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2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府部门决算公开说明

时间:2018-07-02 18:25:40  来源:达坂城区西沟乡人民政府   阅读:

2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府部门决算公开说明

第一部分新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能 

组织实施经济和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资和基础设施建设,制定并组织实施乡村建设规划,完成工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林管护及防火工作,负责本区域内的维稳、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的3个机构,1个行政单位,1个参照公务员管理的事业单位,1个全额拨款事业单位。本单位下设七个办公室:党政办、经济发展办、政法综治维稳办、统战和民族宗教事务管理办、社会事务办、人民武装部,财政所,下设三个中心:产业发展服务中心社会劳保障服务中心、教育文化体育服务中心。

(三)人员编制实有人数

新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位编制人数42人,其中:行政人员编制18人,参照公务员管理的事业单位人员编制5人,全额拨款事业单位人员编制19人。新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位实有在职人数37人,其中:行政在职人员12人,参照公务员管理的事业单位在职人员8人,全额拨款事业单位在职人员17人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入5,515.92万元,与上年相比,增加5,258.57万元,增长2,043.39%,增减变化主要原因是原来基本户大部分其他委办局拨款均计入了其他应付款科目,2017年发现账务处理有偏差,将部分委办局拨款调整为其他收入科目;支出5,999.61万元,与上年相比,增加5,774.46万元,增长2,564.76%,增减变化主要原因是1、原来基本户大部分其他委办局拨款均计入了其他应付款科目,在其他应付款科目核算,2017年发现账务处理有偏差,将部分委办局拨款记入其他收入科目,在经费支出科目核算;结余3,783.41万元,与上年相比,增加3,751.21万元,增长11,649.91%,增减变化主要原因是:原来基本户大部分其他委办局拨款均计入了其他应付款科目,在其他应付款科目核算,2017年发现账务处理有偏差,将部分委办局拨款记入其他收入科目,在经费支出科目考核算;与预算相比情况:2017年度预算收入674.4万元,本年收入与预算相比,增加4,841.52万元,增长717.9%;预算支出674.4万元,本年支出与预算相比,增加5,325.21万元,增长789.62%。

与预算相比情况:2017年度预算收入674.4万元,本年收入与预算相比,增加4,841.52万元,增长717.9%;预算支出674.4万元,本年支出与预算相比,增加5,325.21万元,增长789.62%。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计5,515.92万元,其中:财政拨款收入1,448.26万元,占26.26%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4,067.66万元,占73.74%。本年收入增减变化主要原因是:1、原来基本户大部分其他委办局拨款均计入了其他应付款科目,在其他应付款科目核算,2017年发现账务处理有偏差,将部分委办局拨款记入其他收入科目,在经费支出科目考核算;2、本年收入支出了委办局拨入的新农村示范村项目专项款1819万元,故增减变动比较大。

与预算相比情况:2017年度预算收入674.4万元,本年收入与预算相比,增加4,841.52万元,增长717.9%。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5,999.61万元,其中,基本支出845.84万元,占14.1%;项目支出5,153.77万元,85.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是: 1、原来基本户大部分其他委办局拨款均计入了其他应付款科目,在其他应付款科目核算,2017年发现账务处理有偏差,将部分委办局拨款记入其他收入科目,在经费支出科目考核算;2、本年收入支出了委办局拨入的新农村示范村项目专项款18169万元,故增减变动比较大。

与预算相比情况:预算支出674.4万元,本年支出与预算相比,增加5,325.21万元,增长789.62%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,448.26万元,与上年相比,增加1,190.92万元,增长462.77%,增减变化主要原因是上年度财政拨款收入基本上核算的是基本支出,,本年核算了增加了部分上级专项支出,还有原因是业务运行经费增加,人员增加。财政拨款支出1,460.69万元,与上年相比,增加1,235.55万元,增长548.77%。其中:基本支出590.49万元,项目支出870.2万元。增减变化主要原因是上年度财政拨款收入基本上核算的是基本支出,,本年核算了增加了部分上级专项支出还有原因是业务运行经费增加,人员增加。财政拨款结转结余2,038.41万元,与上年相比,增加2,006.21万元,增长6,230.57%,增减变化主要原因是: 1、本年财政拨款收入上级专项拨款较多。2、大部分上级专项拨款(村级)因支付手续不全,未能履行支付程序;3、年末结转时拨付了部分上级项款,无法支付 。。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入674.4万元,本年收入与预算相比,增加773.86万元增长114.75%;预算财政拨款支出674.4万元本年支出与预算相比,增加786.29万元增长116.59%

