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乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 18:32:14  来源:达坂城区乌拉泊街道   阅读:

目录

第一部分  达坂城区乌拉泊街道办事处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

二、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年收入预算情况说明

三、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年支出预算情况说明

四、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年项目支出情况说明

七、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   达坂城区乌拉泊街道办事处单位概况

   一、主要职能

    乌拉泊街道成立于1985年8月,2002年3月以前隶属天山区管辖,2002年4月由于行政区域的调整划归达坂城区管辖。街道位于乌鲁木齐市东郊,距离市区约30公里,距离达坂城区约60公里。受区委、区政府委托,统一领导和管理辖区党务、行政和社会事务工作,促进辖区和谐发展;统筹整合辖区行政资源,社会资源和公共服务资源,综合协调相关职能部门和驻区企事业单位,为辖区居民提供民生保障、社会治安、城市管理等综合服务;对相关职能部门和驻区企事业单位履行社会管理和公共服务职能情况监督、检查和考核。 

   二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看,达坂城区乌拉泊街道办事处的部门预算包括:达坂城区乌拉泊街道办事处本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

达坂城区乌拉泊街道办事处本级下设4个科室,分别是:党政办、行政事务执法管理中心、社会事务管理服务中心、综治信访维稳中心。

本部门中,行政单位1家,参公管理事业单位1家,事业单位6家,纳入达坂城区乌拉泊街道办事处2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 行政事务管理执法中心 

2.社会事务管理服务中心

3.综治信访维稳中心

4.同心路南社区工作委员会

5.福利路社区工作委员会

6.同心路西社区工作委员会

7.同心路东社区工作委员会

达坂城区乌拉泊街道办事处编制数48,实有人数42人,其中:在职42人; 退休5人,增加2人。

    


第二部  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处              单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

476.76

    一般公共预算

812.42

202 外交支出

    政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

50

事业收入

205 教育支出

事业单位经营收入

206 科学技术支出

其他收入

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

208 社会保障和就业支出

285.65

 

209 社会保险基金支出

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

211 节能环保支出

 

 

212 城乡社区支出

 

 

213 农林水支出

 

 

214 交通运输支出

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

217 金融支出

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

221 住房保障支出

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

812.42

小           计

812.42

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收  入  总  计

812.42

支  出  合  计

812.42

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处                    单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

208 

02 

08 

基层政权和社区建设 

229.8 

229.8 

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

02 

一般行政管理事务 

190 

190 

 

 

 

 

 

 

 

201 

03 

01 

行政运行

286.76 

286.76 

 

 

 

 

 

 

 

204 

99 

01 

其他公共安全支出

50 

50 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.86 

55.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

812.42 

812.42 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处                 单位:万元

项目

支出预算


功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出


208 

02 

08 

基层政权和社区建设 

229.8

197.80

32

201 

03 

02 

一般行政管理事务 

190

190

201 

03 

01 

行政运行

286.76

286.76

204 

99 

01 

其他公共安全支出

50

50

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.86

55.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 812.42

 540.42

 272

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处                  单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

476.76 

476.76 

 

 一般公共预算

812.42 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

50 

50 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

285.65 

285.65 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 812.42

小           计

812.42 

812.42 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

812.42 

支  出  总  计

812.42 

812.42 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处                       单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

03

02

一般行政管理事务

190

190

201

03

01

行政运行

286.76

286.76

204

99

01

其他公共安全支出

50

50

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

55.86

55.86

208

02

08

基层政权和社区建设

229.80

197.80

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

812.42

5

651.69

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处                   单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

437.02

437.02

01

基本工资

128.52

128.52

02

国家规定津补贴

60.91

60.91

03

奖金

10.26

10.26

08

机关事业单位基本养老保险缴费

83.36

83.36

10

在职人员职工基本医疗保险缴费

29.08

29.08

11

在职人员公务员医疗补助缴费

15.58

15.58

12

工伤保险缴费

4.10

4.10

13

住房公积金

49.35

49.35

302

商品和服务支出

100.71

100.71

01

办公费

5.40

5.40

05

水费

1.00

1.00

06

电费

1.50

1.50

07

邮电费

2.64

2.64

08

取暖费

9.12

9.12

11

差旅费

2.17

2.17

16

培训费

4.19

4.19

28

工会经费

5.59

5.59

29

福利费

12.85

12.85

31

公务用车运行维护费

43.00

43.00

39

其他交通费用

12.00

12.00

99

其他商品和服务支出

0.65

0.65

303

对个人和家庭的补助支出

2.68

2.68

02

采暖补贴(退休)

