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2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)部门决算公开说明

时间:2018-07-02 18:29:00  来源:达坂城区卫生和计划生育委员会   阅读:

2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)部门决算公开说明

第一部分新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)单位概述

一、部门基本情况

达坂城区卫生和计划生育委员会隶属于达坂城区人民政府管理的行政单位,规格相当于正科级,经费为全额预算管理机构,行政编制2名,其中:领导职数1名。参照公务员管理的事业单位人员编制4人,其中:领导职数2名(爱国运动委员会和红十字会)。

达坂城区卫生监督所按照属地管辖的原则具体执行第一线卫生监督执法任务。区卫生监督所人员编制7名,其中:领导职数1名

 达坂城区疾控中心隶属于区卫生和计划生育委员会管理的事业机构,规格相当正科级,经费为全额预算.人员编制10名,其中领导职数2名。

达坂城区社区卫生服务业务指导中心隶属乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会管理的事业单位。规格相当于副科级,经费为全额预算管理,事业编制3名,其中:领导职数1名。

达坂城区新型农牧区合作医疗管理中心隶属于区卫生和计划生育委员会管理的事业单位。规格相当于副科级,经费为全额预算管理。核定事业编制3名,其中领导职数1名。

达坂城区计划生育技术服务指导站属于区卫生和计划生育委员会管理的事业单位。规格是副科级,经费为全额预算管理。核定事业编制3名,其中领导职数1名。

(一) 主要职能

达坂城区卫生和计划生育委员会主要职能:贯彻执行国家、自治区和我市有关卫生工作的方针、政策和法律、法规。贯彻执行免疫规划及政策措施,负责疾病预防控制工作;负责权限内设置医疗机构的审批工作,组织实施权限内医疗机构执业的许可证工作;建立和完善医疗机构服务评价和监督体系,负责公共场所和饮用水的安全监督管理及传染病防止监督......,承担区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组工作,承办区委、区人民政府交办的其他事项。

负责权限内卫生许可和医疗执业许可申请的受理、初审;开展卫生监督执法检查;组织现场监督检测、采样工作;受理卫生监督投诉、并调查处理;负责卫生监督信的收集、整理、分析和报告;开展卫生法律、法规宣传教育和培训工作,提供法律咨询服务。

负责本地区微观管理和防病工作,实施疾病预防控制工作方案;对影响人群生存的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测;对一些传染病等疾病分布和发展的规律进行流行病学监测,并制定预防控制对策;承担本区域内卫生突发事件的调查处理和重大灾害防疫工作实施计划免疫和妇幼保健,承担疾病预防与控制及有关公共卫生信息的报告、管理和预测、预报;组织指导社区卫生服务组织和医院防保科开展卫生防病工作。

协助卫生行政部门做好基本公共卫生服务项目日常管理工作,国家基本药物制度的实施,中医药服务工作,乡村医生管理,乡镇卫生院和村卫生室标准化建设,全民健康体检工作。对辖区内基层医疗机构、人员进行业务指导、考核评审工作。

贯彻宣传执行新型农牧区合作医疗相关规定;审查、核算参合农牧民医疗费用工作。

贯彻履行《计划生育技术服务管理条例》关于计划生育计生服务人员应尽的业务和职责。负责计划生育宣传咨询、技术指导服务、药具发放、相关信息统计等工作。

 

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的7个机构,1个行政单位,1个参照公务员管理的事业单位,5个全额拨款事业单位。

(三)人员编制实有人数

新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)单位编制人数126人,其中:行政人员编制2人,参照公务员管理的事业单位人员编制11人,全额拨款事业单位人员编制113人。新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)单位实有在职人数105人,其中:行政在职人员1人,参照公务员管理的事业单位在职人员9人,全额拨款事业单位在职人员95人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入5,648.43万元,与上年相比,增加1,916.81万元,增长51.37%,增减变化主要原因是新成立公立医院及人员经费、项目经费、追加养老清算等;支出4,473.75万元,与上年相比,增加1,472.02万元,增长49.04%,增减变化主要原因是新成立公立医院及人员经费、项目经费、追加养老清算等;结余2,623.05万元,与上年相比,增加1,095.51万元,增长71.72%,增减变化主要原因是新成立公立医院、年初追加人员经费、追加养老清算等。

与预算相比情况:2017年度预算收入1,402.33万元,本年收入与预算相比,增加4,246.1万元,增长302.79%;预算支出1,402.33万元,本年支出与预算相比,增加3,071.41万元,增长219.02%。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计5,648.43万元,其中:财政拨款收入3,065.87万元,占54.28%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入998.11万元,占17.670574%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,584.46万元,占28.05%。本年收入增减变化主要原因是新成立公立医院及人员经费、项目经费、追加养老清算等。

与预算相比情况:2017年度预算收入1,402.33万元,本年收入与预算相比,增加4,246.1万元,增长302.79%。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4,473.75万元,其中,基本支出3,177.2万元,占71.02%;项目支出1,296.55万元,28.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是发放绩效工资及补发卫生院、监督所2015-2016年工资。

与预算相比情况:预算支出1,402.33万元,本年支出与预算相比,增加3,071.41万元,增长219.02%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入3,065.87万元,与上年相比,减少67.9万元,降低2.17%,增减变化主要原因是人员减少、全名健康购置设备减少、公立医院补助金减少。财政拨款支出2,499.2万元,与上年相比,增加271.35万元,增长12.18%。其中:基本支出1,740.94万元,项目支出758.25万元。增减变化主要原因是新成立公立医院及人员经费、项目经费、追加养老清算等。财政拨款结转结余2,008.2万元,与上年相比,增加487.49万元,增长32.06%,增减变化主要原因是是新成立公立医院及人员经费、项目经费、追加养老清算等

