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2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府部门决算公开说明

时间:2018-07-02 18:22:06  来源:达坂城区达坂城镇人民政府   阅读:

2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府部门决算公开说明

第一部分新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位概述

一、部门基本情况

达坂城镇总人口7619人,其中城镇人口2137人,占总人口的28%,流动人口1754人,占总人口的23%,农牧民人口3728人,占总人口的49%。镇辖3个行政村、两个社区。居住着回、汉、维、哈四个民族,其中回族占84.1%,汉族占7.2%,哈族占2.5%,维族占6.2%、人口情况。

(一)主要职能

1、落实兑现各项惠农补助资金,做好各项惠农资金的补助发放工作。

2、围绕乡镇财源建设搞好服务。

3、政府各项资金的执行、运行及管理。

4、财政建设资金的监管与执行。

5、做好维稳工作,保障政府的正常运转。

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的2个机构,2个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制实有人数

新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位编制人数59人,其中:行政人员编制21人,参照公务员管理的事业单位人员编制11人,全额拨款事业单位人员编制27人。新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位实有在职人数53人,其中:行政在职人员18人,参照公务员管理的事业单位在职人员12人,全额拨款事业单位在职人员23人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

 

第二部分新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入4,143.33万元,与上年相比,增加1,960.7万元,增长89.83%,增减变化主要原因是综治办与环卫办2017年聘用人员增加,养老保险与职业年金清算支出,2017年新增在编人员5人。支出2,871.68万元,与上年相比,增加638.23万元,增长28.58%,增减变化主要原因是综治办与环卫办2017年聘用人员增加,养老保险与职业年金清算支出,2017年新增在编人员5人。;结余4,953.71万元,与上年相比,增加685.77万元,增长16.07%,增减变化主要原因是2017年项目尚未验收完工,款项未支付

与预算相比情况:2017年度预算收入841.46万元,本年收入与预算相比,增加3,301.87万元,增长392.4%;预算支出841.46万元,本年支出与预算相比,增加2,030.21万元,增长241.27%。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4,143.33万元,其中:财政拨款收入1,330.4万元,占32.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,812.93万元,占67.89%。本年收入增减变化主要原因是综治办与环卫办2017年聘用人员增加,养老保险与职业年金清算支出,2017年新增在编人员5人。

与预算相比情况:2017年度预算收入841.46万元,本年收入与预算相比,增加3,301.87万元,增长392.4%。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2,871.68万元,其中,基本支出1,001.66万元,占34.88%;项目支出1,870.01万元,65.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是综治办与环卫办2017年聘用人员增加,养老保险与职业年金清算支出,2017年新增在编人员5人。

与预算相比情况:预算支出841.46万元,本年支出与预算相比,增加2,030.21万元,增长241.27%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1,330.4万元,与上年相比,增加423.98万元,增长46.77%,增减变化主要原因是综治办与环卫办2017年聘用人员增加,养老保险与职业年金清算支出,2017年新增在编人员5人。财政拨款支出1,142.3万元,与上年相比,增加560.65万元,增长96.39%。其中:基本支出769.38万元,项目支出372.92万元。增减变化主要原因是综治办与环卫办2017年聘用人员增加,养老保险与职业年金清算支出,2017年新增在编人员5人。财政拨款结转结余726.63万元,与上年相比,增加360.29万元,增长98.35%,增减变化主要原因是2017年项目尚未验收完工,款项未支付

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入841.46万元,本年收入与预算相比,增加488.94万元增长58.11%;预算财政拨款支出841.46万元本年支出与预算相比,增加300.84万元增长35.75%