0.94

0.94

09

独生子女奖励金和书报费等(退休)

1.75

1.75

合计

540.42

439.71

100.71

表七:

项目支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处                      单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

03

02

行政运行

一般行政管理事务

190.00

310.27

 

 

 

 

 

 

 

业务运行经费

180.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

党报党刊

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

204

99

01

其他公共安全支出

其他公共安全支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

维稳(综治)工作经费

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

208

02

08

基层政权和社区建设

基层政权和社区建设

32.00

32.00

 

 

 

 

 

 

 

西社区经费

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

南社区经费

8.00

8.00

福利路社区经费

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

东社区经费

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

 

合计

272.00

272.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处                单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 43.00

 

 43.00

 

 43.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处                单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,乌拉泊街道办事处部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算812.42万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年收入预算情况说明

达坂城区乌拉泊街道办事处收入预算812.42万元,其中:

一般公共预算812.42万元,占100%,比上年减少11.05万元,主要原因是窝儿图社区划至柴窝堡片区管理委员会,人员减少。

三、达坂城区乌拉泊街道办事处单位2018年支出预算情况说明

达坂城区乌拉泊街道办事处单位2018年支出预算812.42万元,其中:

基本支出540.42万元,占33%,比上年减少49.64万元,主要原因是窝儿图社区划至柴窝堡片区管理委员会,人员减少。

项目支出272万元,占67%,比上年增加39万元,主要原因是增加辖区公共设施支出。

四、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算812.42万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌拉泊街道办事处部门2018年一般公共预算基本支出540.42万元,其中:

人员经费439.7万元,主要包括:基本工资、保留地区补贴、奖金、基础性绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员基本医疗保险缴费、在职公务员医疗补助缴费、工伤保险、住房公积金、独生子女奖励金(在职)、采暖补贴(退休)。

公用经费100.71万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年项目支出情况说明

1.项目名称:业务运行经费

    设立的政策依据:根据上年预算安排编制

    预算安排规模:180万元

    项目承担单位:达坂城区乌拉泊街道办事处

    资金分配情况:业务运行经费180万元

    资金执行时间:2018年1月1日至12月31日

2.项目名称:党报党刊

    设立的政策依据:达党宣(2017)28号

    预算安排规模:10万元

    项目承担单位:达坂城区乌拉泊街道办事处

    资金分配情况:用于订阅党报党刊10万元

    资金执行时间:2018年1月1日至12月31日

3.项目名称:维稳(综治)工作经费

    设立的政策依据:维稳综治工作规划

    预算安排规模:50万元

    项目承担单位:达坂城区乌拉泊街道办事处

    资金分配情况:维稳(综治)工作经费50万元

    资金执行时间:2018年1月1日至12月31日

4.项目名称:社区经费

    设立的依据:乌财行(2017)368号

    预算安排规模:32万元

    项目承担单位:达坂城区乌拉泊街道办事处

    资金分配情况:同民路西社区、同心路南社区、同心路东社区、福利路社区(每个社区各8万元)

    资金执行时间:2018年1月1日至12月31日

七、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

达坂城区乌拉泊街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算数为43万元,为公务用车运行费。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少18万元,为公务用车运行费减少18万元,主要原因是车辆减少。

八、关于达坂城区乌拉泊街道办事处2018年政府性基金预算拨款情况说明

乌拉泊街道办事处部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项

(一)政府采购情况

2018年达坂城区乌拉泊街道办事处本级及下属单位没有政府采购计划及预算。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,达坂城区乌拉泊街道办事处占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋7740.46平方米,价值1293.45万元。

2.车辆7辆,价值147.31万元;其中:一般公务用车有6辆,价值70.34万元,其他车辆1辆,价值76.97万元。

3.办公家具价值65.46 万元.

2018年部门预算未安排购置车辆经费及大型设备经费。

     

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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