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2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会部门决算公开说明

时间:2018-07-02 17:57:14  来源:达坂城区工会联合会   阅读:

2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会部门决算公开说明

第一部分新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

主要职能:达坂城区总工会,成立于2005年 6月,是区党委和市总工会领导下的代表机关,是职工资源结合的工人阶级的群众组织。其主要职责是:

1、在区党委及市总工会的领导下,贯彻落实党的路线、方针、政策,贯彻执行《中华人民共和国工会法》,《中国工会章程》,见酒制定全区工会工作计划,并组织实施。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》,认真履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区党委反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策措施的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,依法维护职工合法权益;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、研究指导各级工会自身改革和建设;指导基层工会组织开展以职工达标大会为基本形式的民主参与、民主管理和民主监督机制,指导基层工会建立卓有成效平等协商、集体合同制度为基本形式的劳动关系协调机制,见酒推动三方协调机制和劳动法律监督机制。

5、维护职工劳动就业、收入分配、社会保障等发明的切身利益。广泛开展职工互助互济、帮扶活动,深入实施“送温暖工程”、“ 金秋助学”等活动。

6、指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。指导基层工会,组织职工开展群众性合理化建议、技术革新活动,实施经济技术创新工程,推动科技进步和创新,开展职工劳动技能竞赛、“安康杯”知识竞赛,开展各种“创先争优”活动及多种形式的文体活动。

7、做好各级劳模及“五一”劳动奖章(奖状)的推荐、评选工作,弘扬劳模精神。

8、负责指导、监督基层工会经费的管理和使用工作

9、完成区党委和市总工会交办的其他工作。

(二)机构设置

根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,1个行政单位,0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。达坂城区总工会本级及下设1个二级事业单位困难职工帮扶中心。

(三)人员编制实有人数

新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会单位编制人数3人,其中:行政人员编制1人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制2人。新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会单位实有在职人数3人,其中:行政在职人员1人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员2人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

第二部分新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会2017年度部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入156.11万元,与上年相比,减少80.99万元,降低34.16%,增减变化主要原因是今年减少慰问活动专项,收入减少 ;支出156.35万元,与上年相比,减少78.95万元,降低33.55%,增减变化主要原因是今年减少慰问活动专项,支出减少 ;结余1.63万元,与上年相比,减少0.24万元,降低12.77%,增减变化主要原因是2017年度减少了慰问活动。。

与预算相比情况:2017年度预算收入40.46万元,本年收入与预算相比,增加115.66万元,增长285.89%;预算支出40.46万元,本年支出与预算相比,增加115.9万元,增长286.48%。

其他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计156.11万元,其中:财政拨款收入156.09万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%。本年收入增减变化主要原因是今年减少慰问活动专项,收入减少 。

与预算相比情况:2017年度预算收入40.46万元,本年收入与预算相比,增加115.66万元,增长285.89%。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计156.35万元,其中,基本支出147.69万元,占94.46%;项目支出8.66万元,5.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;增减变化主要原因是今年减少慰问活动专项,支出减少 。

与预算相比情况:预算支出40.46万元,本年支出与预算相比,增加115.9万元,增长286.48%。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入156.09万元,与上年相比,减少78.47万元,降低33.45%,增减变化主要原因是今年减少慰问活动专项,收入减少。财政拨款支出156.35万元,与上年相比,减少76.34万元,降低32.81%。其中:基本支出147.69万元,项目支出8.66万元。增减变化主要原因是2017年度慰问活动减少。财政拨款结转结余1.62万元,与上年相比,减少0.26万元,降低13.67%,增减变化主要原因是2017年度减少了慰问活动。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入40.46万元,本年收入与预算相比,增加115.64万元增长285.84%;预算财政拨款支出40.46万元本年支出与预算相比,增加115.9万元增长286.48%

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出156.35万元,与上年相比,减少76.34万元,降低32.81%。增减变化主要原因是2017年度慰问活动减少,支出费用随之减少。其中:按功能分类科目: 201类29款01项行政运行支出:135.51万元,201类29款02项一般行政管理事务支出:8.66万元,208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出:11.46万元,208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出★支出:0.73万元。按经济分类科目,工资福利支出39.02万元,商品和服务支出111.9万元,对个人和家庭的补助4.43万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出1万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出40.46万元本年支出与预算相比,增加115.9万元增长286.48%;

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加0万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金。其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出0万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加0万元,增长0%。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1.63万元。与上年相比,减少0.24万元,降低12.77%。

其中财政拨款结转结余1.62万元。与上年相比,减少0.26万元,降低13.67%,减少原因是我单位社会养老保险费基数上调,缴费增加,致使结转结余减少

其他有关说明内容。

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算0.03万元,比上年减少0.03万元,降低45%。减少原因是今年公务接待减少 。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务接待费0.03万元,占100%,比上年减少0.03万元,降低45%。减少原因是今年公务接待减少 ;具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

 公务接待费0.03万元。具体是:国内公务接待支出0.03万元,主要是接待市总工会来我区调研及经费审查工作人员等。新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会单位国内公务接待6批次,16人次。

   与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务用车购置及运行维护费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%;公务接待费支出预算0.03万元与预算相比减少0万元降低2.37%

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

  2017年度新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会单位机关运行经费支出104.24万元,比上年增加50.51万元,增长94.01%。主要原因是今年加大职工福利费支出 。

其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会单位政府采购计划17.29万元,其中:政府采购货物支出17.29万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元;实际采购17.29万元,其中:政府采购货物支出17.29万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务0万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计11.38万元,其中:流动资产4.23万元,固定资产7.15万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值7.15万元。

其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

其他有关说明内容。

第三部分新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.本单位支出功能分类说明。201类29款01项 行政运行指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。201类29款02项 一般行政管理事务指:反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目 的其他项目支出。201类29款99项 其他群众团体事务支出指:反映除上述项目 以外其他用于群众团体事务方面的支出208类05款05项 机关事业单位基本养老保险缴费支出★指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。208类05款06项 机关事业单位职业年金缴费支出★指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的 职业年金支出 。

其他有关说明内容。

 

第四部分新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会单位2017年度部门决算报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

附件1:新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会2017年度部门决算报表

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表



 

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