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关于达坂城区2017年财政预算执行情况 和2018年财政预算草案的报告

时间:2018-02-02 18:08:47  来源:达坂城区政府   阅读:

关于达坂城区2017年财政预算执行情况

2018年财政预算草案的报告

 

——2018年1月20日在达坂城区第四届人民代表大会第三次会议上

达坂城区财政局

 

各位代表:

受达坂城区人民政府委托,向大会报告2017年达坂城区财政预算执行情况,提出2018年达坂城区财政预算草案,请予审议,并请区政协各位委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年,区财政工作在区委、区人民政府的坚强领导下,在区人大、政协和社会各界的监督支持下,认真学习宣传贯彻党的十九大精神,根据自治区党委关于开创十个新局面的工作部署、市委对全市五个方面的重要安排,以总目标统领财政工作,坚持对反恐维稳、经济发展、城市建设三件大事支出给予重点保障,提升财政供给效率。坚持以不违规举债县乡财政资金管理无禁区,不虚增财政收入三条红线、高压线为警示,强化财政监管。全年财政预算执行情况良好,财政收入稳定增长,支出保障有所增强,财政改革日益完善,圆满完成了达坂城区第四届人民代表大会第二次会议上确定的各项工作任务。

(一)2017年财政预算执行情况

1.一般公共预算预计完成情况

——预计收入完成情况

一般公共预算收入预计完成33,014万元,完成调整预算的100 %,同比增长10.04%

——预计支出完成情况

一般公共预算支出预计完成63,570万元(含上级补助收入支出),完成调整预算的100%,同比下降3.68%(上级拨付煤炭关停奖补资金减少)。

我区主要支出项目预计完成情况:一般公共服务支出完成16,039万元,国防支出完成203万元,公共安全支出完成4,862万元,教育支出完成9,486万元,科学技术支出完成266万元,文化体育与传媒支出完成588万元,社会保障和就业支出完成12,958万元,医疗卫生与计划生育支出完成2,358万元,节能环保支出完成431万元,城乡社区支出完成1,276万元,农林水支出完成9,330万元,交通运输支出完成407万元,资源勘探信息等支出完成2,996万元,商业服务业等支出完成177万元,国土海洋气象等支出完成42万元,住房保障支出完成1,263万元,其他支出完成868万元,债务付息支出完成20万元。

——预计收支平衡情况

收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

 

2017年达坂城区一般公共预算收支平衡图


 2.政府性基金预算预计完成情况

——预计收入完成情况

政府性基金预算收入预计完成1,150万元,完成调整预算的100%,属净增长

——预计支出完成情况

政府性基金预算支出预计完成16,497万元(上级下达16,000万元政府投资项目专项资金完成调整预算的100%,属净增长

——预计收支平衡情况

政府性基金预算收支预计平衡情况:政府性基金预算收入总计17,513万元。其中:政府性基金预算收入1,150万元,上级补助收入16,363万元。政府性基金预算支出总计17,513万元。其中:政府性基金预算支出16,497万元,调出资金1,016万元。收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

3.国有资本经营预算预计完成情况

——预计收入完成情况

国有资本经营预算收入预计完成30万元,完成调整预算的100%,属净增长

——预计支出完成情况

国有资本经营预算支出预计完成30万元完成调整预算的100%,属净增长

——预计收支平衡情况

国有资本经营预算收支预计平衡情况:国有资本经营预算收入总计30万元。其中:国有资本经营预算收入30万元。国有资本经营预算支出总计30万元。其中:调出资金30万元。收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

上述预算执行是快报数,在决算编制后还会有一些调整,届时再向人大常委会报告。

(二)落实区人大预算决议情况

认真落实区四届人大二次会议有关决议,坚持问题导向,以信息化建设为引领,推进财政体制机制改革,强化财政监督管理职能,促进辖区社会稳定、长治久安和经济平稳健康发展。

一是抓好财源建设,增强财政政策和资金整合的统筹能力习近平总书记指出:财政是国家治理的基础和重要支柱,要把组织财政收入作为财政部门的重要任务,不断推动财政收入有质量、可持续的发展我区财税部门坚持依法征收、应收尽收,采取各项措施拓宽收入来源,确保财政收入稳中有增,为我区经济建设持续健康发展做出了新的贡献。

