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乌鲁木齐市达坂城区统计局2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 18:29:54  来源:达坂城区统计局   阅读:

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:乌鲁木齐市达坂城区统计局

单位负责人:

财务负责人:

目录

第一部分统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018部门预算情况说明

一、关于统计局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于统计局2018年收入预算情况说明

三、关于统计局2018年支出预算情况说明

四、关于统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于统计局2018年项目支出情况说明

七、关于统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释


第一部分统计局单位概况

 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关统计工作的方针、政策和法律、法规;编制统计工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)承担组织、领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。

(三)建立健全全区国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度;核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展相关分析研究;组织实施全区投入产出调查。

(四)负责全区农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(五)负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(六)负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

(七)组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查,汇总、整理和提供有关统计数据。

(八)建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,并组织实施;组织、指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织开展统计交流与合作。

(九)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;向社会公众提供统计信息服务。

(十)监督检查统计法律、法规的实施,依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

(十一)指导全区统计专业人才队伍建设。

(十二)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,统计局的部门预算包括:统计本级预算及下属统计普查中心1家预算单位在内的汇总预算。

本部门中,行政单位1家,纳入统计局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

乌鲁木齐市达坂城区统计普查中心

统计局编制数8,实有人数4人,其中:在职4人;退休1人,增加1人。


第二部2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区统计局                      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

62.41 

201一般公共服务支出

56.65 

一般公共预算

62.41 

202外交支出

 

政府性基金预算

 

203国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204公共安全支出

 

事业收入

 

205教育支出

 

事业单位经营收入

 

206科学技术支出

 

其他收入

 

207文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208社会保障和就业支出

5.76 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

217金融支出

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

220国土资源气象等支出

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

222粮油物资管理支出

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

227预备费

 

 

 

229其他支出

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

233债务发行费支出

 

小计

62.41

小计

 62.41 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230转移性支出

 

收入总计

62.41  

支出合计

62.41  

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:乌鲁木齐市达坂城区统计局                             单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201

05

07

专项普查活动

5

5

 

 

 

 

 

 

 

201

05

01

行政运行

21.64

21.64

 

 

 

 

 

 

 

201

05

06

统计管理

5.6

5.6

 

 

 

 

 

 

 

201

05

08

统计抽样调查

2.4

2.4

 

 

 

 

 

 

 

201

05

50

事业运行

22.01

22.01

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.76

5.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

62.41 

62.41 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

填报部门:乌鲁木齐市达坂城区统计局                           单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

05

07

专项普查活动

5

5 

201

05

01

行政运行

21.64

21.11

0.53 

201

05

06

统计管理

5.6

 5.6

201

05

08

统计抽样调查

2.4

 2.4

201

05

50

事业运行

22.01

22.01

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.76

5.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 62.41

 48.88

 13.53

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区统计局                            单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201一般公共服务支出

56.65 

56.65 

 

一般公共预算

62.41 

202外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203国防支出

 

 

 

 

 

204公共安全支出

 

 

 

 

 

205教育支出

 

 

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

 

 

207文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208社会保障和就业支出

5.76 

5.76 

 

 

 

209社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221住房保障支出

 

 

 

 

 

222粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227预备费

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小计

 62.41

小计

62.41 

62.41 

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

收入总计

62.41 

支出总计

62.41 

62.41 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区统计局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

05

07

专项普查活动

5

5 

201

05

01

行政运行

21.64

21.11

0.53 

201

05

06

统计管理

5.6

 5.6

201

05

08

统计抽样调查

2.4

 2.4

201

05

50

事业运行

22.01

22.01

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.76

5.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

62.41

48.88

13.53

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区统计局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

44.81

44.81

01

基本工资

13.9

13.9

02

保留地区补贴保留额

9.02

9.02

03

奖金

1.12

1.12

07

基础性绩效工资

5.12

5.12

08

机关事业单位基本养老保险缴费

5.76

5.76

10

在职人员职工基本医疗保险缴费

3.04

3.04

11

在职人员公务员医疗补助缴费

1.5

1.5

12

生育保险缴费

0.45

0.45

13

住房公积金

4.9

4.9

302

商品和服务支出

3.79

3.79

01

办公费

0.6

0.6

05

水费

0.09

0.09

06

电费

0.14

0.14

07

邮电费

0.24

0.24

11

差旅费

0.25

0.25

16

培训费

0.43

0.43

17

公务接待费

0.07

0.07

28

工会经费

0.58

0.58

29

福利费

1.33

1.33

99

退休人员公用经费

0.07

0.07

303

对个人和家庭的补助支出

0.28

0.28

 

02

采暖补贴(退休)

0.08

0.08

 

09

独生子女奖励金和书报费等(退休)

0.2

0.2

 

 

合计

48.88

45.1

3.79

表七:

项目支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区统计局

单位:万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

05

07

专项普查活动

第四次全国经济普查项目

5

5

201

05

01

行政运行

财政专线及报刊征订

0.53

0.53

201

05

06

统计管理

5.6

5.6

统计信息分析及编报项目

3

3

全国基本单位名录库项目

1

1

各专业统计年报会项目

1.6

1.6

201

05

08

统计抽样调查

专项统计调查经费

2.4

2.4

合计

13.53

13.53

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市达坂城区统计局                           单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.07

