中央人民政府 自治区人民政府 乌鲁木齐市人民政府 加入收藏 |设为首页
当前位置: 首页>> 政府信息公开>> 三公经费>> 正文

乌鲁木齐市达坂城区水务局2018年部门预算公开

时间:2018-02-26 18:28:45  来源:达坂城区水务局   阅读:

达坂城区2018年部门预算公开

单位名称:乌鲁木齐市达坂城区水务局

单位负责人:

财务负责人:

目录

第一部分  乌鲁木齐市达坂城区水务局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2018部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2018部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

六、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年项目支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

九、其他重要事项的情况说明


第一部分  乌鲁木齐市达坂城区水务局部门单位概况

   一、主要职能

    详细介绍本部门单位工作职能。水利岁修、农田灌溉、水资源管理 

   二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看,乌鲁木齐市达坂城区水务局部门的部门预算包括:乌鲁木齐市达坂城区水务局本级预算及下属3家预算单位在内的汇总预算。

本部门中,行政单位1家,事业单位3家,纳入乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.乌鲁木齐市达坂城区水利管理站

2.乌鲁木齐市达坂城区水务监察大队

3.乌鲁木齐市达坂城区红坑子水库管理站

4.乌鲁木齐市达坂城区水务局本级

乌鲁木齐市达坂城区水务局部门编制数 22,实有人数22人,其中:在职22人。

    

第二部  2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区水务局                        单位:万元                                 

收     入

支     出

项     目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

368.65

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

 

事业收入

205 教育支出

 

事业单位经营收入

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

34.16

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

211 节能环保支出

 

 

212 城乡社区支出

 

 

213 农林水支出

334.49

 

 

214 交通运输支出

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小           计

 

小           计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收  入  总  计

368.65 

支  出  合  计

368.65 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:编制部门:乌鲁木齐市达坂城区水务局                        单位:万元                                                       

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总  计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

03 

02 

 一般行政管理事务

15.70

15.70

 

 

 

 

 

 

 

213 

03 

01 

行政运行 

37.07

37.07

 

 

 

 

 

 

 

213 

03 

12 

 水质监测

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

213 

03 

09 

 水利执法监督

38.22

38.22

 

 

 

 

 

 

 

213 

03 

06 

 水利工程运行与维护

152.12

152.12

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.35

28.35

 

 

 

 

 

 

 

213 

03 

14 

 防汛

81.38

81.38

 

 

 

 

 

 

 

213 

03 

19 

 江河湖库水系综合整治

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

05 

 机关事业单位职业年金缴费支出

5.81

5.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

368.65 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区水务局                        单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

03

02

一般行政管理事务

15.70

15.70

213

03

01

行政运行

37.07

37.07

213

03

12

水质检测

5.00

5.00

213

03

09

水利执法监督

38.22

36.72

1.50

213

03

06

水利工程运行与维护

152.12

148.70

3.42

213

03

19

江河湖库水系综合整治

5.00

5.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.81

5.81

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.35

28.35

213

03

14

防汛

81.38

81.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

368.65 

 256.65

112.00 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区水务局                        单位:万元                                                       

财政拨款收入

财政拨款支出

项    目

合计

功  能  分  类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

201 一般公共服务支出

 

 

 

 一般公共预算

368.65

202 外交支出

 

 

 

 政府性基金预算

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

208 社会保障和就业支出

34.16

34.16

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

334.49

324.49

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 

 

小       计

 

小           计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收  入  总  计

368.65 

支  出  总  计

368.65 

368.65 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区水务局                        单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

03

02

一般行政管理事务

15.70

15.70

213

03

01

行政运行

37.07

37.07

213

03

12

水质监测

5.00

5.00

213

03

09

水利执法监督

38.22

36.72

1.50

213

03

06

江河湖库水系综合整治 

5.00

5.00

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出 

5.81

5.81

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

28.35

28.35

213

03

14

 防汛

81.38

81.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

368.65

112.00

256.65

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区水务局                        单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

234.53

234.53

 

01

其他工资

68.60

68.60

 

02

采暖补贴(在职)

43.07

43.07

 

 

03

奖金

5.49

5.49

 

 

07

基础性绩效工资

26.50

26.50

 

 

08

机关事业单位基本医疗保险缴费

28.35

28.35

 

 

09

职业年金缴费

5.81

5.81

 

 

10

在职人员职工基本医疗保险缴费

19.18

19.18

 

 

11

退休人员公务员医疗补助缴费

9.71

9.71

 

 

12

生育保险缴费

2.88

2.88

 

 

13

住房公积金

24.93

24.93

 

302 

 

商品和服务支出

20.09

20.09

 

01

办公费

2.50

2.50

 

05

水费

0.50

0.50

 

06

电费

0.75

0.75

07

邮电费

1.32

1.32

08

取暖费

0.88

0.88

11

差旅费

1.39

1.39

16

培训费

2.13

2.13

17

公务接待费

0.36

0.36

28

工会经费

2.84

2.84

 

