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2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部部门决算公开说明

时间:2018-07-02 18:20:35  来源:达坂城区人民武装部   阅读:

2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部部门决算公开说明

第一部分新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

达坂城区人民武装部主要负责达坂城区军事工作,主要是民兵和兵役工作。达坂城区人民武装部是达坂城区的军事领导指挥机关,是地方党委的军事部兼人民政府的兵役机关,是地方党委人民武装委员会的组织单位及办事机构。

主要职能:一、负责达坂城区民兵工作,领导人民武装工作。二、领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。三、开展全民国防教育,做好拥军优属和拥政爱民工作。四、组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务,配合公安部门维护社会治安。五、负责民兵登记、统计工作,保质保量完成征兵任务。六、负责国防动员工作,战时负责组织动员民兵参军参战,支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。七、加强自身正规化建设,建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,1个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。达坂城区人民武装部下设3个科室,分别是军事科、政工科、保障科。

(三)人员编制实有人数

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位编制人数10人,其中:行政人员编制10人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制0人。新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位实有在职人数7人,其中:行政在职人员7人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入348.5万元,与上年相比,增加213.54万元,增长158.23%,增减变化主要原因是民兵训练基地项目建设增加,财政拨款收入增加 ;支出265.42万元,与上年相比,增加145.6万元,增长121.52%,增减变化主要原因是民兵训练、民兵训练基地建设以及维稳工作增加,相关支出增加;结余138.31万元,与上年相比,增加83.08万元,增长150.41%,增减变化主要原因是民兵训练基地建设部分项目未完工

与预算相比情况:2017年度预算收入188.79万元,本年收入与预算相比,增加159.7万元,增长84.59%;预算支出188.79万元,本年支出与预算相比,增加76.63万元,增长40.59%。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计348.5万元,其中:财政拨款收入188.79万元,占54.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入159.7万元,占45.83%。本年收入增减变化主要原因是民兵反恐训练、民兵训练基地建设以及维稳工作增加。

与预算相比情况:2017年度预算收入188.79万元,本年收入与预算相比,增加159.7万元,增长84.59%。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计265.42万元,其中,基本支出30.64万元,占11.54%;项目支出234.78万元,88.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是民兵训练基地建设投入增加。

与预算相比情况:预算支出188.79万元,本年支出与预算相比,增加76.63万元,增长40.59%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入188.79万元,与上年相比,增加53.96万元,增长40.02%,增减变化主要原因是民兵训练基地项目建设增加,财政拨款收入增加。财政拨款支出129.14万元,与上年相比,增加9.33万元,增长7.78%。其中:基本支出30.64万元,项目支出98.5万元。增减变化主要原因是民兵训练基地项目建设增加。财政拨款结转结余114.76万元,与上年相比,增加59.65万元,增长108.23%,增减变化主要原因是民兵训练基地部分项目未完工,工程款结存。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入188.79万元,本年收入与预算相比,增加0万元增长0%;预算财政拨款支出188.79万元本年支出与预算相比,减少59.65万元降低31.6%

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出129.14万元,与上年相比,增加9.33万元,增长7.78%。增减变化主要原因是民兵维稳训练投入增加。。其中:按功能分类科目: 203类01款01项现役部队支出:1.69万元,203类06款07项民兵支出:113.14万元,203类06款99项其他国防动员支出支出:0.3万元,204类99款01项其他公共安全支出支出:14万元。按经济分类科目,工资福利支出23.19万元,商品和服务支出43.76万元,对个人和家庭的补助0.2万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出61.99万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出188.79万元本年支出与预算相比,减少59.65万元降低31.6%;

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金 。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余138.31万元。与上年相比,增加83.08万元,增长150.41%。

其中财政拨款结转结余114.76万元。与上年相比,增加59.65万元,增长108.23%,增加原因是民兵训练基地部分项目未完工,工程款结存。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年减少15.35万元,降低100%。减少原因是压缩三公经费开支 。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年减少15.35万元,降低100%。减少原因是压缩三公经费开支;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位国内公务接待0批次,0人次。

   与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务接待费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位机关运行经费支出7.25万元,比上年减少25.54万元,降低77.9%。主要原因是压缩三公经费开支。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位政府采购计划36.52万元,其中:政府采购货物支出24.04万元,政府采购工程支出12.48万元,政府采购服务支出0万元;实际采购27.67万元,其中:政府采购货物支出15.34万元,政府采购工程支出12.33万元,政府采购服务0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计338.48万元,其中:流动资产255万元,固定资产83.48万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值48.9万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值34.58万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

第三部分新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明:203类01款01项 现役部队指: 反映用于现役部队建设与管理等方面的支出 。203类06款06项 预备役部队指:反映用于预备役部队建设与管理等方面的支出 。203类06款07项 民兵指:反映用于民兵建设与管理等方面的支出。203类06款99项 其他国防动员支出指:反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出204类99款01项 其他公共安全支出指:反映除上述项目 以外其他用于公共安全方面的支出。

其他有关说明内容。

 

第四部分新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件1:新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部2017年度部门决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表



 

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