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乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 12:26:26  来源:达坂城区阿克苏乡人民政府   阅读:

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

单位负责人:(签字)

财务负责人:(签字)

填表人:(签字)

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于达坂城区阿克苏乡2018年收支预算情况的总体说明

二、关于达坂城区阿克苏乡2018年收入预算情况说明

三、关于达坂城区阿克苏乡*部门2018年支出预算情况说明

四、关于达坂城区阿克苏乡2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于达坂城区阿克苏乡2018年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于达坂城区阿克苏乡2018年项目支出情况说明

七、关于达坂城区阿克苏乡2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于达坂城区阿克苏乡2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明


第一部分   单位概况

   一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

1、沿革:阿克苏乡位达坂城以北的博格达奥拉峰南部,海拔1750米。阿克苏乡离乌鲁木齐市区130公里,离达坂城区30余公里,是以畜牧业为主的牧业乡。现全乡总面积约1565.48平方公里。其中种植面积8098亩,阿克苏乡天然草场面积222.76万亩。

       阿克苏乡下辖一个工作站(高崖子牧场工作站),两个牧业队(牧业一队,二队),一个社区(鹰舞社区),四个行政村(阿克苏村,黄渠泉村,黑沟村,大河沿村)。总户数为1278户3791人,其中:农业人口3303人,非农业人口347人,由哈萨克族、回族、汉族、维吾尔族、柯尔克孜族等五个民族组成,其中:哈萨克族占总人口的96.64%,回族占2.52%,汉族占0.75%,维族占0.05%,柯尔克孜族占0.04%。

  阿克苏乡种植业主产小麦、玉米,大豆和苜蓿草等经济作物。 2017年实现农村经济总收入9712万元,增长8%,其中:牧业收入8065万元,增长12.23%,支配收入13587元,增长8.2%。畜牧业结构逐年优化。年初牲畜存栏数61649只(头),年内繁殖成活各类幼畜30604只(头),增长率49.6%三产产业稳步增长。全乡运输车辆有150辆,年产值129万元;个体商业43家,年产值133万元;餐饮37家,年产值210万元;劳务输出年均350人次,产值288万元。

二,机构设置及人员情况

  情况一:有下属预算单位按以下内容说明: 

从预算单位构成看,达坂城区阿克苏乡部门的部门预算包括:达坂城区阿克苏乡本机预算及下属7家预算单位在内的汇总预算。

  达坂城区阿克苏乡本机预算及下属7个科室,分别是:阿克苏乡财政所,阿克苏乡产业发展服务中心,阿克苏乡社会保障服务中心,阿克苏乡教育文化广电服务中心,阿克苏乡国土资源,阿克苏乡鹰舞社区工作委员会,阿克苏乡高崖子牧场工作站。

 本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位1家,事业单位6家,纳入达坂城区阿克苏乡部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

编制数56,实有人数 55人,其中:在职 55人,增加或减少  人; 退休9人,增加或减少2 人;离休     人,增加或减少   人。

第二部  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府                                           位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

384.21 

    一般公共预算

950.87 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

50 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

26.77 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

153.56 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

336.33 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

 950.87

小           计

 950.87

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

 

支  出  合  计

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府                                                     单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

02 

一般行政管理事务 

223.15 

223.15 

 

 

 

 

 

 

 

201 

06 

01 

 行政运行

276.47 

276.47 

 

 

 

 

 

 

 

213 

01 

04 

 事业运行

220.92 

220.92 

 

 

 

 

 

 

 

207 

99 

99 

 其他文化体育与传媒支出

26.77 

26.77 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

99 

 其他民政管理事务支出

36.89 

36.89 

 

 

 

 

 

 

 

204 

99 

01 

 其他公共安全支出

50 

50 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.62 

67.62 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

08 

 基层政权和社区建设

49.05 

49.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

950.87 

950.87 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府                                                     单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

02

一般行政管理事务 

223.15 

223.15 

201

03

01

 行政运行

 276.47

276.47 

 

201

04

50

 事业运行

 220.92

220.92 

 

 207

99 

99 

 其他文化体育与传媒支出

 26.77

26.77 

 

 208

02 

99 

 其他民政管理事务支出

 36.89

36.89 

 

 204

99 

01 

 其他公共安全支出

 50

 

50 

 208

05 

05 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 67.62

67.62 

 

 208

02 

08 

 基层政权和社区建设

 49.05

41.05 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 950.87

 669.72

 281.15

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府                                                     单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

384.21 

384.21 

 

 一般公共预算

950.87 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

50 

50 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

26.77 

26.77 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

153.56 

153.56 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

336.33 

336.33 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 

小           计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

950.87 

支  出  总  计

950.87 

950.87 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

02

一般行政管理事务 

 223.15

 

 223.15

201

03

01

 行政运行

 276.47

276.47 

 

201

04

50

 事业运行

220.92

220.92

207

99 

99 

 其他文化体育与传媒支出

26.77

26.77

208

02 

99 

 其他民政管理事务支出

36.89

36.89

204

99 

01 

 其他公共安全支出

50

50

208

05 

05 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 67.62

67.62 

 

 208

02 

08 

 基层政权和社区建设

 49.05

41.05 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

950.87

669.72

281.15

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

304

工资福利支出

528.39 

 528.39

 

