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达坂城区文化广电体育局2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 18:31:25  来源:达坂城区文化广电体育局   阅读:

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:达坂城区文化广电体育局

单位负责人:

财务负责人:

目录

第一部分  达坂城区文化广电体育局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于达坂城区文化广电体育局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于达坂城区文化广电体育局2018年收入预算情况说明

三、关于达坂城区文化广电体育局2018年支出预算情况说明

四、关于达坂城区文化广电体育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于达坂城区文化广电体育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于达坂城区文化广电体育局2018年项目支出情况说明

七、关于达坂城区文化广电体育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于达坂城区文化广电体育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  达坂城区文化广电体育局单位概况

   一、主要职能

    达坂城区文化广电体育局为区政府工作部门,主要职能:一是贯彻执行有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育工作的方针政策和法律法规;组织编制相关工作发展中长期规划和年度计划,并组织实施。二是推进体制改革,指导基层文化建设,协调各类公益性文化活动。三是承担文化经营场所的行业监管及稽查。四是负责全区广播电视事业发展和改革;负责广播电视“村村通”覆盖、维护及农村公益电影放映工作。五是文化遗产的保护、挖掘与利用。六是推动体育服务体系建设,组织实施全民健身计划,负责社会体育指导员队伍建设工作

   二、机构设置及人员情况

    从预算单位构成看,达坂城区文化广电体育局部门的部门预算包括:达坂城区文化广电体育局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

本部门中,行政单位1家,事业单位3家,纳入达坂城区文化广电体育局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.达坂城区文化广电体育局(本级);2.达坂城区文化馆

3.达坂城区广播电视台;    4.达坂城区文化市场稽查大队

达坂城区文化广电体育局部门编制数19,实有人数17人,其中:在职 15人,减少5人; 退休人2,增加1人。

第二部  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:达坂城区文化广电体育局                           单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

189.96 

201 一般公共服务支出

 

    一般公共预算

189.96 

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

169.44 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

20.52 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

 189.96

小           计

 189.96

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

189.96 

支  出  合  计

189.96 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:  达坂城区文化广电体育局                             单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

207 

01 

01

行政运行 

20.06

20.06

 

 

 

 

 

 

 

207

01

04 

图书馆 

4.8

4.8

 

 

 

 

 

 

 

207 

01 

09 

 群众文化

46.47

46.47

 

 

 

 

 

 

 

207 

03 

08 

 群众体育

2.1

2.1

 

 

 

 

 

 

 

207 

01 

99 

 其他文化支出

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费

20.52

20.52

 

 

 

 

 

 

 

207 

04 

04 

 广播

90.88

90.88

 

 

 

 

 

 

 

207 

04 

06 

 电影

2

2

 

 

 

 

 

 

 

207 

04 

05 

 电视

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

189.96 

189.96 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:  达坂城区文化广电体育局                           单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

207 

01 

01

行政运行 

20.06

20.06 

 

207

01

04 

图书馆 

4.8

 

4.8 

207 

01 

09 

群众文化

46.47

46.47 

 

207 

03 

08 

群众体育

2.1

 

2.1 

207 

01 

99 

其他文化支出

0.13

 

0.13 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费

20.52

20.52 

 

207 

04 

04 

广播

90.88

90.88 

 

207 

04 

06 

电影

2

 

2 

207 

04 

05 

电视

3

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

189.96 

177.93 

12.03 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:达坂城区文化广电体育局                                单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

189.96 

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

169.44 

169.44 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

20.52 

20.52 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 189.96

小           计

189.96 

189.96 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

189.96 

支  出  总  计

189.96 

189.96 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:达坂城区文化广电体育局

  

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

207 

01 

01

行政运行 

20.06

20.06 

 

207

01

04 

图书馆 

4.8

 

4.8 

207 

01 

09 

群众文化

46.47

46.47 

 

207 

03 

08 

群众体育

2.1

 

2.1 

207 

01 

99 

其他文化支出

0.13

 

0.13 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴费

20.52

20.52 

 

207 

04 

04 

广播

90.88

90.88 

 

207 

04 

06 

电影

2

 

2 

207 

04 

05 

电视

3

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

189.96

177.93

12.03

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:达坂城区文化广电体育局

          

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

50.06

50.06

02

保留地区补贴

37.71

37.71

03

奖金

4.01

4.01

07

基础性绩效工资

12.13

12.13

 

08 

机关事业单位基本养老保险缴费

20.52

20.52

 

10 

在职人员职工基本医疗保险缴费

10.01

10.01

 

11 

在职人员公务员医疗补助缴费

5.17

5.17

 

12 

生育保险缴费

2.16

2.16

 

13 

住房公积金

17.71

17.71

302

01 

 办公费

1.7

1.7

 

05

水费 

0.34

0.34

 

06

 电费

0.51

0.51

 

07

邮电费 

0.9

0.9

 

08 

 取暖费

4.84

4.84

 

