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乌鲁木齐市达坂城区环境保护局2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 15:52:42  来源:达坂城区环境保护局   阅读:

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:乌鲁木齐市达坂城区环境保护局

单位负责人:

财务负责人:

目录

第一部分  达坂城区环境保护局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于达坂城区环境保护局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于达坂城区环境保护局2018年收入预算情况说明

三、关于达坂城区环境保护局2018年支出预算情况说明

四、关于达坂城区环境保护局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

、关于达坂城区环境保护局2018年一般公共预算基本支出情况说明

、关于达坂城区环境保护局2018年项目支出情况说明

、关于达坂城区环境保护局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

、关于达坂城区环境保护局2018年政府性基金预算拨款情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   达坂城区环保局单位概况

   一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关环境保护工作的方针、政策和法律、法规及相关环境标准、技术规范;组织编制环境保护中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)组织编制环境功能区划;组织拟订饮用水水源地、区域、流域、地下水污染防治规划并监督实施。

(三)负责环境问题的统筹协调和监督管理;组织编制突发环境事件应急预案和应急处置的制度措施,负责突发环境事件的监测、预警和应急处置工作;组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

(四)承担落实我区减排目标的责任;执行国家主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,按照乌鲁木齐市减排目标编制我区总量控制计划并组织实施,督查、督办全区污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责权限内建设项目环境影响评价文件的审批;负责建筑工程夜间施工许可工作;负责权限内拆除或者闲置污染物处理设施的审批工作

(六)负责环境污染防治的监督管理;组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、辐射环境等污染防治管理制度;组织实施限期治理管理制度;组织开展权限内建设项目环境保护“三同时”监督检查工作,负责权限内建设项目环境保护设施竣工验收工作。

(七)协调、监督生态保护、生态建设和生态破坏恢复整治工作;组织开展生态环境质量状况评估工作;监督检查各种类型的自然保护区、湿地环境保护工作;监督检查生物多样性保护、生物遗传资源、农村生态环境保护和荒漠化防治工作监督生物技术环境安全;指导生态示范创建与生态农业建设;组织开展环境综合整治工作

(八)负责环境监察工作;组织开展环境保护行政执法工作。

(九)负责环境统计和信息工作;组织开展环境保护宣传教育工作;承担生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十)开展环境保护科技工作;组织开展环境保护科学研究和技术示范;参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(十一)负责的农村公路项目环境影响评价。

(十二)负责锯材、木片加工,竹、藤、棕、草制品制造,工艺品制造项目的环境影响评价。

(十三)负责对各类企业污染源的监督管理工作和四星级以下(不含四星级)宾馆污染物排放行政许可证的发放工作。

(十四)负责的建筑施工工地噪声监测和管理工作。

(十)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

详细介绍本部门单位工作职能。 

   二、机构设置及人员情况

    达坂城区环境保护局部门预算包括:达坂城区环境保护局本级预算及下属达坂城区环境监察大队1家预算单位在内的汇总预算。

本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位1

达坂城区环境保护局编制数2人,实有人数2人;达坂城区环境监察大队编制数11人,实有人数9人。

第二部  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区环境保护局                     单位:万元                                

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

141.19 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

141.19 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

16.02 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

125.18 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

 141.19

小           计

 141.19

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

141.19 

支  出  合  计

141.19 

表二:

部门收入总体情况表 

填报部门:乌鲁木齐市达坂城区环境保护局                          单位:万元                                  

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

211

01

01

行政运行

117.68

117.68

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.02

16.02

211

01

04

环境保护宣传

7.50

7.50

合计

141.19

141.19

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区环境保护局                  单位:万元                                        

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

211

01

01

行政运行

117.68

116.74

0.94

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.02

16.02

0

211

01

04

环境保护宣传

7.50

0

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 141.19

 132.76

 8.44

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区环境保护局                   单位:万元                                    

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

141.19 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

141.19 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

16.02

16.02

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

125.18 

125.18

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 

小           计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

141.19 

支  出  总  计

141.19 

141.19 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区环境保护局  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

