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乌鲁木齐市达坂城区2017年度部门决算汇总公开说明

时间:2018-06-26 12:37:55  来源:达坂城区财政局   阅读:

乌鲁木齐市达坂城区2017年度部门决算汇总公开说明

第一部分:达坂城区2017年度部门决算汇总单位概述

一、部门基本情况

(一)机构设置

乌鲁木齐市达坂城区2017年度内设机构共计79。其中:行政单位45(共产党机关7个、政府机关29个、人大机关1个、政协机关1个、群众团体4个、政法机关3个),事业单位34个(参照公务员管理的事业单位7个,全额拨款事业单位27

)人员编制实有人数

乌鲁木齐市达坂城区2017年度在职人员编制数1,792人,其中:行政在职人员编制384人,参照公务员管理的事业单位人员编制171人,全额拨款事业单位人员编制1,237人。年末实有在职人数1,479人,其中:行政在职人员313人,参照公务员管理的事业单位在职人员121人,全额拨款事业单位在职人员1,045人。离退休人员5人,均为离休人员

第二部分达坂城区2017年度部门决算汇总情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

  乌鲁木齐市达坂城区2017年度部门收入汇总115,556.01万元,与上年相比,增加36,767.92万元,增长46.67%,主要原因是通过积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,调入政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入等,最大限度增加可用财力。支出94,817.89万元,上年相比增加36,638.29万元,增长62.97%,主要原因是全力保证基本支出和运转支出特别是对教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等机构运转给予全力保障,确保社会和谐稳定。结余74,607.44万元,与上年相比,增加9,179.62万元,增长14.03%

与预算相比情况:2017年度预算收入27,970.45万元,本年收入与预算相比,增加87,585.56万元,增长313.14%;主要原因是通过积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,调入政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入等,最大限度增加可用财力。预算支出27,970.45万元,本年支出与预算相比,增加66,847.44万元,增长238.99%增加的主要原因为加大对教育、环保及维稳等方面支出,确保社会和谐稳定。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计115,556.01万元,其中:财政拨款收入78,318.18万元,67.78%上级补助收入0万元,占0%;事业收入998.11万元,占0.863746%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入36,239.73万元,占31.36%

与预算相比情况:2017年度预算收入27,970.45万元,本年收入与预算相比,增加87,585.56万元,增长313.14%增加的主要原因为加大对教育、环保及维稳等方面支出,确保社会和谐稳定。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计94,817.89万元,其中:基本支出36,196.72万元,占38.17%;项目支出58,621.17万元,61.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%增加的主要原因一是实有在职人员较上年增加36人,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加。

与预算相比情况:预算支出27,970.45万元,本年支出与预算相比,增加66,847.44万元,增长238.99%

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

乌鲁木齐市达坂城区2017年度部门决算汇总财政拨款收入78,318.18万元,与上年相比,增加14,134.08万元,增长22.02%增加的主要原因为各部门本年积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,最大限度增加可用财力。财政拨款支出61,796.69万元,与上年相比,增加15,532.94万元,增长33.57%。其中:基本支出33,507.47万元,项目支出28,289.23万元,增加的主要原因为维稳支出增加。财政拨款结转结余55,926.04万元,与上年相比,增加4,284.58万元,增长8.3%,增加的主要原因一是实有在职人员较上年增加36人,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入27,970.45万元,本年收入与预算相比,增加50,347.73万元增长180%预算财政拨款支出27,970.45万元本年支出与预算相比,增加33,826.24万元增长120.94%

(二)一般公共预算支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款支出61,028.44万元,与上年相比,增加15,708.61万元,增长34.66%。其中:按功能分类科目分,一般公共服务支出14,821.63万元国防支出129.5万元,公共安全支出4,530.71万元,教育支出10,691.26万元,科学技术支出631.18万元,文化体育与传媒支出924.2万元,社会保障和就业支出9,109.16万元,医疗卫生与计划生育支出2,422.37万元,节能环保支出657.75万元,城乡社区支出949.73万元,农林水支出11,089.67万元,交通运输支出133.98万元,资源勘探信息等支出2,521.04万元,商业服务业等支出155.39万元,国土海洋气象等支出0.7万元,住房保障等支出1,143.65万元,其他支出1,116.52万元;按经济分类科目,工资福利支出25,089.12万元,商品和服务支出23,185.91万元,对个人和家庭的补助5,785.42万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出187.41万元,其他资本性支出6,780.58万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出27,970.45万元本年支出与预算相比,增加33,057.98万元增长118.19%

