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中共乌鲁木齐市达坂城区委员会2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 18:30:39  来源:达坂城区统战部   阅读:

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会

统一战线工作部

单位负责人:

财务负责人:

目录

第一部分  达坂城区委统战部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于达坂城区委统战部2018年收支预算情况的总体说明

二、关于达坂城区委统战部2018年收入预算情况说明

三、关于达坂城区委统战部2018年支出预算情况说明

四、关于达坂城区委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

、关于达坂城区委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

、关于达坂城区委统战部2018年项目支出情况说明

、关于达坂城区委统战部2018年一般公共预算“三公”经预算况说明

、关于达坂城区委统战部2018年政府性基金预算拨款情况明

、其他重要事项的情况说明

第一部分   达坂城区委统战部概况

根据《中共乌鲁木齐市委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区(县)政府机构改革实施意见〉的通知》(乌党发〔2016〕11号)及《中共乌鲁木齐市委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈达坂城区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(乌党发〔2016〕---号)精神,设立乌鲁木齐市达坂城区统战部(以下简称统战部),为区委工作部门。

一、主要职能

乌鲁木齐市达坂城区委统战工作主要是宣传、贯彻落实党中央、自治区党委和市委、区委关于统一战线工作的方针、政策

1、调查研究全区统一战线工作情况,及时准确地向区委反映相关情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,检查统一战线政策执行情况,协调统一战线各方面关系;

2、认真贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用,支持帮助民主党派加强自身建设,独立自主地开展工作,选拔、培养新一代代表人物;

3、协调有关部门做好党外人士及党外知识分子、党外干部培养、推荐、选拔使用工作;

4、坚持贯彻执行党的民族宗教政策,以民族宗教工作为重点,督促检查有关民族、宗教工作方针、政策的执行情况;

5、加强对宗教团体的政治领导,联系少数民族和宗教界代表人士,抓好宗教人士的政治教育和队伍建设,引导宗教与社会主义社会相适应;

6、协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;

7、支持和指导区工商联团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,发挥好优势作用;

8、协助和指导乡镇(街道)党委统战部工作;

9、做好统战系统干部培训工作;

10、与台湾同胞、港澳同胞、海外侨联代表人士和社团开展联谊活动;

11、坚持在意识形态领域开展反分裂斗争再教育工作;

12、承办达坂城区委交办的其他事件。

     

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,达坂城区委统战部预算包括:达坂城区委统战部本级1家预算单位在内的汇总预算。

达坂城区委统战部编制数2人,实有人数 2 人,其中:在职2人,增加或减少0

第二部  2018年部门预算公开表

表一:             部门收支总体情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部         单位:万元

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

50.63

    一般公共预算

53.68

202 外交支出

 

    政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

3.05

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

53.68

小           计

53.68

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收  入  总  计

53.68

支  出  合  计

53.68

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 中共乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部           单位:万元                                        

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

34 

02 

一般行政管理事务 

28.46

28.46

 

 

 

 

 

 

201 

34

01

 行政运行

22.17

22.17

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

机关事业单位基本养老保险缴纳支出

3.05

3.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

53.68

53.68

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部            单位:万元                                              

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

34

02

一般行政管理事务

28.46

28.46

201

34

01

行政运行

22.17

22.17

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴纳支出

3.05

3.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

53.68

25.21

28.46

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部            单位:万元                                            

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

50.63

50.63

 

 一般公共预算

53.68

202 外交支出

 

 政府性基金预算

203 国防支出

 

 

204 公共安全支出

 

 

205 教育支出

 

 

206 科学技术支出

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

208 社会保障和就业支出

3.05

3.05

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

211 节能环保支出

 

 

212 城乡社区支出

 

 

213 农林水支出

 

 

214 交通运输支出

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

217 金融支出

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

221 住房保障支出

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费支出

 

小       计

53.68

小           计

53.68

53.68

 

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

53.68

支  出  总  计

53.68

53.68

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部            单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

34

02

一般行政管理事务

28.46

28.46

201

34

01

行政运行

22.17

22.17

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴纳支出

3.05

3.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

53.68

25.21

28.46

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门中共乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部          单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

23.18

23.18

01

其他工资

7.28

7.28

02

保留地区补贴

7.56

7.56

03

奖金

0.59

0.59

08

机关事业单位基本养老保险缴费

3.05

3.05

10

在职人员职工基本医疗保险缴费

1.37

1.37

11

在职人员公务员基本医疗补助缴费

0.66

0.66

12

生育保险缴费

0.12

0.12

13

住房公积金

2.55

2.55

302

商品和服务支出

2.03

2.03

01

办公费

0.40

0.40

05

水费

0.05

0.05

06

电费

0.07

0.07

07

邮电费

0.12

0.12

11

差旅费

0.13

0.13

16

培训费

0.23

0.23

17

公务接待费

0.04

0.04

28

工会经费

0.30

0.30

29

福利费

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

25.21

23.18

2.03

表七:

