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乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 17:19:52  来源:达坂城区达坂城镇人民政府   阅读:

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

单位负责人:

财务负责人:

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于达坂城区达坂城镇2018年收支预算情况的总体说明

二、关于达坂城区达坂城镇2018年收入预算情况说明

三、关于达坂城区达坂城镇*部门2018年支出预算情况说明

四、关于达坂城区达坂城镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于达坂城区达坂城镇2018年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于达坂城区达坂城镇2018年项目支出情况说明

七、关于达坂城区达坂城镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于达坂城区达坂城镇2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明


第一部分   单位概况

   一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

 达坂城镇辖区总面积536.6l平方公里,其中农用地366平方公里,建设用地18平方公里,耕地面积为9111亩,林地1.5万亩,牧草地52.1万亩。

达坂城镇下辖3个行政村(达坂村、红山嘴子村和八家户村)、两个社区(达坂城社区、洛宾社区),总人口5856人,在编机关干部共57人。民族以回、汉、维、哈族为主,其中回族占74.3%,汉族占16.1%,哈族占1.8%,维族占7.4%。辖区目前有警务站12所,学校2所、清真寺5座、工厂6个、企业5个、银行2家。

达坂城镇种植业主要以小麦、油菜、杂粮及苜蓿为主,特色作物种植主要以黑枸杞、雪菊、百合等经济附加值较高的作物为主,同时以杏、梨、苹果为主的经济林也初具规模。畜牧业主要以牛羊为主,辖区有1家奶牛养殖小区及1家育肥养殖小区,2017年存栏牛912头,羊9050只。

2017年农村经济总收入28763万元,其中一产收入4249万元,二产收入5351万元,三产收入19163万元。农牧民人均收入16306元,相比去年的14958元增加1346元,增幅9%。

   二、机构设置及人员情况

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

    从预算单位构成看,达坂城区达坂城镇部门的部门预算包括:达坂城区达坂城镇本级预算及下属8家预算单位在内的汇总预算。

达坂城区达坂城镇部门本级下设8个科室,分别是:达坂城镇党政办公室、达坂城镇财政所、达坂城镇产业发展服务中心、达坂城镇社会保障、达坂城镇教育教育文化体育服务中心的、达坂城镇国土资源所、达坂城镇达坂城社区、达坂城镇洛宾社区

本部门中,行政单位 1家,参公管理事业单位2家,事业单位6家,纳入达坂城区达坂城镇部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

编制数55,实有人数 53人,其中:在职 53人,增加或减少  人; 退休13人,增加或减少2 人;离休     人,增加或减少   人。

第二部分  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 达坂城区达坂城镇人民政府                       单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

653.62 

    一般公共预算

947.38 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

37.43 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

214.54 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

13.14 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

28.65 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小  计         计

 

小           计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:  达坂城区达坂城镇人民政府                                单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

总计

947.38

947.38

213 

01 

02 

一般行政管理事务 

 273.14

273.14 

 

 

 

 

 

 

 

201 

06 

01 

行政运行 

321.70 

321.70 

 

 

 

 

 

 

 

201 

04 

50 

 事业云翔

71.91 

71.91 

 

 

 

 

 

 

 

207 

99 

99 

 其他文化体育传媒指出

37.43 

37.43 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

99 

 其他民政管理事务支出

35.97 

35.97 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

68.73 

68.73 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

08 

 基层政权和社区建设

109.84 

109.84 

 

 

 

 

 

 

 

220 

01 

04 

 国土资源规划及管理

28.65 

28.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

947.38 

947.38 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:达坂城区达坂城镇人民政府                                     单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

总计

 

947.38 

     658.24

 289.14

201

03

02

一般行政管理事务 

273.14 

 

273.14 

201

03

01

行政运行 

321.70

321.70

201 

04 

50 

事业运行 

71.91 

71.91 

 

207 

99 

99 

其他文化体育传媒支出 

 37.43

37.43 

 

208 

 02

99 

其他民政管理事务支出 

35.97 

35.97 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

68.73 

68.73 

 

208 

02 

08 

基层政权和社区建设 

93.84 

93.84

16 

220 

01 

04 

国土资源规划及管理 

28.65 

28.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:达坂城区达坂城镇人民政府                         单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

653.62 

653.62 

 

 一般公共预算

947.38 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

37.43 

37.43 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

214.54 

214.54 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

13.14 

13.14 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

28.65 

28.65 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 

小           计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

947.38 

支  出  总  计

947.38 

947.38 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:达坂城区达坂城镇人民政府

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

总计

 947.38

 658.24

 289.14

201

03

02

一般行政管理事务

 273.14

 

 273.14

201

03

01

行政运行

321.70

201

04

50

事业运行

71.91

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

37.43

208

02

99

其他民政管理事务支出

35.97

 208

 05

 

05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 68.73

 

 208

 02

 

08

 基层政权和社区建设

 

 93.84

 16

 220

01 

 04

 国土资源规划及管理

 

 28.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

947.38

658.24

289.14

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:达坂城区达坂城镇人民政府

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

538.08

538.08

01

基本工资

159.24

159.24

02

采暖补贴(在职)