 

 

 

 

 0.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:乌鲁木齐市达坂城区统计局                                  单位:万元

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于统计局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,统计局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算62.41万元。

收入预算包括:一般公共预算62.41万元。

支出预算包括:一般公共服务支出62.41万元。

二、关于统计局2018年收入预算情况说明

统计局收入预算62.41万元,其中:

一般公共预算62.41万元,占100%,比上年减少9.45万元,主要原因是机构改革,人员减少,项目减少。

三、关于统计局单位2018年支出预算情况说明

统计局单位2018年支出预算62.41万元,其中:

基本支出48.88万元,占78.32%,比上年减少8.9万元,主要原因是人员减少,经费减少。

项目支出13.53万元,占21.68%,比上年减少0.47万元,主要原因是人员减少,经费减少。

四、关于统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算62.41万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

统计局2018年一般公共预算拨款基本支出48.88万元,比上年减少8.9万元,主要原因是主要原因是机构改革,人员减少,项目减少。

其中:

人员经费44.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

六、关于统计局2018年项目支出情况说明

1、项目名称:第四次全国经济普查项目

设立的政策依据:根据《中华人民共和国统计法》《全国经济普查条例》和国家统计局、财政部门《关于印发<统计局周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》(国统字【2003】74号)的规定。项目内容:单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营情况、生产能力、能源消耗、科技活动情况等。

预算安排规模5万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区统计局

资金分配情况

培训费:物资配备70人×100元/人=7000元,参训人员食宿费70人×200元/人×2天=28000元,场地租赁费及聘请专家费5000元,车辆使用费:10000,合计50000元。

资金执行时间20183月12019年5月31

2、项目名称:全国基本单位名录库项目

设立的政策依据:《全国基本单位名录库》是统计局管理企业名录的重要工具,对企业要长期跟踪,及时上报报表,以及常规性的系统维护工作等。

预算安排规模1万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区统计局

资金分配情况系统维护费10000元/年。

资金执行时间:2018年1月1日—2018年12月31日

3、项目名称:统计信息分析及编报项目

设立的政策依据:为了提供超前预测预警信息,我局每年要编制许多统计信息资料。

预算安排规模:3万元

项目承担单位:乌鲁木齐市达坂城区统计局

资金分配情况:

《统计月报》:20元/本×40本×12月=9600元;

《统计年报》《统计公报》《统计年鉴》等报表制作印刷费20400元。

资金执行时间:2018年1月1日—2018年12月31日

4、项目称:专项统计调查经费

设立的政策依据:属常规性调查工作,按照<关于印发《统计局周期性普查和大型调差经费开支规定》的通知>(国统字【2003】74号)的规定列入相应年度财政预算。项目内容:调查我区就业失业情况,劳动力资源构成情况,劳动力输出情况。

预算安排规模:2.4万元

项目承担单位:乌鲁木齐市达坂城区统计局

资金分配情况:

调查员补贴:30元/月×12月×8人=2880;

培训费:物资配备8人×100元/人=800元,参训人员食宿费2000元,场地租赁费及聘请专家费5000元,合计7800元;

宣传和印刷费:8320元;

车辆使用费:5000元。

资金执行时间:2018年1月1日—2018年12月31日

5、项目名称:全国各专业统计年报会项目

设立的政策依据:

根据《关于召开达坂城区2015年工业、能源、投资及劳资统计年报会议的通知》(达统字【2015】20号)规定。项目内容:我局每年开展统计年报会增强统计人员的业务知识,稳定统计干部队伍。

预算安排规模:1.6万元

项目承担单位:乌鲁木齐市达坂城区统计局

资金分配情况:

各专业培训会聘请专家费:6000;

场地租赁费:2000元,物资配备:2000元,午餐补助:1000元,合计5000元;

宣传及资料印刷费:2000元;

车辆使用费:3000元;

资金执行时间:2018年1月1日—2018年12月31日

6、项目名称:财政专线及报刊征订

设立的政策依据:

依据:《关于做好2018年度党报党刊征订工作的通知》(达党宣【2017】28号)、<关于做好2018年《中国纪检监察》《党风廉政建设》征订工作的通知>(达纪发【2017】90号)、<关于做好2017年《中国统计》、《统计研究》、《调研世界》征订工作的通知>。项目内容:《求是》《长安》《人民日报》《乌鲁木齐晚报》《新疆日报》《今日新疆》《新疆经济报》《新华每日电讯》《新疆法制报》《中国纪检监察》《党风廉政建设》《中国统计》、《统计研究》、《调研世界》等。

预算安排规模:0.53万元

项目承担单位:乌鲁木齐市达坂城区统计局

资金分配情况:

报刊征订费:4004元,财政专线费:1296元

资金执行时间:2018年1月1日—2018年12月31日

七、关于统计局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.07万元,其中:公务接待费0.07万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.01万元,其中:公务接待费增加0.01万元。

八、关于统计局2018年政府性基金预算拨款情况说明

统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2018年,统计局及下属单位政府采购预算3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.其他资产价值10.63万元。

第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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