支出:10.95万元,215类06款01项行政运行支出:0.78万元,215类06款02项一般行政管理事务支出:0.13万元,215类06款07项煤炭安全支出:2209.45万元。按经济分类科目,工资福利支出55.72万元,商品和服务支出2,502.81万元,对个人和家庭的补助9.71万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出4.97万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出82.79万元本年支出与预算相比,增加2,490.42万元增长3,008.24%;

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余574.26万元。与上年相比,减少21.31万元,降低3.58%。

其中财政拨款结转结余3.91万元。与上年相比,减少580.85万元,降低99.33%,减少原因是支付以前年度未付关闭煤矿工作经费。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年减少1.06万元,降低100%。减少原因是公务用车运行维护费有机关事务服务中心承担。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年减少1.06万元,降低100%。减少原因是公务用车运行维护费有机关事务服务中心承担;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局单位国内公务接待0批次,0人次。

   与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务接待费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局单位机关运行经费支出2.88万元,比上年增加2.88万元,增长0%。主要原因是支付以前年度关闭煤矿工作相关办公经费增加。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局单位政府采购计划2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元;实际采购2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计648.95万元,其中:流动资产591.01万元,固定资产57.95万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值47.16万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值10.79万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

第三部分新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出★指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出★指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。208类06款01项 企业关闭破产补助指:反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。211类99款01项 其他节能环保支出指:反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出 。215类01款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。215类01款02项 一般行政管理事务指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目 的其他项目支出。215类01款04项 煤炭勘探开采和洗选指:反映用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出 。215类06款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。215类06款02项 一般行政管理事务指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目 的其他项目支出。215类06款07项 煤炭安全指:反映用于煤炭安全方面的支出 。

其他有关说明内容。

 

第四部分新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件1:新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理2017年度部门决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表


 

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