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2017年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会部门决算公开说明

时间:2018-07-02 18:08:54  来源:达坂城区委员会   阅读:

2017年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会部门决算公开说明

第一部分中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

共青团是党领导的先进青年的群众组织,是中国共产党的助手和后备军。共青团的基本职能是:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。

主要职责包括:

一、指导全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作;培养、树立、宣传全区各条战线上的各类优秀青年典型。

二、负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道;宣传党的方针、政策,负责全区青年志愿者工作。

三、负责开展全区青少年外事工作,加强对全区青年社团的指导和管理。

四、指导全区团组织围绕提高青年职工的思想道德素质、文化技术素质开展工作。

五、组织青年职工开展各种形式的生产经营管理、岗位成才、科技开发、思想教育和文化活动;

六、指导全区农村团员青年学文化、学科技,提高科学文化素质,开展脱贫致富奔小康活动。

七、指导全区中学的共青团工作。

八、指导全区少先队工作,负责少先队组织的思想政治教育,组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

(二)机构设置

根据职责,纳入中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,1个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制实有人数

中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位编制人数1人,其中:行政人员编制1人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制0人。中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位实有在职人数1人,其中:行政在职人员1人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

第二部分中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入175.3万元,与上年相比,减少1.92万元,降低1.09%,增减变化主要原因是共青团业务工作经费财政拨款减少;支出181.99万元,与上年相比,增加38.7万元,增长27.01%,增减变化主要原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项地方项目20人,支出相应增大 ;结余37.63万元,与上年相比,减少10.11万元,降低21.17%,增减变化主要原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项地方项目20人,支出相应增大,结余减少 。

与预算相比情况:2017年度预算收入39.92万元,本年收入与预算相比,增加135.38万元,增长339.12%;预算支出39.92万元,本年支出与预算相比,增加142.07万元,增长355.88%。增减变化主要原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项中央项目20人,地方项目20人。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计175.3万元,其中:财政拨款收入171.23万元,占97.68%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4.07万元,占2.32%。本年收入增减变化主要原因是共青团业务工作经费财政拨款减少。

与预算相比情况:2017年度预算收入39.92万元,本年收入与预算相比,增加135.38万元,增长339.12%,增减变化主要原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项中央项目20人,地方项目20人。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计181.99万元,其中,基本支出15.12万元,占8.31%;项目支出166.86万元,91.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项地方项目20人,支出相应增大。

与预算相比情况:预算支出39.92万元,本年支出与预算相比,增加142.07万元,增长355.88%。增减变化主要原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项中央项目20人,地方项目20人。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入171.23万元,与上年相比,减少5.93万元,降低3.35%,增减变化主要原因是共青团业务工作经费财政拨款减少。财政拨款支出177.97万元,与上年相比,增加34.68万元,增长24.2%。其中:基本支出15.12万元,项目支出162.84万元。增减变化主要原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项地方项目20人,支出相应增大 。财政拨款结转结余35.4万元,与上年相比,减少10.16万元,降低22.3%,增减变化主要原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项地方项目20人,支出相应增大,结余减少。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入39.92万元,本年收入与预算相比,增加131.31万元增长328.92%;预算财政拨款支出39.92万元本年支出与预算相比,增加138.05万元增长345.81%,增减变化主要原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项中央项目20人,地方项目20人。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出177.97万元,与上年相比,增加34.68万元,增长24.2%。增减变化主要原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项地方项目20人。其中:按功能分类科目:201类29款01项行政运行支出:11.13万元,201类29款02项一般行政管理事务支出:34.15万元,201类29款99项其他群众团体事务支出支出:128.69万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出:3.75万元,208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出★支出:0.24万元。按经济分类科目,工资福利支出67.09万元,商品和服务支出100.51万元,对个人和家庭的补助10.37万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出39.92万元本年支出与预算相比,增加138.05万元增长345.81%;

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余37.63万元。与上年相比,减少10.11万元,降低21.17%。

其中财政拨款结转结余35.4万元。与上年相比,减少10.16万元,降低22.3%,减少原因是新增大学生志愿服务西部计划服务新疆专项地方项目20人,支出相应增大,结余减少。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位国内公务接待0批次,0人次。

   与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务接待费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2017年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位机关运行经费支出0.77万元,比上年减少0.06万元,降低7.49%。主要原因是压缩机关运行经费 。如未发生机关运行经费支出,需写明:2017年度中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位机关运行经费支出0元,未发生机关运行经费支出。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计43万元,其中:流动资产39.97万元,固定资产3.02万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值3.02万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

第三部分中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明:201类29款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。201类29款02项 一般行政管理事务指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目 的其他项目支出。201类29款99项 其他群众团体事务支出指:反映除上述项目 以外其他用于群众团体事务方面的支出208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出★指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出★指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。

其他有关说明内容。

 

第四部分中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件1:中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会2017年度部门决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表



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