推进收入征管提质增效。坚持依法征税、应收尽收、坚决不收过头税、坚决防止和制止越权减免税。严肃税收法律法规执行,严厉打击偷、逃、骗、欠税行为。推进国地税合作,组织好收入部门间的协调沟通,抓好重点行业、重点地区、重点税源征管,发挥区域经济发展和财政增收主体作用。认真落实非税收入收缴管理责任,完善各部门非税收入缴管理,重点加强对资源资产类非税收入的管理,挖掘非税收入增收潜力。完善财政收入定期通报、动态考核、经济部门联席会议工作机制。做好环境保护税开征前各项准备工作,确保费改税顺利实施。

整合各类资金增加财力。通过积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,调入政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入等,最大限度增加可用财力。一是努力争取上级财政政策体制支持, 2017年,累计争取上级各类专项资金35,112元,较上年同期增长50.28%二是建立健全结余结转资金定期清理机制,落实盘活财政存量资金制度。2017年,累计盘活财政存量资金17,156万元,全部安排支出。三是按照《预算法》关于政府性基金预算、国有资本经营预算应当与一般公共预算相衔接,并安排资金调入一般公共预算的规定,调入政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入1,046万元。上述资金统筹用于增加公共服务供给以及亟需资金支持的重大领域和民生工程项目,提高资金使用效益,缓解财政支出压力。

二是抓好统筹聚焦,增强社会稳定和区域发展的保障能力。习近平总书记指出:科学的财税体制是优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的制度保障。我区按照保基本、保稳定、保民生的支出原则,优化支出结构,为我区社会稳定、民生事业的有序开展奠定了坚实的基础。

优先保障基本运转支出。落实公共财政首先要保证基本支出和运转支出的职能要求。2017年,累计投入基本运转保障资金22,240万元。其中:投入机构基本运转经费16,924万元,保障了机关事业单位的正常运转和我区干部职工工资、津贴补贴的正常发放。特别是对教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等机构运转给予全力保障,确保社会和谐稳定;投入离退休人员养老金清算经费5,482万元,完成了我区机关事业单位离退休人员养老金制度改革,实现了离退休人员管理由财政向社保移交的顺利过渡

全力保障反恐维稳支出。贯彻落实中央治疆方略,特别是社会稳定和长治久安总目标。2017年,累计投入维稳经费12,034万元,用于保障“四句话”、“四加一”、“六个抓好”、“五个管住”、“四个全覆盖”等维稳组合拳。其中:投入便民警务站经费2,140万元,全面保障了我区48个便民警务站的正常运转,充分体现了便民警务站是社会面的“屯兵点”,是公安机关的“窗口”,是打击犯罪、守护民众的重要阵地;投入职业技能教育培训中心经费3,233万元,提升了安防装备和重要设施的配备,保障了该中心工作的正常运转;投入寺管会经费793万元,加强了宗教场所应急处突能力及安全保卫工作,保障了宗教场所的绝对安全。

重点保障民生事业支出。十九大报告指出:要坚持在发展中保障和改善民生,增进民生福祉2017年,累计投入保障民生类支出47,042万元,占一般公共预算支出的比例为74%重点投入社会保障经费12,958万元,持续扩大社会保障覆盖面,全面保障了城镇职工基本医疗保险门诊统筹和大病保险制度;投入教育经费9,486万元,全力推进教育强区战略、标准化完成学校基础设施建设、全面保障十五年免费教育的顺利实施;投入农林水经费5,099万元,加大新农村资金投入力度,深化农村综合改革,落实蔬菜种植补贴、政策性农业保险等惠农政策,综合带动农牧民增收;投入园林绿化经费4,231万元,打造山青水绿的自然环境,提升城区整体风貌;投入医疗卫生经费2,358万元,全力推进全民免费健康体检进程,完善社区卫生服务机构建设体系。

三是抓好财政改革,增强预算执行和监督管理的调控能力。习近平总书记指出:财税体制改革不是解一时之弊,而是着眼长远机制的系统性重构。我们持续深化财税体制改革,坚持目标导向和问题导向相统一,从实际业务出发,用变革带动改革,用创新保持活力,积极稳妥予以推进。

规范高效改进预算管理。以强化预算管理为抓手,推进预算编制的持续细化;以坚持预算定额为标准,加快支出预算执行进度;以提高预算执行的均衡性和规范性为准绳,提高财政资金运行效率。坚持勤俭办事业,三公经费只减不增。加强结余结转资金管理,持续盘活财政存量资金。从严从紧控制预算,压减一般性支出,不必要的支出一律不予安排,2017年,我区一般性支出较2016年压减5%以上。

