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乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 18:33:48  来源:达坂城区东沟乡   阅读:

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

单位负责人:王晓斌

财务负责人:何小凡子

 

目录

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于东沟乡人民政府部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于东沟乡人民政府部门2018年收入预算情况说明

三、关于东沟乡人民政府部门2018年支出预算情况说明

四、关于东沟乡人民政府部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

、关于东沟乡人民政府部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

、关于东沟乡人民政府部门2018年项目支出情况说明

、关于东沟乡人民政府部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

、关于东沟乡人民政府部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   东沟乡人民政府部门单位概况

     一、主要职能

达坂城区东沟乡所属站所统一设置“一办一所一站三中心一社区”,即党政办公室、财政所(农村合作经济经营管理服务站)、产业发展服务中心、社会保障(民政)服务中心、教育文体广电服务中心、国土资源(环境保护工作站)、苇兰社区工作委员会。

党政办,负责基层党组织建设、党员教育管理和宣传思想工作,负责乡党委、政府机关和人大主席团日常事务和综合协调等工作;负责工、青、妇工作;负责党的纪律检查和行政监察工作。

司法所,负责社区矫正、人民调解、普法宣传教育及法律咨询、服务等工作。

财政所(农村合作经济经营管理服务站),主要承担乡政府各项财政和农经服务工作。

产业发展服务中心,主要承担工业、农技、农机、林管、水管、畜牧兽医(动物防疫检疫)、草原工作、食品药品监、旅游服务及科普工作。

社会保障(民政)服务中心,主要承担农村民政、社会保障、统计等服务工作。

教育文体广电服务中心,主要承担农村教育、文化、体育、广播电视等服务工作。

国土资源(环境保护工作站),围绕土地管理法律法规和自身业务工作,宣传工作到位,行风廉政建设目标明确,措施落实,工作人员无违法、无违纪、无违示,积极完成所在乡有关中心工作和上级单位布置的各项业务工作。

苇兰社区工作委员会,服务群众,维护稳定,密切联系群众,反映群众的意见及要求,负责辖区党建、教育、文化、卫生、治安、保障等工作。

 

   二、机构设置及人员情况

  1.预算单位构成看,东沟乡人民政府部门的部门预算包括:东沟乡人民政府本级预算及下属6家预算单位在内的汇总预算。

2.东沟乡人民政府部门本级下设5个科室,分别是:财政所、社会保障(民政)服务中心、教育文体广电服务中心、产业发展服务中心、国土资源所(环境保护工作站)。

3.本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位1家,事业单位5家,纳入东沟乡人民政府部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:财政所、社会保障(民政)服务中心、教育文体广电服务中心、产业发展服务中心、国土资源所(环境保护工作站)、苇兰社区工作委员会。

4.东沟乡人民政府部门编制数行政18人、参公5人、事业28人、机关工勤2人;实有人数行政13人,参公6人,事业19人,机关工勤2人;其中:在职行政13人,参公6人,事业19人,机关工勤2人,退休6人,增加1人。

   

第二部  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:                                                单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

347.31

    一般公共预算

795.99

202 外交支出

    政府性基金预算

 

203 国防支出

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

50

事业收入

 

205 教育支出

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

34.95

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

119.78

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

211 节能环保支出

 

 

212 城乡社区支出

 

 

213 农林水支出

243.96

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

795.99

小           计

795.99

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

795.99

支  出  合  计

795.99

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:                                                      单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)


201 

01

02 

一般行政管理事务 

243.96 

243.96 

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

01 

行政运行 

265.42 

265.42 

 

 

 

 

 

 

 

201 

04 

50 

   事业运行

81.89 

81.89 

 

 

 

 

 

 

 

207 

99 

99 

其他文化体育与传媒支出

34.95 

34.95 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

99 

其他民政管理事务支出

25.34 

25.34 

 

 

 

 

 

 

 

204 

99 

01 

其他公共安全支出

50 

50 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.22 

49.22 

 

 

 

 

 

 

 

208 

02 

08 

基层政权和社区建设

45.21 

45.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

795.99 

795.99 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:                                                      单位:万元

项目

支出预算


功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出


795.99

494.03

301.96

213

01

02

一般行政管理事务

243.96

243.96

201

03

01

行政运行

265.42

265.42

201

04

50

事业运行

81.89

81.89

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

34.95

34.95

208

02

99

其他民政管理事务支出

25.34

25.34

204

99

01

其他公共安全支出

50

50

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.22

49.22

208

02

08

基层政权和社区建设

45.21

37.21

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 795.99

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:                                                      单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

347.31 

347.31

1 

 

