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2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)部门决算公开说明

时间:2018-07-02 18:17:25  来源:达坂城区人民检察院   阅读:

2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)部门决算公开说明

第一部分新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

1.达坂城区人民检察院在区委和上级检察机关的正确领导下,以执法办案为中心,以改革创新为动力,忠实履行宪法和法律赋予的职责,不断强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设,各项检察工作取得新进展。

达坂城区人民检察院主要有以下职责:

1)、对于叛国案,分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

2)、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。

3)、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关的侦查的案件进行审查,决定是否逮捕,起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

4)、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

5)、对于人民法院的民事诉讼实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

6)、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,1个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制实有人数

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)单位编制人数22人,其中:行政人员编制21人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制1人。新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)单位实有在职人数21人,其中:行政在职人员20人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员1人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入620.36万元,与上年相比,增加244.4万元,增长65.01%,增减变化主要原因是: 一是追加了2014年10月至2016年12月机关事业养老保险单位和个人缴费部门及职业年金个人缴费部份61.4万元;二是申请追加了办理案件审计费用70万元;三是申请追加了2017年司法体制改革绩效工资27.75万元;四是申请追加了办公楼维修欠款经费20万元;五是2017年8月新招录一名公务员所增加的相应工资、社保、住房公积金及日常公用经费;六是申请追加了部分公用经费及食堂经费等。

支出602.38万元,与上年相比,增加196.79万元,增长48.52%,增减变化主要原因是:一是向市社保局支付了2014年10月至2016年8月机关事业养老保险单位和个人部分及职业年金个人缴费部分71.5万元;二是支付办理案件审计费用70万元;三是支付在职人员2017年司法体制改革绩效工资27.75万元;四是2017年8月新招录一名公务员所增加的相应工资、社保、住房公积金及日常公用经费;五是开办食堂新增的支出。

结余70.62万元,与上年相比,增加17.98万元,增长34.15%,增减变化主要原因是: 一是由向区财经领导小组申请的办公楼维修欠款经费20万元因施工单位程序未办理完毕尚未支付欠款;二是中央及自治区级所下拨的办案业务经费及业务装备经费尚未用完;三是部分日常公用经费尚未用完。

与预算相比情况:2017年度预算收入280.11万元,本年收入与预算相比,增加340.25万元,增长121.47%;预算支出280.11万元,本年支出与预算相比,增加322.27万元,增长115.05%。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计620.36万元,其中:财政拨款收入530.28万元,占85.48%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入90.08万元,占14.52%。本年收入增减变化主要原因是: 一是追加了2014年10月至2016年12月机关事业养老保险单位和个人缴费部门及职业年金个人缴费部份61.4万元;二是申请追加了办理案件审计费用70万元;三是申请追加了2017年司法体制改革绩效工资27.75万元;四是申请追加了办公楼维修欠款经费20万元;五是2017年8月新招录一名公务员所增加的相应工资、社保、住房公积金及日常公用经费;六是申请追加了部分公用经费及食堂经费等。

与预算相比情况:2017年度预算收入280.11万元,本年收入与预算相比,增加340.25万元,增长121.47%。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计602.38万元,其中,基本支出425.52万元,占70.64%;项目支出176.86万元,29.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是:一是向市社保局支付了2014年10月至2016年8月机关事业养老保险单位和个人部分及职业年金个人缴费部分71.5万元;二是支付办理案件审计费用70万元;三是支付在职人员2017年司法体制改革绩效工资27.75万元;四是2017年8月新招录一名公务员所增加的相应工资、社保、住房公积金及日常公用经费;五是开办食堂新增的支出。

与预算相比情况:预算支出280.11万元,本年支出与预算相比,增加322.27万元,增长115.05%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入530.28万元,与上年相比,增加154.33万元,增长41.05%,增减变化主要原因是:一是追加了2014年10月至2016年12月机关事业养老保险单位和个人缴费部门及职业年金个人缴费部份61.4万元;二是申请追加了2017年司法体制改革绩效工资27.75万元;三是2017年8月新招录一名公务员所增加的相应工资、社保、住房公积金及日常公用经费等。

财政拨款支出522.58万元,与上年相比,增加116.99万元,增长28.84%。其中:基本支出425.52万元,项目支出97.06万元。增减变化主要原因是:一是向市社保局支付了2014年10月至2016年8月机关事业养老保险单位和个人部分及职业年金个人缴费部分71.5万元;二是支付在职人员2017年司法体制改革绩效工资27.75万元;三是2017年8月新招录一名公务员所增加的相应工资、社保、住房公积金及日常公用经费。

财政拨款结转结余60.34万元,与上年相比,增加7.7万元,增长14.63%,增减变化主要原因是:一是部分日常公用经费尚未用完;二是中央及自治区级所下拨的办案业务经费及业务装备经费尚未用完。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入280.11万元,本年收入与预算相比,增加250.17万元增长89.31%;预算财政拨款支出280.11万元本年支出与预算相比,增加242.47万元增长86.56%

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出522.58万元,与上年相比,增加116.99万元,增长28.84%。增减变化主要原因是:一是追加了2014年10月至2016年12月机关事业养老保险单位和个人缴费部门及职业年金个人缴费部份61.4万元;二是申请追加了2017年司法体制改革绩效工资27.75万元;三是2017年8月新招录一名公务员所增加的相应工资、社保、住房公积金及日常公用经费等。其中:按功能分类科目:204类04款01项行政运行支出:330.67万元,204类04款99项其他检察支出支出:98.27万元,204类99款01项其他公共安全支出支出:5万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出:83.32万元,208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出★支出:5.31万元。按经济分类科目:工资福利支出336.45万元,商品和服务支出123.55万元,对个人和家庭的补助30.98万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出31.6万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出280.11万元本年支出与预算相比,增加242.47万元增长86.56%;

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余70.62万元。与上年相比,增加17.98万元,增长34.15%。

其中财政拨款结转结余60.34万元。与上年相比,增加7.7万元,增长14.63%,增加原因是:一是本年人员经费和养老保险经费收入增加;二是部分日常公用经费尚未用完;三是中央及自治区级所下拨的办案业务经费及业务装备经费尚未用完。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算29.5万元,比上年减少5.61万元,降低15.97%。减少原因是严格控制车辆费用,合理减少支出5.61万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费29.5万元,占100%,比上年减少5.61万元,降低15.97%。减少原因是严格控制车辆费用,合理减少支出5.61万元。公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费29.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费29.5万元。主要用于车辆用油、车辆维修及车辆保险等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为10辆。

 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)单位国内公务接待0批次,0人次。

   与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算29.5万元与预算相比增加0万元增长0%;公务接待费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)单位机关运行经费支出58.09万元,比上年增加21.64万元,增长59.35%。主要原因是新增三名行政人员,相应支出增加21.64万元。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)单位政府采购计划21.92万元,其中:政府采购货物支出16.95万元,政府采购工程支出2.15万元,政府采购服务支出2.82万元;实际采购21.67万元,其中:政府采购货物支出16.7万元,政府采购工程支出2.15万元,政府采购服务2.82万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计609.68万元,其中:流动资产242.82万元,固定资产366.85万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆10辆,价值205.66万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值161.2万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

第三部分新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明:204类04款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。204类04款99项 其他检察支出指:反映除上述项目 以外其他用于检察方面的支出 。204类99款01项 其他公共安全支出指:反映除上述项目 以外其他用于公共安全方面的支出。208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出★指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出★指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。

其他有关说明内容。

 

第四部分新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件1:新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院2017年度部门决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表



 

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