持续深化推进国库改革。2016年国库集中支付改革以来,20179月启动财政一体化信息管理系统改革,解决了达坂城区财政基础信息不统一、财政业务不贯通等问题。其中预算执行动态监控公务卡预算单位账务管理等模块的运用,解决了财政监督不彻底、不全面等问题,实现了数据共享、专业分工、协同操作、实时编审,最终实现财政财务一体化,使财政业务和财务业务有效交流,工作效率得到了较大提升。启动预算单位银行账户审批网络化管理,简化预算单位银行账户开设、变更及撤销的审批流程,实现实时查询预算单位账户余额,加强对财政资金的有效监管。

有的放矢启动监督检查。加强乡镇、街道财政资金管理,确保惠民政策落实到位。2017年,本着财政资金监督检查常态化、专业化的工作要求,实施预决算公开,依法接受人大、审计和社会各界监督。把财政资金监督检查工作纳入财政年度重点工作来抓,聘请三家中介机构对乡镇、街道2014—2016年财政资金使用情况进行监督检查。检查结果成效显著,在保证财政资金安全的同时,提高了财政、财务业务水平。

深入走访调研乡镇街道。2017年,以座谈会、走访社区、行政村等形式,多次深入乡镇、街道开展调研活动,进一步了解各单位诉求,发现和了解到基层存在的困难,专题报告区委、区人民政府以及上级财政部门,优化了财政管理职能,多层次、多维度做好服务基层工作。目前,各乡镇、街道的临聘人员工资、维稳专项经费、党报党刊经费纳入部门预算等问题已得到解决,减轻了基层经费短缺的压力,加深了财政与乡镇、街道的沟通交流,有力的保障了基层基础。

加强政府采购和国资管理。政府采购管理方面。2017年,为规范我区政府采购申报流程,简化政府采购审批流程,制定了《达坂城区20172018年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》,引入了电子化申报系统平台。同时与市政府采购中心联动,确定6大类18种通用设备协议供货产品和供货商,全面开展了协议供货采购工作。国有资产管理方面。制定《达坂城区行政事业单位国有资产管理办法(试行)》、《关于做好国有企业公开招聘工作的通知》等办法,加强区属行政事业单位国有资产管理,提高了国有资产使用效益,规范企业出资人职责,实现了国有资产保值增值。

推进政府和社会资本合作。在区委、区人民政府的大力支持下,深入探索政府投融资体系,充分发挥财政资金的引导作用和放大效应,全力撬动社会资本投资,使其支持我区融资平台向市场化转型,科学有序推进PPP项目。目前,我区第一个PPP项目乌鲁木齐市达坂城区特色小镇建设项目已落地。

2017年,我区财政工作在区委、区人民政府的坚强领导下,在区人大、政协及代表、委员们的监督指导和关心支持下,成绩显著。我们也清醒地认识到,财政运行中还存在财政收入增长动力不足,财源建设还需加强,收支矛盾总体突出,支持实体经济发展和激发社会资本投资活力的调控激励手段尚显单一,预算执行单位的主体责任意识仍不到位,传统的财政管理理念尚未转变,部分专项资金管理效益不高等问题。针对上述问题,我们将积极采取行之有效的工作措施加以解决。

二、2018年财政预算草案

高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入学习贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,牢固树立社会稳定和长治久安总目标,根据《中华人民共和国预算法》、市级关于编制2018年预算的有关要求,结合我区财政工作收支目标和主要任务,研究确定2018年预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想:不忘初心,牢记使命,认真学习宣传党的十九大、自治区第九次党代会和乌鲁木齐市第十一次党代会相关精神,深入贯彻落实党中央治疆方略和自治区党委决策部署,打好反恐维稳“组合拳”。围绕中央经济工作会议和自治区党委经济工作会议精神,防范财政金融风险、提升财政支出效益、完善组织收入机制和民生保障机制。推进财税体制改革,建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。牢牢把握转方式调结构、育产业夯基础、抓改革激活力、惠民生促和谐的工作基调,调整优化支出结构,严控一般性支出,继续推动财政资金统筹整合力度。提高支出精准度和资金使用效益,重点保障社会稳定和改善民生,促进我区社会稳定、长治久安和经济持续健康发展。