176.28

176.28

03

奖金

12.71

12.71

08

机关事业单位基本养老保险缴费

68.73

68.73

10

在职人员职工基本医疗保险缴费

36.10

36.10

11

在职人员公务员医疗补助缴费

18.89

18.89

12

工伤保险缴费

5.45

5.45

13

住房公积金

60.68

60.68

302

商品和服务支出

114.77

114.77

01

办公费

8

8

05

水费

1.23

1.23

06

电费

1.85

1.85

07

邮电费

3.24

3.24

11

差旅费

3.4

3.4

16

培训费

5.15

5.15

28

工会经费

6.87

6.87

29

福利费

15.81

15.81

31

公务用车维护费

36.5

36.5

39

其他交通费用

32

32

99

退休人员公用经费

0.72

0.72

303

对个人家庭的补助支出

5.4

5.40

02

采暖补贴(退休)

0.97

0.97

05

遗属生活补助

3.55

3.55

09

独生子女奖励金(在职)

0.87

0.87

总计

658.24

543.47

114.77


表七:

项目支出情况表

编制部门:达坂城区达坂城镇人民政府

      

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

总计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201

03 

02 

2010302

一般行政管理事务

273.14

 

273.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 业务运行经费 

 200

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 维稳(综治)工作经费 

 50

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 党报党刊 

 10

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

 0

 08

 2080208

 基层政权和社区建设 

 16

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  社区经费

 16

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:达坂城区达坂城镇人民政府                         单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 36.50

 

36.50 

 

 36.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:达坂城区达坂城镇人民政府                          单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、关于达坂城区达坂城镇2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出

均纳入部门预算管理。收支总预算947.38万元。

收入预算包括:一般公共预算947.38万元。

支出预算包括:一般公共服务支出653.62万元、公共安全支出、文化体育与传媒支出37.43万元、社会保障和就业支出214.54万元、农林水支出13.14万元、国土资源气象等支出28.65万元。

二、关于达坂城区达坂城镇2018年收入预算情况说明

*部门收入预算947.38元,其中:

一般公共预算 947.38万元,占100 %,比上年增加105.91万元,主要原因是增加预算人员;    

三、关于达坂城区达坂城镇部门单位2018年支出预算情况说明

*部门单位2018年支出预算947.38元,其中:

基本支出658.24万元,占69.5%,比上年增加58.14  万元,主要原因是预算人员增加。

项目支出289.14 万元,占 30.5 %,比上年增加47.81   万元,主要原因是 预算人员增加支出增加 。

四、关于达坂城区达坂城镇部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算 947.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(按部门预算公开表四  财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于达坂城区达坂城镇部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

达坂城区达坂城镇部门2018年一般公共预算基本支出  658.24万元, 其中:

人员经费543.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 114.77 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(按部门预算公开表六  一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写,多余科目应删除)

七、关于达坂城区达坂城镇部门2018年项目支出情况说明

情况一:

1、项目名称:业务运行经费

设立的政策依据:2018年办公费、采暖费,水电费,人员工资,其它支出。

预算安排规模:200万

项目承担单位:达坂城区达坂城镇

资金分配情况:业务运行经费200万元

资金执行时间:2018年1月1日

2、项目名称:维稳综治工作经费

设立的政策依据:维稳综治工作经费支出

预算安排规模:50万

项目承担单位:达坂城区达坂城镇

资金分配情况:维稳综治工作经费50万元

资金执行时间:2018年1月1日

3、项目名称:党报党刊征订

设立的政策依据:党报党刊征订

预算安排规模:10万

项目承担单位:达坂城区达坂城镇

资金分配情况:党报党刊征订费10万元

资金执行时间:2018年1月1日

4、项目名称:社区工作经费

设立的政策依据:达坂城镇社区工作经费

预算安排规模:16万

项目承担单位:达坂城区达坂城镇

资金分配情况:达坂城镇社区工作经费

资金执行时间:2018年1月1日

情况二:

项目名称:村级转移支付

设立的政策依据:2018年度村级干部基本报酬

预算安排规模:13.14万元

项目承担单位:达坂城区达坂城镇

资金分配情况:村级干部基本报酬13.14万元

资金执行时间:2018年1月1日

资金来源:上级补助

补贴人数:30人

补贴标准:村正职按村民劳动力年收入1.2倍,其他人员按村民劳动力年收入1倍计算年基本报酬。

补贴范围:所有村级选任干部

补贴方式:集中支付

发放程序:集中支付(工资发放)

受益人群和社会效益:保证村级选任干部基本报酬,保证村级正常运行。

八、关于*部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

*部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为36.5 万元,其中:公务用车运行费 36.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 52 万元,其中:公务用车运行费52万元,主要原因是村级、社区车辆今年未纳入预算(5辆),交通车调预算标准。

九、关于*部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

*部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)、国有资产占用使用情况

截至2017年底,本单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 2512.5平方米,价值 345.19万元。

2.车辆 14辆,价值184.85 万元。

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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