 般公共预算

795.99 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

50 

50 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

34.95 

34.95 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

119.78 

119.78 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

243.96 

243.96 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 795.99

小           计

795.99 

795.99 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

795.99 

支  出  总  计

795.99 

795.99 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

02

一般行政管理事务

243.96

243.96

201

03

01

行政运行

265.42

265.42

201

04

50

事业运行

81.89

81.89

207

99

99

其他文化体育与传媒支出

34.95

34.95

208

02

99

其他民政管理事务支出

25.34

25.34

204

99

01

其他公共安全支出

50

50

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.22

49.22

 208

02 

 08

基层政权和社区建设

45.21

37.21

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

795.99

494.03

301.96

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

384.67

384.67

01

其他工资

113.15

113.15

02

保留地区补贴

96.4

96.4

03

奖金

9.02

9.02

07

基础性绩效工资

30.91

30.91

08

机关事业单位基本养老保险缴费

49.22

49.22

10

在职人员职工基本医疗保险缴费

25.4

25.4

11

在职人员公务员医疗补助缴费

13.2

13.2

12

生育保险缴费

3.78

3.78

13

住房公积金

43.57

43.57

302

商品和服务支出

107.25

107.25

01

办公费

5.90

5.90

05

水费

0.89

0.89

06

电费

1.33

1.33

07

邮电费

2.34

2.34

11

差旅费

2.46

2.46

16

培训费

3.69

3.69

28

工会经费

4.92

4.92

29

福利费

11.32

11.32

31

公务用车运行维护费

64

64

39

其他交通费用

10

10

303

对个人和家庭补助的支出

2.12

2.12

02

采暖补贴(退休)

0.58

0.58

05

遗属生活补助

0.89

0.89

09

独生子女奖励金(在职)

0.65

0.65

 

 

合计

494.04

386.79

107.25

表七:

项目支出情况表


编制部门:

      

单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01

02

一般行政管理事务

243.96

243.96

 

 

 

 

 

 

 

 

业务运行经费

200

200

 

 

 

 

 

 

 

 

党报党刊

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

村级转移性支付资金

33.96

33.96

 

 

 

 

 

 

 

 

204

99

01

其他公共安全支出

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

维稳(综治)工作经费

50

50

 

 

 

 

 

 

 

 

208

02

08

基层政权和社区建设

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

301.96

301.96

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:                                                    单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 64

 64

 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:                                                     单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:东沟乡人民政府部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。


第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、关于东沟乡人民政府部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,东沟乡人民政府部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 795.99 万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于东沟乡人民政府部门2018年收入预算情况说明

东沟乡人民政府部门收入预算795.99万元,其中:

一般公共预算795.99万元,占100%,比上年增加191.57万元,主要原因是:人员增加,导致一般公共预算增加    

三、关于东沟乡人民政府部门单位2018年支出预算情况说明

东沟乡人民政府部门单位2018年支出预算795.99万元,其中:

基本支出494.03万元,占62.06%,比上年增加40.63   万元,主要原因是单位人员增加,致基本支出增加。

项目支出301.96万元,占37.94%,比上年增加57.45万元,主要原因是单位项目增加,导致项目支出增加

四、关于东沟乡人民政府部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算795.99万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

、关于东沟乡人民政府部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

东沟乡人民政府部门2018年一般公共预算基本支出494.03万元, 其中:

人员经费386.79万元,主要包括:工资福利支出其他工资、保留地区补贴、奖金、基础性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生育缴费、住房公积金、对个人和家庭补助支出、采暖补贴(退休)、遗属生活补助、独生子女奖励金等。

公用经费107.25万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、关于东沟乡人民政府部门2018年项目支出情况说明

1.项目名称业务运行经费

设立的政策依据根据上年预算安排编制

预算安排规模200万元

项目承担单位东沟乡人民政府

资金分配情况全年水电费36万、电话费(网费)4.8万元、临聘人员工资及维稳补助41.8万元、全年食堂支出35万元等。

资金执行时间2018.1.1-2018.12.31

2.项目名称党报党刊

设立的政策依据达党办发【201780号、达党宣【2017】28号、达综治办【2017】47号

预算安排规模10万元

项目承担单位东沟乡人民政府

资金分配情况用于全年征订《乌鲁木齐晚报》、《党报党刊》、《法制报》等。

资金执行时间2018.1.1-2018.12.31

3.项目名称村级转移性支付资金

设立的政策依据根据上年预算安排编制

预算安排规模33.96万元

项目承担单位东沟乡人民政府

资金分配情况用于支付东沟乡七个村村干部基本报酬。

资金执行时间2018.1.1-2018.12.31

4.项目名称维稳(综治)工作经费

设立的政策依据根据相关维稳工作要求

预算安排规模50万元

项目承担单位东沟乡人民政府

资金分配情况用于全年政府维稳相关支出,确保维稳工作顺利开展。

资金执行时间2018.1.1-2018.12.31

5.项目名称基层政权和社区建设

设立的政策依据根据乌党发【2016】15号文

预算安排规模8万元

项目承担单位东沟乡人民政府

资金分配情况用于全年苇兰社区工作运转。

资金执行时间2018.1.1-2018.12.31

七、关于东沟乡人民政府部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

东沟乡人民政府部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为64万元,其中:公务用车运行费64万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少31.22万元,其中:公务用车运行费减少31万元,主要原因是 上年汽车大修过,今年无须大修导致公务用车运行费减少;公务接待费减少0.22万元,主要原因是严格控制公务接待规格规模,未安排预算。

八、关于东沟乡人民政府部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

东沟乡人民政府部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况

2018年,东沟乡人民政府部门及下属单位没有安排政府采购预算拨款。

)国有资产占用使用情况

截至2017年底,东沟乡人民政府部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6234.77平方米,价值530.32万元。

2.车辆18辆,价值230.13万元;其中:一般公务用车7辆,价值145.27万元;执法执勤用车3辆,价值34.48万元;其他车辆8辆,价值50.38万元。

3.办公家具价值71.65万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费。

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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