基本原则:一是在科学测算的基础上,实事求是、积极稳妥地编制收入预算,坚持依法征收、结构优化和提质增效二是坚持量入为出,完善预算支出标准定额体系,足额保障人员、公用等基本支出,严格控制三公经费支出,全面提升支出供给能力。三是注重财政支出绩效,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,全面提高财政资源配置效益。四是进一步推进预决算公开,强化公众回应和社会监督,加快法治财政建设。五是增强财政的可持续性。按照量力而行的原则合理确定财政支出标准,严格控制非急需、非刚性支出,加强跨年度预算平衡。

依据上述指导思想和基本原则,我们编制了达坂城区2018年度财政预算草案。本草案包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算,三本预算保持完整、独立。

1.一般公共预算草案

——收入建议安排情况

一般公共预算收入建议安排36,300万元,增长10%

——支出建议安排情况

一般公共预算支出建议安排47,800万元,增长11.16%

当年安排的主要支出项目是:一般公共服务支出10,698万元,国防支出127万元,公共安全支出11,287万元,教育支出7,630万元,科学技术支出663万元,文化体育与传媒支出805万元,社会保障和就业支出4,386万元,医疗卫生与计划生育支出1,307万元,节能环保支出125万元,城乡社区支出734万元,农林水支出3,817万元,交通运输支出155万元,资源勘探信息等事务支出234万元,商业服务业等事务支出35万元,国土海洋气象等支出32万元,住房保障支出2万元,预备费700万元,其他支出5,063万元。

——预计收支平衡情况

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入总计50,300万元,其中:一般公共预算收入36,300万元,上级补助收入14,000万元。一般公共预算支出总计50,300万元,其中:一般公共预算支出47,800万元,上解上级支出2,500万元。收支相抵,当年收支平衡。

2.政府性基金预算草案

——收入建议安排情况

政府性基金预算收入建议安排4,000万元,同比增长166.67%

——支出建议安排情况

政府性基金预算支出建议安排4,000万元,同比增长166.67%

——预计收支平衡情况

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入总计4,000万元,其中:政府性基金预算收入4,000万元。政府性基金预算支出总计4,000万元,其中:政府性基金预算支出4,000万元。收支相抵,当年收支平衡。

3.国有资本经营预算草案

——收入建议安排情况

国有资本经营预算收入建议安排40万元,同比增长33.33%全部为利润收入。

——支出建议安排情况

国有资本经营预算支出建议安排40万元,同比增长33.33%

——预计收支平衡情况

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入合计40万元,其中:国有资本经营预算收入40万元。国有资本经营预算支出合计40万元,全部调入一般公共预算统筹使用。收支相抵,当年收支平衡。

三、2018年财政工作任务

按照中央经济工作会议和自治区党委经济工作会议的要求,深化财税金融改革,用好积极财政政策和稳健货币政策,加强财源税源建设,依法征收、应收尽收,优化财政资金配置,调整优化财政支出结构。坚决打好防范化解重大风险攻坚战,加强政府债务管理,防控金融风险,坚决守住不发生系统性风险的底线,全面保障我区社会大局稳定,促进经济健康发展。

一要提高财政收入组织能力。立足经济稳中向好态势,依托实体经济发展促进财政增收。充分发挥财政政策和资金引导带动作用,有效培植财源,激发各类经济主体发展活力。坚持依法征收,确保应收尽收,推进科学征管,促进财政收入结构优化、质量提升、增长平稳。健全完善综合治税管理体系,推进国地税深层次合作,构建税收共治格局。加强非税收入征管工作,建立健全非税征管机制,明确各征收部门目标和责任,并对完成情况进行考核、通报。加强与各征收部门沟通、协作,确保收入任务完成。

二要提升财政预算管理能力。完善预算支出定额体系和资产配置标准,提高预算编制科学性,加强预算执行管理,强化预算单位的主体责任。加强财政中长期规划管理,建立重大政策和增支事项财政论证机制。规范财政专项资金管理,严格控制专项资金进度。加强基层基础,结合乡镇、街道预算执行特点,探索切块财政资金整体列入乡镇、街道部门预算,用于同类别项目的支出,提高基层对预算资金的可支配权