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出1,142.3万元,与上年相比,增加560.65万元,增长96.39%。增减变化主要原因是综治办与环卫办2017年聘用人员增加,养老保险与职业年金清算支出,2017年新增在编人员5人。其中:按功能分类科目: 201类02款06项参政议政支出:1.17万元,201类03款01项行政运行支出:372.69万元,201类03款02项一般行政管理事务支出:100.98万元,201类04款50项事业运行支出:53.2万元,201类04款99项其他发展与改革事务支出支出:10万元,201类06款01项行政运行支出:78.65万元,201类06款99项其他财政事务支出支出:16.19万元,207类01款01项行政运行支出:49.16万元,207类01款99项其他文化支出支出:1.48万元,207类99款99项其他文化体育与传媒支出支出:28.98万元,208类01款01项行政运行支出:40.38万元,208类02款08项基层政权和社区建设支出:186.76万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出:90.62万元,208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出★支出:18.4万元,212类01款06项工程建设管理支出:0.36万元,213类01款35项农业资源保护修复与利用支出:5万元,213类01款99项其他农业支出支出:13.14万元,213类02款05项森林培育支出:4.88万元,213类07款01项对村级一事一议的补助支出:47.3万元,229类99款01项其他支出支出:22.97万元。按经济分类科目,工资福利支出637.65万元,商品和服务支出380.29万元,对个人和家庭的补助65.1万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出59.26万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出841.46万元本年支出与预算相比,增加300.84万元增长35.75%;

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位未发生政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是我单位未发生政府性基金预算支出。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位未发生政府性基金预算支出。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4,953.71万元。与上年相比,增加685.77万元,增长16.07%。

其中财政拨款结转结余726.63万元。与上年相比,增加360.29万元,增长98.35%,增加原因是2017年项目尚未验收完工,款项未支付。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算88.5万元,比上年增加88.44万元,增长139,489.91%。增加原因是本年有增加一辆车辆小型载客汽车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费88.5万元,占100%,比上年增加88.44万元,增长139,489.91%。增加原因是本年有增加一辆车辆小型载客汽车;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费88.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费88.5万元。主要用于车辆维护,油料,保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为14辆。

 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位国内公务接待0批次,0人次。

   与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算88.5万元与预算相比增加0万元增长0%;公务接待费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位机关运行经费支出189.82万元,比上年增加141.42万元,增长292.2%。主要原因是本年单位有增加一辆车辆导致。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位政府采购计划30.72万元,其中:政府采购货物支出30.72万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元;实际采购28.76万元,其中:政府采购货物支出28.76万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计9,792.83万元,其中:流动资产8,375.96万元,固定资产1,416.87万元,其中:房屋5,240.49(平方米),价值569.9万元,共有车辆14辆,价值184.85万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,(其他用车主要是环卫车):单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值662.13万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

第三部分新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明:201类02款06项 参政议政指:反映政协为参政议政进行调研 、检查等方面的支出 。201类03款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。201类03款02项 一般行政管理事务指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。201类04款50项 事业运行指:反映事业单位的基本支出 ,不包括行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心 、医务室等附属事业单位。201类04款99项 其他发展与改革事务支出指:反映除上述项目 以外的其他发展与改革事务支出 。201类06款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。201类06款99项 其他财政事务支出指:反映除上述项目 以外其他财政事务方面的支出 。207类01款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。207类01款99项 其他文化支出指:反映除上述项目 以外其他用于文化方面的支出 。207类99款99项 其他文化体育与传媒支出指:反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。208类01款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。208类02款08项 基层政权和社区建设指:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出★指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出★指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。213类01款35项 农业资源保护修复与利用指:反映用于农业耕地保护 、修复与建设 ,草原草场生态保反映用于农业耕地保护 、修复与建设 ,草原草场生态保利用等方面的支出 。212类01款06项 工程建设管理指:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准 、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。213类01款99项 其他农业支出指:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出 。213类02款05项 森林培育指:反映育苗 ( 种) 、造林 、抚育、生物质能糠建设以及义务植树 ,生物措施治理水地流失等支出 。213类07款01项 对村级一事一议的补助指:反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。229类99款01项 其他支出指:反映除上述项目 以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。

 

第四部分新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件1:新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府2017年度部门决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表



 

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