01

其他工资

 160.72

 160.72

 

 02

采暖补贴在职

 168.93

 168.93

 

 

 03

 奖金

 12.92

 12.92

 

 

 08

 机关事业单位基本养老保险缴费

 67.62

 67.62

 

 

 10

 在职人员职工基本医疗保险缴费

 34.43

 34.43

 

 

 11

 在职人员公务员医疗补助缴费

 18.18

 18.18

 

 

 12

 工伤保险缴费

 5.95

 5.95

 

 

 13

 住房公积金

 59.65

 59.65

 

 302

 

 商品和服务支出

 129.11

 

 129.11

 

 01

 办公费

 7.10

 

 7.10

 

 05

 水费

 1.21

 

 1.21

 

 06

 电费

 1.81

 

 1.81

 

 07

 邮电费

 3.18

 

 3.18

 

 11

 差旅费

 3.34

 

 3.34

16

培训费

5.07

5.07

28

工会经费

6.76

6.76

29

福利费

15.55

15.55

31

公务用车运行维护费

80.50

80.50

39

其他交通费用

4

4

99

其他商品和服务支持

0.59

0.59

 303

 

 对个人和家庭的补助支出

 12.22

12.22 

 

 

02 

 采暖补贴(退休)

 0.78

 0.78

 

 

 05

遗嘱生活补助

 10.66

 10.66

 

09

独生子女奖励金(在职)

0.79

0.79

合计

669.72

540.61

129.11

表七:

项目支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01 

02 

 

一般行政管理事务

 223.15

 

210

13.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

转移支付资金

 13.15

 

13.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

业务运行经费

 200

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  报刊费

 10

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 204

 99

01 

 

其他公共安全支出 

 50

 

 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

维稳(综治)工作经费

 50

 

 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

02 

08 

 

 基层政权和社区建设 

 8

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  鹰舞社区业务运行经费

 8

 

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

281.15

 

268 

13.15 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府                                                    单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 80.50

 

 80.50

 

 80.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位 乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府                                                       单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、关于达坂城区阿克苏乡2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收支总预算950.87万元。

收入预算包括:一般公共预算950.87万元。

支出预算包括:一般公共服务支出384.21万元、公共安全支出50万元、文化体育与传媒支出26.77万元、社会保障和就业支出153.56万元、农林水支出336.33万元。

二、关于达坂城区阿克苏乡2018年收入预算情况说明

*部门收入预算950.87元,其中:

一般公共预算 950.87万元,占100 %,比上年增加173.76万元,主要原因是增加预算人员;    

三、关于达坂城区阿克苏乡部门单位2018年支出预算情况说明

*部门单位2018年支出预算950.87元,其中:

基本支出669.72万元,占70.43%,比上年增加273.06 万元,主要原因是预算人员增加。

项目支出281.15万元,占 29.57%,比上年增加46.06   万元,主要原因是 预算人员增加支出增加

四、关于达坂城区阿克苏乡部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 950.87万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(按部门预算公开表四  财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于达坂城区阿克苏乡部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

达坂城区阿克苏乡部门2018年一般公共预算基本支出  669.72万元, 其中:

人员经费540.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 129.11 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(按部门预算公开表六  一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)

七、关于达坂城区阿克苏乡部门2018年项目支出情况说明

情况一:

1、项目名称:业务运行经费

设立的政策依据:2018年办公费、采暖费,水电费,人员工资,其它支出。

预算安排规模:200万

项目承担单位:达坂城区阿克苏乡

资金分配情况:业务运行经费200万元

资金执行时间:2018年1月1日

2、项目名称:维稳综治工作经费

设立的政策依据:维稳综治工作经费支出

预算安排规模:50万

项目承担单位:达坂城区阿克苏乡

资金分配情况:维稳综治工作经费50万元

资金执行时间:2018年1月1日

3、项目名称:党报党刊征订

设立的政策依据:党报党刊征订

预算安排规模:10万

项目承担单位:达坂城区阿克苏乡

资金分配情况:党报党刊征订费10万元

资金执行时间:2018年1月1日

4、项目名称:社区工作经费

设立的政策依据:阿克苏乡社区工作经费

预算安排规模:8

项目承担单位:达坂城区阿克苏乡

资金分配情况:阿克苏乡社区工作经费

资金执行时间:2018年1月1日

情况二:

项目名称:村级转移支付

设立的政策依据:2018年度村级干部基本报酬

预算安排规模:13.15万元

项目承担单位:达坂城区阿克苏乡

资金分配情况:村级干部基本报酬13.15万元

资金执行时间:2018年1月1日

资金来源:上级补助

补贴人数:32

补贴标准:村正职按村民劳动力年收入1.2倍,其他人员按村民劳动力年收入1倍计算年基本报酬。

补贴范围:所有村级选任干部

补贴方式:集中支付

发放程序:集中支付(工资发放)

受益人群和社会效益:保证村级选任干部基本报酬,保证村级正常运行。

八、关于*部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

*部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为80.50 万元,其中:公务用车运行费 80.50万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 18.50万元,其中:公务用车运行费80.50万元,主要原因是维稳车辆和环保车辆增加费用

九、关于*部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

*部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)、国有资产占用使用情况

截至2017年底,本单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋6080.30平方米,价值 735.95万元。

2.车辆 17辆,价值224.15万元

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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