三要探索预算绩效考核能力。紧紧围绕提升财政资金使用效益,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程。绩效管理覆盖所有财政资金,体现权责对等,放权和问责相结合。完善评价指标体系,强化绩效结果运用管理。将绩效评价结果作为编制预算的重要依据。明确预算单位整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,选取部分预算单位和项目,对预算执行和完成结果进行追踪问效。

四要加强财政支出供给能力。注重优化结构,重点保障就业、教育、医疗、社保、扶贫、安居、暖心、文化体育和安全惠民工程等九大重点惠民政策支出。坚持支出与绩效并重,调整无效和低效支出,腾退重复和错位支出,着力改变支出项目只增不减的固化格局。强化财政调节分配职能,激发社会资本投资活力,发挥政府采购政策职能,扩大政府购买服务改革领域,确保财政可持续发展和政府支出责任全覆盖。

五要加大上级资金争取能力深入研究当前财政改革动态,努力把握政策脉搏,加强与上级各部门的沟通交流,积极争取上级资金。根据财政体制、财力状况、支出结构、发展需求等实际情况,积极争取有关财税政策以及上级项目资金支持,特别是要加大对固化专项资金的争取力度,拓宽资金来源渠道和项目覆盖范围,加快推进城乡基础设施和重点产业项目建设,争取上级财政政策体制支持,综合提升财政支出能力。

六要发挥国有企业造血能力。积极提升国有企业资本实力,拓展国有企业运营规模。学习乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)维泰公司运营体制模式的成功案例,以投入资产、注资、拓展多领域经营模式等形式,扩大我区国有企业的资产规模、经营范围,促进国有企业规模实体化、领域化,做大、做强我区国有企业,实现以国有企业为龙头,带动区域经济化发展的新格局。

七要拓宽各类资金统筹能力。在坚持积极财政政策,推动解决总量性问题的基础上,注重优化结构,用好增量,激活存量,充分调动各类资金的资源整合力度,发挥资金最大使用价值。将政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、历年结余资金、争取上级资金等有机整合,统筹安排,集中财力办大事,把有限的资金用到刀刃上,确保维护社会稳定、重点建设工程和民生项目支出等重大政策落实到位。

八要建立全程责任追究能力。坚持按“体制机制、政策制度、规章程序”拨付资金,建立监督检查常态化机制,加大违纪违法处罚力度,全面推进依法理财和依法行政,加快建设法治财政。坚持问题导向,强化执纪监督,建立覆盖预算管理全流程的内控体系,加强财政资金管理,建立资金监管长效机制。将执行财务制度和财经纪律情况与预算安排和资金安排挂钩,规范预算单位的财务管理行为。对乡镇、街道每年普查一遍,各委、办、局力争每年抽查率达到50%

九要强化财政财务培训能力。针对我区机关单位底子薄、体量小,各预算单位财务人员配备不足,缺乏专业技能等问题。2018将开展各项财政业务培训工作,即:采取每周对财政干部进行财政业务培训,每月对各乡镇、街道财务人员进行财政政策、财政法规培训,每季对全区预算单位财务人员进行财经纪律、财务规范培训的方式,逐步提高全区财务人员专业知识水平,增强财务人员责任感和使命感,推动全区财政财务工作稳步向前。

十要规范PPP项目推进能力。拓宽项目对价方式和资源,积极引入各类特许经营主体,拓展与各类市场投资基金的合作领域,丰富项目运作模式,科学界定和落实政府支出责任。规范项目准入边界,强化财政承受能力论证和风险评估,设计合理的收益与风险承担机制,严格项目全生命周期管理,鼓励已建成的政府投资项目进行市场化改革。

各位代表,2018年财政改革发展面临机遇,但同样任务艰巨,责任重大。我们将继续学习宣传贯彻党的十九大精神,落实社会稳定和长治久安总目标,坚持新理念,坚决保发展,在区委、区人民政府的坚强领导下,自觉接受人大、政协和社会各界的监督指导,为全面完成今年经济社会发展目标,实现中华民族伟大复兴中国梦的达坂城篇章做出积极贡献。

附件:   1、达坂城区2018年一般公共预算公开表

2、达坂城区2018年政府性基金预算公开表

3、达坂城区2018年国有资本经营预算公开表

4、达坂城区2018年社会保险基金预算公开表

5、达坂城区2018年“三公”经费预算安排情况

6、达坂城区2018年转移支付情况说明

7、达坂城区2018年地方政府债务限额情况说明



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