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中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 13:08:07  来源:达坂城区政协   阅读:

 

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会

单位负责人:

财务负责人:

目录

第一部分  达坂城区政协概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于达坂城区政协2018年收支预算情况的总体说明

二、关于达坂城区政协2018年收入预算情况说明

三、关于达坂城区政协2018年支出预算情况说明

四、关于达坂城区政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于达坂城区政协2018年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于达坂城区政协2018年项目支出情况说明

七、关于达坂城区政协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于达坂城区政协2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   达坂城区政协概况

   一、主要职能

政治协商,民主监督,参政议政。

   二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会的部门预算包括:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会本级预算在内的汇总预算

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会本级下设两个办公室,分别是:区政协办公室、区政协文史委办公室。本部门中,行政单位1家,编制数6,实有人数6人,其中:在职5退休1


第二部  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会   单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

132.28

    一般公共预算

144.30

202 外交支出

    政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

12.02

 

209 社会保险基金支出

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 国土资源气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资管理支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

小           计

144.30

小           计

144.30

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收  入  总  计

144.30

支  出  合  计

144.30

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会          单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

02 

04 

政协会议

 20.00

20.00 

 

 

 

 

 

 

 

201 

02 

02 

一般行政管理事务 

6.66 

6.66 

 

 

 

 

 

 

 

201 

02 

01 

行政运行

85.61 

85.61 

 

 

 

 

 

 

 

201 

02 

05 

委员视察 

3.00 

3.00 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

12.02 

12.02 

 

 

 

 

 

 

 

201 

02 

06

参政议政

17.00 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

144.30 

144.30 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会          单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

02

04

政协会议 

20.00

20.00

201

02

02

一般行政管理事务 

6.66

6.66

201

02

01

行政运行 

85.61

85.61

201 

02 

05 

委员视察 

3.00

3.00

208 

05 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

12.02

12.02

201 

02 

06 

参政议政 

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

144.30

97.64

46.66

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会          单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

132.28

132.28

 一般公共预算

144.30

202 外交支出

 政府性基金预算

203 国防支出

 

204 公共安全支出

 

205 教育支出

 

206 科学技术支出

 

207 文化体育与传媒支出

 

208 社会保障和就业支出

12.02

12.02

 

209 社会保险基金支出

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 国土资源气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资管理支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

小       计

144.30

小           计

144.30

144.30

 

230 转移性支出

收  入  总  计

144.30

支  出  总  计

144.30

144.30

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

02

04

政协会议

20.00

20.00

201

02

02

一般行政管理事务

6.66

6.66

201

02

01

行政运行

85.61

85.61

201

02

05

委员视察

3.00

3.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.02

12.02

201

02

06

参政议政

17.00

17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

144.30

97.64

46.66

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

90.32

90.32

01

其他工资

32.09

32.09

02

保留地区补贴保留额

26.05

26.05

03

奖金

2.61

2.61

08

机关事业单位基本养老保险缴费

12.02

12.02

10

在职人员职工基本医疗保险缴费

5.41

5.41

11

在职人员公务员医疗补助缴费

2.28

2.28

12

生育保险缴费

0.48

0.48

13

住房公积金

9.37

9.37

302

商品和服务支出

7.28

7.28

01

办公费

1.20

1.20

05

水费

0.14

0.14

06

电费

0.21

0.21

07

邮电费

0.36

0.36

11

差旅费

0.38

0.38

16

培训费

0.90

0.90

17

公务接待费

0.13

0.13

28

工会经费

1.20

1.20

29

福利费

2.77

2.77

303

对个人和家庭的补助支出

0.04

0.04

09

独生子女奖励金(在职)

0.04

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 97.64

 90.36

 7.28

表七:

项目支出情况表

编制部门:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

02

04

政协会议

20.00

20.00

政协会议经费

20.00

20.00

201

02

02

一般行政管理事务

6.66

2.66

4.00

慰问费

4.00

停车费

2.00

2.00

财政专网及党报党刊费

0.66

0.66

201

02

05

委员视察

3.00

3.00

政协提案调研督办、委员视察(社情民意工作)经费

3.00

3.00

201

02

06

参政议政

17.00

17.00

政协委员培训、活动工作经费

10.00

10.00

政协领导和专委会学习考察培训经费

5.00

5.00

文史资料征集、编撰、出版经费

2.00

2.00

合计

46.66

42.66

4.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会          单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.13