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出1,445.71万元,与上年相比,增加1,220.57万元,增长542.12%。增减变化主要原因是上年度财政拨款收入基本上核算的是基本支出,本年核算了增加了部分上级专项支出,还有原因是人员增加。其中:按功能分类科目: 201类03款01项行政运行支出:203.13万元,201类03款02项一般行政管理事务支出:181.56万元,201类04款01项行政运行支出:15.8万元,201类04款50项事业运行支出:36.84万元,204类05款99项其他法院支出支出:130.98万元,201类06款01项行政运行支出:63.44万元,201类06款99项其他财政事务支出支出:19万元,201类24款02项一般行政管理事务支出:0.95万元,201类34款01项行政运行支出:6.8万元,203类06款07项民兵支出:10.31万元,207类01款01项行政运行支出:63.75万元,207类99款99项其他文化体育与传媒支出支出:12.93万元,208类01款01项行政运行支出:59.71万元,208类02款08项基层政权和社区建设支出:57.75万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出:104.02万元,208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出★支出:9.4万元,208类08款01项死亡抚恤支出:17.29万元,212类99款99项其他城乡社区支出支出:22万元,213类01款35项农业资源保护修复与利用支出:10万元,213类01款99项其他农业支出支出:12.41万元,213类02款05项森林培育支出:5.48万元,213类03款16项农田水利支出:21.79万元,213类05款05项生产发展支出:30万元,213类07款01项对村级一事一议的补助支出:106.61万元,213类07款99项其他农村综合改革支出支出:1万元,213类99款99项其他农林水支出支出:360万元,216类05款99项其他旅游业管理与服务支出支出:7.31万元,229类99款01项其他支出支出:6.44万元.按经济分类科目,工资福利支出528.97万元,商品和服务支出215.88万元,对个人和家庭的补助85.28万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出615.59万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出674.4万元本年支出与预算相比,增加771.32万元增长114.37%;

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入20万元,与上年相比,增加20万元,增长0%。增减变化的主要原因是上年拨付了1个行政村老年活动中心上级专项,本年拨付了2个行政村老年活动中心上级专项。政府性基金预算财政拨款支出14.98万元,与上年相比,增加14.98万元,增长0%增减变化的主要原因是本年支付了西沟乡陈麻子村村老年活动中心维修及设备款项。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加20万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加14.98万元,增长0%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出14.98万元,与上年相比,增加14.98万元,增长0%。增减变化的主要原因是本年支付了西沟乡陈麻子村村老年活动中心维修及设备款项。其中:按功能分类科目: 229类60款02项用于社会福利的彩票公益金支出支出:14.98万元。工资福利支出0万元,商品和服务支出4.7万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出10.28万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加14.98万元,增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3,783.41万元。与上年相比,增加3,751.21万元,增长11,649.91%。

其中财政拨款结转结余2,038.41万元。与上年相比,增加2,006.21万元,增长6,230.57%,增加原因是1、本年财政拨款收入上级专项拨款较多,支付进度较慢,年末结转较大

其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算62.5万元,比上年增加37.5万元,增长150%。增加原因是:1、上年零余额实行时间较晚,6月才开始支付预算的三公经费;2、综治维稳车辆公车运行车辆费较大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费62.5万元,占100%,比上年增加37.5万元,增长150%。增加原因是:1、上年零余额实行时间较晚,6月才开始支付预算的三公经费;2、综治维稳车辆公车运行车辆费较大;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

公务用车购置及运行维护费62.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费62.5万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为8辆。

 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位国内公务接待0批次,0人次。

   与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算62.5万元与预算相比增加0万元增长0%;公务接待费支出预算0.1万元与预算相比减少0.1万元降低100%

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位机关运行经费支出90.35万元,比上年增加22.79万元,增长33.73%。主要原因是:1、聘用人员工资、公益性岗位人员工资补助;2、宣传等经费增加;3、综治维稳支出增加。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位政府采购计划276.27万元,其中:政府采购货物支出276.27万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元;实际采购219.84万元,其中:政府采购货物支出219.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计6,666.36万元,其中:流动资产4,614.9万元,固定资产2,051.46万元,其中:房屋10,069.35(平方米),价值1,150.68万元,共有车辆8辆,价值89.37万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,(其他用车主要是清运垃圾车):单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值811.41万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

第三部分新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明:201类03款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。201类03款02项 一般行政管理事务指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。201类04款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。201类04款50项 事业运行指:反映事业单位的基本支出 ,不包括行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心 、医务室等附属事业单位。201类06款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。201类06款99项 其他财政事务支出指:反映除上述项目 以外其他财政事务方面的支出 。201类24款02项 一般行政管理事务指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目 的其他项目支出。201类34款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。203类06款07项 民兵指:反映用于民兵建设与管理等方面的支出。207类01款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。207类99款99项 其他文化体育与传媒支出指:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。208类01款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。208类02款08项 基层政权和社区建设指:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出★指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出★指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。208类08款01项 死亡抚恤指:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和212类99款99项 其他城乡社区支出指:反映除上述项目 以外其他用于城乡社区方面的支出 。213类01款35项 农业资源保护修复与利用指:反映用于农业耕地保护 、修复与建设 ,草原草场生态保反映用于农业耕地保护 、修复与建设 ,草原草场生态保利用等方面的支出 。213类01款42项 农村道路建设指:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出 。213类01款99项 其他农业支出指:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出 。213类02款05项 森林培育指:反映育苗 ( 种) 、造林 、抚育、生物质能糠建设以及义务植树 ,生物措施治理水地流失等支出 。213类03款16项 农田水利指:反映国家对农田水利和打井 、集雨设施 、节水灌溉等水利设施的补助 ,小型水库除险补助以及排灌站 、小水电站 补助等。213类05款05项 生产发展指:反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出213类07款01项 对村级一事一议的补助指:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。213类07款99项 其他农村综合改革支出指:反映上述项目 以外其他用于农村综合改革方面的支出 。213类99款99项 其他农林水支出指:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。216类05款99项 其他旅游业管理与服务支出指:反映除上述项目 以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。229类60款02项 用于社会福利的彩票公益金支出指:反映用于社会福利和社会救助的影票公益金支出。229类99款01项 其他支出指:反映除上述项目 以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

 

第四部分新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件1:新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府2017年度部门决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表


 

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