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中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 18:34:30  来源:达坂城区宣传部   阅读:

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部

单位负责人:

财务负责人:

目录

第一部分  中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年项目支出情况说明

、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年政府性基金预算拨款情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部概况

   一、主要职能

    1、对全区宣传工作实行宏观管理和指导。按照区委的指示精神和决定,提出全区宣传工作的主要任务以及完成任务的措施,对全区宣传工作进行协调、指导和督促检查。

2、指导全区理论学习、理论宣传,理论教育、理论研究工作。

3、负责全区思想政治教育工作,会同组织部、党校等部门,制定全区思想政治理论教育计划及实施办法;对本区的社会热点、难点问题和社会动态、思想动态进行调查研究,并提出建设性建议,有针对性地开展思想教育工作。

4、抓好对全区文化、艺术、体育工作方针、政策的贯彻落实、促进文体事业的繁荣和发展。

5、指导全区精神文明建设工作;制订全区精神文明建设发展规划,提出全区群众性精神文明建设活动的指导意见,负责精神文明建设工作的检查、落实、评比、命名和表彰工作。

6、协调区文明委各成员单位开展文明城区创建活动,促进辖区思想、文化、治安、环境建设的整体推进;指导、组织、协调全区群众性的精神文明建设活动,并对其落实情况进行督促检查。

7、坚持正确的舆论导向,弘扬主旋律,搞好全区新闻宣传工作,对全区政治、经济、社会等重大活动进行报道;大力宣传涌现出来的社会主义新人新事新风尚;负责组织全区新闻通讯队伍建设,建立新闻宣传网络。

8、负责全区马克思主义民族理论和党的民族政策的宣传教育,组织开展民族团结宣传教育活动。

9、承办区委和上级业务部门交办的其他工作。

   二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看,中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部的部门预算包括:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部本级下设3室,分别是:公益电影放映管理中心、新闻办公室、创建全国文明城市领导小组办公室

本部门中,行政单位1,事业单位3家,纳入中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.公益电影放映管理中心

2.新闻办公室

3.创建全国文明城市领导小组办公室

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部编制数12,实有人数8人,其中:在职8人。

第二部  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部                单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

139.76 

    一般公共预算

149.90 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

10.14 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

 

小           计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

149.90 

支  出  合  计

149.90 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部                 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

33 

02 

一般行政管理事务 

64.73 

64.73 

 

 

 

 

 

 

 

201 

33

01 

 行政运行

19.62 

19.62 

 

 

 

 

 

 

 

201 

33 

50 

事业运行

55.41 

55.41 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.14 

10.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

149.90 

149.90 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部                 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

33

02

 一般行政管理事务

64.73

64.73  

201

33

01

 行政运行

19.62

19.62 

 

201

33

50

 事业运行

55.41

55.41 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

10.14

10.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

149.90

85.17

64.73

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部                  单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

139.76

139.76

一般公共预算

149.90

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

10.14

10.14

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

小       计

小           计

230 转移性支出

收  入  总  计

149.90

支  出  总  计

149.90

149.90

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

33

02

一般行政管理事务

64.73

64.73

201

33

01

行政运行

19.62

19.62

201

33

50

事业运行

55.41

55.41

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.14

10.14

合计

149.90

85.17

64.73

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

78.48

78.48

01

其他工资

22.99

22.99

02

国家规定津补贴

26.57

26.57

03

奖金

1.84

1.84

08

机关事业单位基本养老

保险缴费

10.14

10.14

10

在职人员职工基本医疗

保险缴费

4.56

4.56

11

在职人员公务员医疗补助缴费

2.45

2.45

12

生育保险缴费

0.97

0.97

13

住房公积金

8.96

8.96

302

商品和服务支出

6.66

6.66

01

办公费

1.00

1.00

05

水费

0.18

0.18

06

电费

0.27

0.27

07

邮电费

0.48

0.48

11

差旅费

0.50

0.50

16

培训费

0.76

0.76

17

公务接待费

0.12

0.12

28

工会经费

1.01

1.01

29

福利费

2.33

2.33

303

对个人和家庭的补助支出

0.02

0.02

09

独生子女奖励金(在职)

0.02

0.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

85.17

78.50

6.66

表七:

项目支出情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

33

02

一般行政管理事务

64.73

64.73

意识形态领域宣传工作经费

5.00

5.00

文明城区创建经费

20.00

20.00

未成年人思想道德建设专项经费

2.00

2.00

外宣经费

25.00

25.00

社区公益电影放映经费

1.60

1.60

理论学习经费

10.00

10.00

财政专网及党报党刊经费

1.13

1.13

合计

64.73

64.73

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部                  单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.12

 

 

 

 0.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部               单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.90万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出

二、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部收入预算149.90万元,其中:

一般公共预算149.90万元,占100%,比上年减少13.7899万元,主要原因是项目支出减少    

三、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年支出预算149.90万元,其中:

基本支出85.17万元,占56.82%,比上年增加3.7075万元,主要原因是人员工资增加

项目支出64.73万元,占43.18%,比上年减少27.4996万元,主要原因是项目支出减少 

四、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算149.90万元。

收入全部为一般公共预算拨款无政府性基金预算拨款。

、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年一般公共预算基本支出85.17万元, 其中:

人员经费78.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费

公用经费6.66万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年项目支出情况说明

项目名称宣传经费(意识形态领域宣传工作经费、文明城区创建经费、未成年人思想道德建设专项经费、外宣经费、社区公益电影放映经费、理论学习经费)

设立的政策依据2018年宣传思想工作要点

预算安排规模63.6万元

项目承担单位中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部

资金分配情况意识形态领域宣传工作经费5万元、文明城区创建经费20万元、未成年人思想道德建设专项经费2万元、外宣经费25万元、社区公益电影放映经费1.6万元、理论学习经费10万元

资金执行时间2018年1月1日至12月31日

项目名称财政专网及党报党刊经费

设立的政策依据财政专网每年需支付0.1296万元,党报党刊需根据当年人数征订相关报刊。

预算安排规模1.13万元

项目承担单位中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部

资金分配情况财政专网经费0.1296万元,党报党刊经费1.0004万元

资金执行时间2018年1月1日至12月31日

、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.12万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.12万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.0358万元,其中:因公出国(境)费0;公务用车购置费为0,未安排预算;公务接待费增加0.0358万元,主要原因是人员工资增加

、关于中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况

2018年中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部部门及下属单位政府采购预算0

)国有资产占用使用情况

截至2017底,中共乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.车辆2辆,价值21.18万元;其中:一般公务用车2  辆,价值21.18万元。

2.其他资产价值28.1003万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费大型设备经费

)其他需说明的事项

2017年将3家下属事业单位基本支出(人员经费、公用经费及机关事业单位养老保险缴费支出)全部纳入宣传部本级安排预算,2018年将宣传部本级与3家事业单位分开安排预算。     

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

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