项目支出情况表

编制部门中共乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部              单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

34

02

一般行政管理事务

28.46

1.96

26.50

财政专网及书报费

0.46

0.46

爱国宗教人士慰问费

1.50

1.50

爱国宗教人士生活补贴

25.00

25.00

爱国宗教人士培训费

1.50

1.50

合计

28.46

1.96

26.50

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部           单位:万元                                            

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.04

0

0

0

0

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:中共乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部            单位:万元                                          

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2018年部门预算情况说明

 一、关于达坂城区委统战2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,达坂城区委统战2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 53.68万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于达坂城区委统战2018年收入预算情况说明

达坂城区委统战部收入预53.68 元,其中:

一般行政管理事务28.46万元,占53 %,比上年减少20.5242万元,主要原因是:爱国宗教人士补贴、爱国宗教人士补贴 2018年预算中有所削减,取消统战特费;

行政运行22.17万元,占41%,比上年增加0.72万元,主要原因是:一般公共服务相对有所增加;   

机关事业单位基本养老保险缴费支出3.05万元,占6%,与上年持平。

三、关于达坂城区委统战2018年支出预算情况说明

达坂城区委统战部2018年支出预算53.68万元,其中:

基本支25.21万元,占47%,比上年增加0.71万元,主要原因是:一般公共服务支出、统战事务、行政运行相对有所增加。

项目支28.46万元,占53%,比上年减少20.52万元,主要原因是2018年度活动经费、人员经费、日常公用经费相对于2017年度都有减少的部分。

四、关于达坂城区委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算53.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款无政府性基金预算拨款。

一般公共服务支出50.63万元,社会保障和就业支出3.05万元。

 、关于达坂城区委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

达坂城区委统战部2018年一般公共预算基本支出25.21万元, 其中:

人员经费23.18 万元,主要包括:其他工资、保留地区补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、在职人员职工基本医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费、生育保险 缴费、住房公积金。

公用经费2.03万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

、关于达坂城区委统战部2018年项目支出情况说明

1、项目名称:财政专网及书报费

设立的政策依据

1)、达党办发【2017】80号,关于认真做好2018年度《乌鲁木齐晚报》征订工作的通知;

2)、达纪发2017】90号,关于做好2018年《中国纪检监察》《党风廉政建设》征订工作的通知

3)、关于做好2018年度中国统一战线征订工作的通知。

预算安排规模0.46万元

项目承担单位达坂城区委统战部

资金分配情况财政专网0.1296万元,书报费共计 0.3304万元

资金执行时间2018.1.1--2018.12.31

2、项目名称:爱国宗教人士慰问费

设立的政策依据自治区党委11号文件和28号文件,按照文件精神,节日期间要对爱国宗教人士及生活困难的宗教人士进行走访慰问。

预算安排规模1.5万元

项目承担单位达坂城区委统战部

资金分配情况1.5万元

资金执行时间2018.1.1--2018.12.31

3、项目名称:爱国宗教人士生活补贴

设立的政策依据:

1)、《关于进一步做好宗教人士生活补贴费发放工作的通知》乌党统(2005)18号

2)、《关于调整爱国宗教人士生活补贴费的通知》乌党统发(2015)11号

3)、《关于下达2016年提高爱国宗教人士生活补贴标准的通知》乌财行(2016)281号

预算安排规模25万元

项目承担单位达坂城区委统战部

资金分配情况爱国宗教人士生活补贴25万元

资金执行时间2018.1.1--2018.12.31

4、项目名称:爱国宗教人士培训费

 设立的政策依据自治区党委11号文件和28号文件,按照文件精神,区委统战部要持续做好宗教人士培训工作。

预算安排规模1.5万元

项目承担单位达坂城区委统战部

资金分配情况1.5万元

资金执行时间2018.1.1--2018.12.31

、关于达坂城区委统战部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

达坂城区委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.04万元,其中公务接待费0.04万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算上年持平。

、关于达坂城区委统战部2018年政府性基金预算拨款情况说明

达坂城区委统战部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况

2018年达坂城区委统战部无政府采购预算

)国有资产占用使用情况

截至2017底,达坂城区委统战部占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值12.4万元;其中:一般公务用车1辆,价值12.4万元

3.办公家具价值6.0165万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值没有50万元100万元以上大型设备。2018年部门预算未安排购置车辆经费

(三)其他需说明的事项

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入达坂城区财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和一般公共服务支出。

、项目支出指在基本支出预算之外为完成特定行政任务及其辅助活动之外所发生的支出。

“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

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