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中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 18:33:00  来源:达坂城区组织部   阅读:

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部

单位负责人:

财务负责人:

目录

第一部分  达坂城区组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于达坂城区组织部2018年收支预算情况的总体说明

二、关于达坂城区组织部2018年收入预算情况说明

三、关于达坂城区组织部2018年支出预算情况说明

四、关于达坂城区组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于达坂城区组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

关于达坂城区组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

、关于达坂城区组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   达坂城区组织部概况

   一、主要职能

    贯彻执行党的组织路线、组织工作以及贯彻自治区市关于组织工作的方针、政策;根据区委和上级组织部门的决定和指示,研究提出有关组织工作的意见和措施,领导区机关党的工作,指导区机关党的建设,负责对区委管理干部的考察和年度考核工作。按照干部四化标准和德才兼备的原则,培养选拔优秀中青年干部,抓好后备干部队伍建设。负责对领导班子和领导干部的监督工作,严格干部任免程序,完善各项监督制度。了解掌握全区老干部工作的基本情况,及时向区委反映重要问题和提出建议,督促老干部局做好对离退休干部、工人的管理及服务工作。负责抓好全区党员的发展、管理和教育工作;研究制定干部教育培训规划,做好党员电化教育的指导、管理、督促检查工作。负责指导、督促、检查全区基层组织建设工作。

    二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看,达坂城区组织部的部门预算包括:达城城区组织部本级、达坂城区党校本级预算及组织部下属8家预算单位在内的汇总预算。

达坂城区组织部本级下设4室,分别是:人才办、考核办、机关工委、老干局

本部门中,行政单位5家,参公管理事业单位 4,事业单位1家,纳入达坂城区组织部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.达坂城区基层领导小组办公室

2.达坂城区新兴党工委

3.达坂城区机关工委

4.达坂城区老干局

5.达坂城区人才办

6.达坂城区考核办

7.达坂城区关工委

8.达坂城区远程办

达坂城区组织部编制数 28,实有人数16人,其中:在职16 人,增加或减少0人; 退休104人,增加或减少0人;离休4人,增加或减少 0人。

   

第二部  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部                 单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

852.18 

    一般公共预算

914.9 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

42.00 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

20.72 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

 914.90

小           计

 914.90

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

914.90 

支  出  合  计

914.90 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部                    单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

32

02 

一般行政管理事务 

557.49 

557.49 

 

 

 

 

 

 

 

201 

32 

01 

 行政运行

277.43 

277.43 

 

 

 

 

 

 

 

201 

32 

50 

 事业运行

17.27 

17.27 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.72 

20.72 

 

 

 

 

 

 

 

205 

08 

02 

 干部教育

42.00 

42.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

914.90 

914.90 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部               单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

32

02

一般行政管理事务 

 557.49

557.49 

 

201

32

01

行政运行 

277.43 

0.13 

277.30 

201

32

50

事业运行 

17.27

 

 17.27

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

20.72 

 

20.72 

205 

08 

02 

 干部教育

42.00 

42.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 914.90

599.62 

 315.28

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部         单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

852.18 

852.18 

 

 一般公共预算

914.90 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

42.00 

42.00 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

20.72 

20.72 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 914.90

小           计

914.90 

914.90 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

914.90 

支  出  总  计

914.90 

914.90 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部                   单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

32

02

一般行政管理事务

557.49 

 557.49

 

201

32

01

行政运行

 277.43

0.13 

 277.30

201

32

50

事业运行

17.27

17.27

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支行

20.72

20.72

205

08

02

干部教育

42.00

42.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

914.90

599.62

315.28

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部                单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

201

32

01

行政运行

 277.30

257.05 

 20.25

201

32

50

事业运行

 17.27

 15.74

 1.52

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 20.72

     20.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 315.28

293.51 

 21.78

表七:

项目支出情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部                   单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

32

02

一般行政管理事务

557.49

9.72

547.77

组织系统网络宣传费

6.00

6.00

远程教育工作经费

7.00

7.00

人才发展专项资金

165.00

165.00

全区干部教育费

10.00

10.00

区机关综合治理创建工作经费

2.00

2.00

区机关教育培训费

5.00

5.00

区机关党建工作经费

2.00

2.00

楼栋长、巷道长等补贴

77.52

77.52

离退休老干部工作经费

28.00

28.00

老干部活动场地设施维护费

2.00

2.00

基层党组织建设经费

10.00

10.00

党报党刊

0.69

0.69

村干部报酬

217.56

217.56

村、社区远程教育站点操作员补贴

9.72

9.72

“访惠聚”工作经费

15.00

15.00

201

32

01

行政运行

0.13

0.13

财政专网费

0.13

0.13

205

08

02

干部教育

42.00

42.00

党校运行经费

10.00

10.00

党校取暖费

21.00

21.00

党校电费

11.00

11.00

合计

599.62

9.72

589.9

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部            单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.38

 

 

 

 

 0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部               单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、关于达坂城区组织部2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,达坂城区组织部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算914.9万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于达坂城区组织部2018年收入预算情况说明

达坂城区组织部收入预算914.9万元,其中:

一般公共预算914.9万元,占100%,比上年增加281.36  万元,主要原因是:贯彻执行自治区1+8系列文件内容2018年一般公共预算明细如下:

一般行政管理事务预算557.49万元,

行政运行预算277.43万元

事业运行预算17.27万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出预算20.72万元,

干部教育预算42万元    

三、关于达坂城区组织部2018年支出预算情况说明

达坂城区组织部单位2018年支出预算914.9万元,其中:

基本支出315.28万元,占34.46%,比上年减少41.88   万元,主要原因是各部门联合办公,经费减少。           

项目支出599.62万元,占65.54%,比上年增加303.23万元,主要原因是增加发放村干部坐班补助、双联户、十户长、楼栋长补助和三个APP”流量套餐补助。         

四、关于达坂城区组织部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算914.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

、关于达坂城区组织部2018年一般公共预算基本支出情况说明

达坂城区组织部2018年一般公共预算基本支出315.28万元, 其中:

人员经费293.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费21.78万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费等。

、关于达坂城区组织部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.一般行政管理事务预算557.49万元,

2.行政运行预算0.13万元,

3.干部教育预算42万元。

达坂城区组织部2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.38万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.38万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.39万元,其中:公务接待费减少0.39万元,主要原因是本部门对公务接待出台新的规定

、关于达坂城区组织部2018年政府性基金预算拨款情况说明

达坂城区组织部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

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