29 

福利费

6.52

6.52

 

99

其他商品和服务支出

0.91

0.91

303

对个人和家庭的补助支出

2.03

2.03

02

采暖补贴(退休 )

1.16

1.16

09

独生子女奖励金(在职)

0.87

0.87

 

 

合计

256.65

236.56

20.09

表七:

项目支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区水务局                        单位:万元


科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

03

02

一般行政管理事务

15.70

15.70

 

 

 

 

 

 

 

水厂运行经费

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

财政专线及报刊征订费

0.70

0.70

 

 

 

 

 

 

 

213

03

12

水质监测

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

水质检测仪器设备维护

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

213

03

09

水利执法监督

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

水利执法监督活动经费

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程运行及维护

3.42

3.42

 

 

 

 

 

 

 

红坑子水库运行维护费

3.42

3.42

 

 

 

 

 

 

 

213

03

19

江河湖库水系综合整治

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

河道清理淤泥及河道维修

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

213

03

14

防汛

81.38

81.38

山洪灾害防治建设项目系统通信费用

1.38

1.38

 

 

 

 

 

 

 

合计

112.00

112.00

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区水务局                        单位:万元                                                   

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.36

 

 

 

 

0.36

0.07

 

 

 

 

0.07

0.06

 

 

 

 

0.06

0.23

 

 

 

 

0.23

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门:乌鲁木齐市达坂城区水务局                        单位:万元                                                      

项  目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。


第三部分  2018年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算368.65万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年收入预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区水务局部门收入预算368.65元,其中:

一般公共预算368.65万元,占100 %,比上年减少1.57 万元,主要原因是项目支出减少;    

三、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门单位2018年支出预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区水务局部门单位2018年支出预算    368.65元,其中:

基本支出256.65万元,占 69.62 %,比上年增加13.06万元,主要原因是相关经费增加 

项目支出112万元,占30.38%,比上年减少14.6万元,主要原因是项目减少 。

四、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算368.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年一般公共预算基本支出256.65万元, 其中:

人员经费236.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费20.09万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

六、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年项目支出情况说明

1、项目名称水厂运行经费

设立的政策依据根据历年实际支出明细(电费支出10万元、办公费、劳务及材料款5万元)实际支出。

预算安排规模15万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区水利管理站

资金分配情况15万元

资金执行时间2018年1月1日---2018年10月25日

2、项目名称财政专线及报刊征订费

设立的政策依据为顺利开展财政工作和征订报刊订报刊杂志。(其中财政专线每年0.1062万元,报刊征订0.6998.38万元

预算安排规模0.7万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区水务局

资金分配情况0.7万元

资金执行时间2018年1月1日---2018年10月25日

2018年1月1日---2018年10月25日

3、项目名称水质检测仪器设备维护

设立的政策依据:《生活饮用水卫生标准》、《城市供水水质标准》。季检(十项)4次,3.8万元、设备维护1.2万元。

预算安排规模5万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区水务局

资金分配情况5万元

资金执行时间2018年1月1日---2018年10月25日

4、项目名称水利执法监督活动经费

设立的政策依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》

预算安排规模1.5万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区水务局

资金分配情况1.5万元

资金执行时间2018年1月1日---2018年10月25日

5、项目名称红坑子水库运行维护费

设立的政策依据:保障水库安全运行,往年支出票据。

预算安排规模3.42万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区水务局

资金分配情况3.42万元

资金执行时间2018年1月1日---2018年10月25日

6、项目名称河道清理淤泥及河道维修

设立的政策依据:根辖区历年河道清理及河道维修工程的实际支出。

预算安排规模5万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区水利管理站

资金分配情况5万元

资金执行时间2018年1月1日---2018年10月25日

7、项目名称山洪灾害防治建设项目系统通信费用

设立的政策依据通讯畅通(每月1150/12

预算安排规模1.38万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区水务局

资金执行时间2018年1月1日---2018年10月25日

8、项目名称防洪机械防洪治理

设立的政策依据:清理河床,保护全区人民财产安全。

预算安排规模5万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区水利管理站

资金分配情况5万元

资金执行时间2018年1月1日---2018年10月25日

9、项目名称达坂城区重点水利设施防洪保险

设立的政策依据水利建筑工程补充预算定额

预算安排规模75万元

项目承担单位乌鲁木齐市达坂城区水务局

资金分配情况75万元

资金执行时间2018年1月1日---2018年10月25日

七、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.36万元,其中:公务接待费0.36万元,。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.09万元,其中:因公务用车由区机关事务管理中心统一管理,故无财政拨款预算;公务接待费增加0.09万元,主要原因是物价增长。

八、关于乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市达坂城区水务局部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2018年,乌鲁木齐市达坂城区水务局部门及下属单位无政府采购预算。

(二)国有资产占用使用情况

截至2017年底,乌鲁木齐市达坂城区水务局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.办公家具价值163730万元。

2.其他资产价值102162万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费及大型设备。

(三)其他需说明的事项

     

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

打印 关闭