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入1,402.33万元,本年收入与预算相比,增加1,663.53万元增长118.63%;预算财政拨款支出1,402.33万元本年支出与预算相比,增加1,096.86万元增长78.22%

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出2,499.2万元,与上年相比,增加271.35万元,增长12.18%。增减变化主要原因是是新成立公立医院及人员经费、项目经费、追加养老清算等。其中:按功能分类科目:208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出;313.22万元,208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出★支出;30.72万元,208类06款99项其他企业改革发展补助支出;109.57万元,208类16款01项行政运行支出;20.69万元,208类16款02项一般行政管理事务支出;3.23万元,208类16款99项其他红十字事业支出支出;0.78万元,210类01款01项行政运行支出;56.62万元,210类01款02项一般行政管理事务支出;19.8万元,210类01款99项其他医疗卫生与计划生育管理事务支出支出;0.73万元,210类02款01项综合医院支出;596.8万元,210类02款99项其他公立医院支出支出;57.84万元,210类03款01项城市社区卫生机构支出;21.82万元,210类03款02项乡镇卫生院支出;510.93万元,210类03款99项其他基层医疗卫生机构支出支出;81.89万元,210类04款01项疾病预防控制机构支出;119.43万元,210类04款02项卫生监督机构支出;53.33万元,210类04款08项基本公共卫生服务支出;230.05万元,210类04款09项重大公共卫生专项支出;37.75万元,210类04款99项其他公共卫生支出支出;195.47万元,210类12款03项财政对新型农村合作医疗基金的补助★支出;2.1万元,210类99款01项其他医疗卫生与计划生育支出支出;6.98万元,212类05款01项城乡社区环境卫生支出;29.43万元。按经济分类科目,工资福利支出1,551.5万元,商品和服务支出664.45万元,对个人和家庭的补助92.94万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出190.3万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出1,402.33万元本年支出与预算相比,增加1,096.86万元增长78.22%;

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金预算。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2,623.05万元。与上年相比,增加1,095.51万元,增长71.72%。

其中财政拨款结转结余2,008.2万元。与上年相比,增加487.49万元,增长32.06%,增加原因是年初追加人员经费、追加养老清算

其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算38.94万元,比上年减少1.47万元,降低3.64%。减少原因是本年度无公务接待费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费38.94万元,占100%,比上年减少1万元,降低2.51%。减少原因是压缩公务用车维护费;公务接待费0万元,占0%,比上年减少0.47万元,降低100%。减少原因是本年度无公务接待费;具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费38.94万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费38.94万元。主要用于公务用车维护,油料,保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为11辆。

 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)单位国内公务接待0批次,0人次。

   与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算59.5万元与预算相比减少20.56万元降低-34.55%;公务接待费支出预算2.5万元与预算相比减少2.5万元降低100%

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)单位机关运行经费支出96.5万元,比上年减少28.95万元,降低23.08%。主要原因是单位本年无公务接待费及办公经费减少了。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)单位政府采购计划671.73万元,其中:政府采购货物支出566.73万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出105万元;实际采购639.9万元,其中:政府采购货物支出540.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务99.8万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计7,526.51万元,其中:流动资产4,792.94万元,固定资产2,612.37万元,其中:房屋9,567.31(平方米),价值478.53万元,共有车辆11辆,价值113.07万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,(其他用车主要是面包车,用于督导检查各医疗机构工作用车):单位价值50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套),其他固定资产价值1,557.17万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

第三部分新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出★指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出★指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。208类06款99项 其他企业改革发展补助指:反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助反映财政用于就业方面的补助支出 。208类16款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。208类16款02项 一般行政管理事务指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目 的其他项目支出。208类16款99项 其他红十字事业支出指:反映除上述项目以外其他用于红 十字事业方面的支出。210类01款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。210类01款02项 一般行政管理事务指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目 的其他项目支出。210类01款99项 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出指:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。210类02款01项 综合医院指:反映卫生和计划生育 、中医部门所属的城市综合性医院 、独立门诊、教学医院 、疗养院和县医院的支出 。210类02款99项 其他公立医院支出指:反映除上述项目 以外的其他用于公立医院方面的支出 。210类03款01项 城市社区卫生机构指:反映用于城市社区卫生机构的支出 。210类03款02项 乡镇卫生院指:反映用于乡镇卫生院的支出 。210类03款99项 其他基层医疗卫生机构支出指:反映除上述项目 以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。210类04款01项 疾病预防控制机构指:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出210类04款02项 卫生监督机构指:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出 。210类04款08项 基本公共卫生服务指:反映基本公共卫生服务支出 。210类04款09项 重大公共卫生专项指:反映重大疾病预防控制等重大 公共卫生服务项目支出。210类04款99项 其他公共卫生支出指:反映除上述项目 以外的其他用于公共卫生方面的支出 。210类12款03项 财政对新型农村合作医疗基金的补助★指:反映财政对新型农村合作医疗基金的补助支出210类99款01项 其他医疗卫生与计划生育支出指:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。212类05款01项 城乡社区环境卫生指:反映城乡社区道路清扫 、垃圾清运与处理 、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出 。

其他有关说明内容。

 

第四部分新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件1:新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)2017年度部门决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表

附件3:乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会所属 部门2017年度部门决算公开资料



 

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