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入16,496.66万元,与上年相比增加15,235.73万元,增长1,208.3%主要为上级财政拨付2017年度政府投资重点建设项目资金。政府性基金预算财政拨款支出768.26万元,与上年相比,减少175.67万元,降低18.61%

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算相比,增加16,496.66万元,增长0%;预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加768.26万元,增长0%

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出768.26万元,与上年相比,减少175.67万元,降低18.61%减少的主要原因为重点建设项目工程资金按进度支付。其中:按功能分类科目,城乡社区支出744.22万元,其他支出24.04万元按经济分类科目工资福利支出0万元,商品和服务支出757.98万元,对个人和家庭的补助0万元,对企事业单位的补贴0万元,债务利息支出0万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出10.28万元,其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元,本年支出与预算相比,增加768.26万元,增长0%

三、部门结转结余情况

2017年度年末结转结余74,607.44万元。与上年相比,增加9,179.62万元,增长14.03%

其中财政拨款结转结余55,926.04万元。与上年相比,增加4,698.73万元,增长9.1%增加原因一是存量资金增加,二是部分单位未及时支付财政拨付养老清算资金

四、一般公共预算三公经费支出情况

2017年度,般公共预算三公经费支出决算1,223.13万元,比上年增加19万元,增长1.58%增加原因是维稳执法车辆费用增加。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。公务用车购置及运行维护费1,221.05万元,占99.83%,比上年增加22万元,增长1.83%增加原因是达坂城区市政市容管理局因机构合并,本年新增车辆 ;公务接待费2.08万元,占0.17%,比上年减少2.99万元,降低59.02%减少原因是各部门单位本着从严管理、勤俭节约、只减不增的原则,压缩公务接待经费,强化公费招待审批制度;具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。

 公务用车购置及运行维护费1,221.05万元,其中,公务用车购置30万元,公务用车运行维护费1,191.05万元。主要用于车辆燃油、车辆维修等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为167辆。

 公务接待费2.08万元。具体国内公务接待支出2.08万元,主要是按规定开支的各类公务接待餐费等。达坂城区2017年度部门决算汇总单位国内公务接待81批次,464人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国费支出预算0万元与预算相比增加0万元增长0%公务用车购置及运行维护费支出预算1,768.45万元与预算相比减少547.39万元降低-30.95%公务接待费支出预算15.64万元与预算相比减少13.56万元降低86.71%

五、机关运行经费支出情况

2017年度部门决算汇总单位机关运行经费支出6,101.82万元,比上年增加2,682.18万元,增长78.43%。主要原因是维稳支出增加

六、政府采购情况

2017年度部门决算汇总单位政府采购计划10,727.67万元,其中:政府采购货物支出6,778.11万元,政府采购工程支出2,456.72万元,政府采购服务支出1,492.84万元;实际采购9,946.61万元,其中:政府采购货物支出6,214.39万元,政府采购工程支出2,324.38万元,政府采购服务1,407.85万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017,资产总计185,914.8万元,其中:流动资产127,956.99万元,固定资产51,296.99万元,其中:房屋187,799.54(平方米),价值18,573.49万元,共有车辆396辆,价值5,555.31万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车333辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、其他用车37辆:单位价值50万元以上通用设备8台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套),其他固定资产价值26,119.44万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017,部门决算汇总单位资产有偿使用收入合计11.5万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库11.5万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。

第三部分  乌鲁木齐市达坂城区2017年度部门决算汇总    专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  乌鲁木齐市达坂城区2017年度部门决算                      汇总报表

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算三公经费支出情况表》

 

 附件1:达坂城区2017年度部门决算汇总

附件2:2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表(汇总)


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