211

01

01

行政运行

117.68

116.74

0.94

208

05

05

机关事业单位基本养老缴费支出

16.02

16.02

0

211

01

04

环境保护宣传

7.50

0

7.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 141.19

 132.76

 8.44

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区环境保护局          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

122.12

122.12

01

基本工资

38.18

38.18

02

规范性津贴补贴

39.18

39.18

03

奖金

3.12

3.12

08

机关事业单位基本养老保险缴费

16.02

16.02

10

在职人员职工基本医疗保险缴费

7.21

7.21

11

在职人员公务员医疗补助缴费

3.58

3.58

12

生育保险缴费

0.64

0.64

13

住房公积金

13.57

13.57

302

商品和服务支出

10.61

10.61

01

办公费

2.10

2.10

05

水费

0.25

0.25

06

电费

0.38

0.38

07

邮电费

0.66

0.66

11

差旅费

0.69

0.69

16

培训费

1.20

1.20

17

公务接待费

0.04

0.04

28

工会经费

1.60

1.60

29

福利费

3.68

3.68

303

对个人和家庭的补助支出

0.03

0.03

09

独生子女奖励金(在职)

0.03

0.03

合计

132.76

122.15

10.61

表七:

项目支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区环境保护局  

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

211 

01 

04 

环境保护宣传 

0201-项目-环境保护宣传 

7.50 

 

7.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

01 

01 

行政运行

0201财政专线和订阅报刊 

0.94 

 

0.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 8.44

 

 8.44

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市达坂城区环境保护局                    单位:万元                                  

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.04

0

0

0

0

 0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市达坂城区环境保护局            单位:万元                                         

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 


第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、关于达坂城区环境保护局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,达坂城区环境保护局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算141.19万元。

收入预算包括:行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出和环境保护宣传。

支出预算包括:行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出和环境保护宣传。

二、关于达坂城区环境保护局2018年收入预算情况说明

达坂城区环境保护局收入预算141.19万元,其中:

一般公共预算141.19万元,占100%,比上年增加1.59万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加    

三、关于达坂城区环境保护局2018年支出预算情况说明

达坂城区环境保护局2018年支出预算141.19万    元,其中:基本支出132.75万元,占94%,比上年增加1.65   万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。            

项目支出8.44万元,占6 %,比上年减少0.65万元,主要原因是根据工作需要,项目有所增减。         

四、关于达坂城区环境保护局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算141.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

、关于达坂城区环境保护局2018年一般公共预算基本支出情况说明

达坂城区环境保护局2018年一般公共预算基本支出132.76万元, 其中:

人员经费122.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10.61万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于达坂城区环境保护局2018年项目支出情况说明

项目名称环境保护宣传

设立的政策依据中华人民共和国环境保护法

预算安排规模7.50万元

项目承担单位达坂城区环境保护局

资金分配情况7.50万元

资金执行时间1月-12月

项目名称财政专线和订阅报刊

设立的政策依据根据达党宣201728号《关于做好2018年度党报党刊发行工作的通知》的文件要求

预算安排规模0.94万元

项目承担单位达坂城区环境保护局

资金分配情况0.94万元

资金执行时间1月-12月

八、关于达坂城区环境保护局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

达坂城区环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.04万元,其中:公务接待费0.04 万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.14 万元,其中:因公出国(境)费未安排预算;公务用车运行费拨至区机关服务中心;公务接待费减少0.14万元,主要原因是简化公务接待,严格控制接待规格。

九、关于达坂城区环境保护局2018年政府性基金预算拨款情况说明

达坂城区环境保护局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况

2018年达坂城区环境保护局及下属单位未安排政府采购预算

)国有资产占用使用情况

截至2017底,达坂城区环境保护局环境监察大队占用使用国有资产总体情况为

1.车辆5辆,价值73.22万元;其中:一般公务用车1辆,价值9.58万元;执法执勤用车3辆,价值49.71万元;其他车辆1辆,价值13.93万元。

3.办公家具价值3.68万元。

4.其他资产价值58.42万元。

达坂城区环境保护局环境监察大队无单位价值50万元以上大型设备;无单位价值100万元以上大型设备

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

)其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

     第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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