 

 

 

 

 0.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会          单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、关于达坂城区政协2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,达坂城区政协2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算144.30万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出。

二、关于达坂城区政协2018年收入预算情况说明

达坂城区政协收入预算144.30万元,其中:

一般公共服务支出132.28万元,占91.67%,比上年减少31.65万元,主要原因是2017年有一名退休人员,工资减少

社会保障和就业支出12.02万元,8.33%,比上年减少1.99万元,主要原因是2017年有一名退休人员,无需继续缴纳社保

三、关于达坂城区政协2018年支出预算情况说明

达坂城区政协2018年支出预算144.30万元,其中:

基本支出97.64万元,占67.66%,比上年减少12.97 万元,主要原因是2017年有一名退休人员,工资减少

项目支出46.66万元,占32.34%,比上年减少20.67万元,主要原因是取消了部分项目,将已有部分项目做了合并

四、关于达坂城区政协2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算144.30万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

、关于达坂城区政协2018年一般公共预算基本支出情况说明

达坂城区政协2018年一般公共预算基本支出97.64万元, 其中:

人员经费90.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费7.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

、关于达坂城区政协2018年项目支出情况说明

1.项目名称政协会议经费

设立的政策依据政协章程

预算安排规模20万元

项目承担单位达坂城区政协

资金分配情况政协全委会18.4万元、政协常委会1.6万元

资金执行时间2018年1月1日-2018年12月31日

2.项目名称政协委员培训、活动工作经费

设立的政策依据促进委员履职并提高委员履职能力

预算安排规模10万元

项目承担单位达坂城区政协

资金分配情况委员培训经费3.33万元、委员活动经费6.67万元

资金执行时间2018年1月1日-2018年12月31日

3.项目名称政协提案调研督办、委员视察(社情民意工作)经费

设立的政策依据对区政协四届三次会议提出的提案及时进行办理答复,参政议政,督促委员履职。

预算安排规模3万元

项目承担单位达坂城区政协

资金分配情况政协提案调研督办1.29万元、委员视察1.71万元

资金执行时间2018年1月1日-2018年12月31日

4.项目名称 政协领导和专委会学习考察培训经费

设立的政策依据促进政协领导及委员更好履职需与其他地区政协进行交流学习。

预算安排规模5万元

项目承担单位达坂城区政协

资金分配情况5万元

资金执行时间2018年1月1日-2018年12月31日

5.项目名称文史资料征集、编撰、出版经费

设立的政策依据收集历史资料,对原有文献进行更新

预算安排规模2万元

项目承担单位达坂城区政协

资金分配情况2万元

资金执行时间2018年1月1日-2018年12月31日

6.项目名称慰问费

设立的政策依据更好的促进民族团结大融合,做好民族团结一家亲。

预算安排规模4万元

项目承担单位达坂城区政协

资金分配情况4万元

资金执行时间2018年1月1日-2018年12月31日

7.项目名称停车费

设立的政策依据本单位共有四辆公务用车,每车每年预算经费0.5万元

预算安排规模2万元

项目承担单位达坂城区政协

资金分配情况2万元

资金执行时间2018年1月1日-2018年12月31日

8.项目名称财政专网及党报党刊费

设立的政策依据达纪发[2017]90号;达综治办[2017]47号;达党宣[2017]28号;达党保办[2017]6号

预算安排规模0.66万元

项目承担单位达坂城区政协

资金分配情况0.66万元

资金执行时间2018年1月1日-2018年12月31日

、关于达坂城区政协2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

达坂城区政协2018年“三公”经费财政拨款预算数为    0.13万元,其中:公务接待费0.13万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.02万元,其中:公务接待费增加0.02万元,主要原因是公务接待费用增加

、关于达坂城区政协2018年政府性基金预算拨款情况说明

达坂城区政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

、其他重要事项的情况说明

(一)  政府采购情况

2018年达坂城区政协无政府采购预算

(二)国有资产占用使用情况

截至2017底,达坂城区政协及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.车辆4辆,价值58.8万元;其中:一般公务用车4辆,价值58.8万元

2.办公家具价值8.06万元。

3.其他资产价值19.87万元。

单位价值50万元以上大型设备2018年部门预算未安排购置车辆经费。

(三)其他需说明的事项

达坂城区政协无其他需要说明事项。     

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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