11

差旅费 

0.95

0.95

16

培训费

1.54

1.54

17

公务接待费

0.23

0.23

28

工会经费

2.05

2.05

29

福利费

4.72

4.72

99

其他商品和服务支出

0.13

0.13

303

02

采暖补贴(退休)

0.17

0.17

 

09

 独生子女奖励金

0.37

0.37

 

 

合计

177.93

160.02

17.91

表七:

项目支出情况表

编制部门:达坂城区文化广电体育局

   

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出



207

01

04

图书馆

图书馆工作经费

4.8

4.8


207

03

08

群众体育

群众文体活动

2.1

2.1


207

01

99

其他文化支出

财政专线宽带接入费

0.13

0.13


207

04

06

电影

农村公益电影放映费

2

2


207

04

05

电视

有线电视网络维护费

3

3







 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

合计

12.03

 

12.03

 

 

 

 

 

 

 

 


表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:  达坂城区文化广电体育局                      单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.23

 

 

 

 

0.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:达坂城区文化广电体育局                          单位:万元

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、关于达坂城区文化广电体育局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,达坂城区文化广电体育局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算  189.96  万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于达坂城区文化广电体育局2018年收入预算情况说明

达坂城区文化广电体育局部门收入预算 189.96万元,其中:

一般公共预算189.96万元,占部门收入预算100 %,比上年减少57.43万元,主要原因是2018年在职人员比2017年减少5人,即工资福利支出收入同比减少。

三、关于达坂城区文化广电体育局部门单位2018年支出预算情况说明

达坂城区文化广电体育局部门单位2018年支出预算189.96 万元,其中:

基本支出177.93 万元,占支出预算93.67%,比上年减少35.6万元,主要原因是在职人员减少5人,从而导致工资福利支出减少。          。

项目支出12.03万元,占6.33%,比上年减少21.83万元,主要原因是项目预算删减:2017年文体中心日常维护8.5万元、文物保护工作经费2.75万元、旅游宣传2万元、无线广播电视维护费5.6万元、村村通大喇叭直播卫星维护费及影像资料库维护费2万元、办公场所绿化费及村村通大喇叭电费0.75万元等。

四、关于达坂城区文化广电体育局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算189.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出预算包括:文化体育与传媒支出169.44万元、社会保障和就业支出20.52万元。

五、关于达坂城区文化广电体育局2018年一般公共预算基本支出情况说明

达坂城区文化广电体育局2018年一般公共预算基本支出177.93万元, 其中:

人员经费160.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费17.91万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

六、关于达坂城区文化广电体育局2018年项目支出情况说明

1.项目名称图书馆工作经费

设立的政策依据图书馆面向全区机关干部免费开放,丰富干部职工的业余文化生活。

预算安排规模4.8万元

项目承担单位:达坂城区文化广电体育局本级

资金分配情况:图书购置4.8万元

资金执行时间2018年全年

2. 项目名称群众文体活动

设立的政策依据参加市级运动会、举办辖区内各类体育比赛及迎新春文艺汇演等活动。

预算安排规模2.1万元

项目承担单位:达坂城区文化广电体育局本级

资金分配情况参加市级运动会租车费等0.5万元,举办区级体育比赛购买奖品、裁判费用等共计1.6万元。

资金执行时间2018年全年

3. 项目名称财政专线宽带接入费

设立的政策依据财政一体化平台需开通网络专线,确保财务工作的顺利开展。

预算安排规模0.1296万元

项目承担单位:达坂城区文化广电体育局本级

资金分配情况:每月宽带使用费108元,全年共计0.1296万元

资金执行时间2018年全年

4.项目名称有限电视网络维护费

设立的政策依据保障有限电视网络、设备正常运转。

预算安排规模3万元

项目承担单位:达坂城区广播电视台

资金分配情况全区有限电视网络维护费用,包含劳务费及材料费。

资金执行时间2018年全年

5. 项目名称农村公益电影放映

设立的政策依据按照上级文件要求,每村每年公益电影放映场数为12场,全区共计21个行政村,全年合计场次252场。

预算安排规模2万元

项目承担单位:达坂城区广播电视台

资金分配情况按放映场次补助,每场200元,全年农村公益电影放映补助共需5.04万元。差额部分由上级专项资金补齐。

资金执行时间2018年全年

七、关于达坂城区文化广电体育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

达坂城区文化广电体育局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.23万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.23万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.11万元,其中:公务接待费增加0.11万元,主要原因是2017年二级部门广播电视台未做公务接待费预算。

八、关于达坂城区文化广电体育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

达坂城区文化广电体育局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2018年,区文化广电体育局部门及下属单位政府采购预算 4.8万元,其中:政府采购货物预算4.8万元。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,区文化广电体育局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 120平方米,价值7.77万元。

2.车辆3 辆,价值  42.57 万元;其中:一般公务用车  3辆,价值42.57万元;执法执勤用车0辆;其他车辆0辆。

3.办公家具价值56.85万元。

4.其他资产价值386.27万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,未安排购置50万元以上大型设备。

(三)其他需说明的事项

     

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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