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2016年度达坂城区本级部门决算及“三公经费”决算公开

时间:2017-07-10 17:17:49  来源:   阅读:

 

第一部分 部门决算单位构成

1、新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院(本级)

2、新疆乌鲁木齐市柴窝堡林场

3、新疆乌鲁木齐市达坂城区第五十五中学

4、新疆乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室

5、中国人民政治协商会议新疆达坂城区委员会

6、中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会

7、中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室

8、中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部

9、中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部

10、中共新疆乌鲁木齐市达坂城区政法委员会办公室

11、中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部

12、新疆乌鲁木齐市达坂城区人民政府办公室

13、新疆乌鲁木齐市达坂城区财政局

14、新疆乌鲁木齐市达坂城区人民法院

15、新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局

16、新疆乌鲁木齐市达坂城区教育局(本级)

17、新疆乌鲁木齐市达坂城区高崖子牧场学校

18、新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡小学

19、新疆乌鲁木齐市达坂城区东沟乡小学

20、新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡小学

21、新疆乌鲁木齐市达坂城区第四十中学

22、新疆乌鲁木齐市第九十三中学

23、新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城中学

24、新疆乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡中学

25、新疆乌鲁木齐市达坂城区科学技术局

26、新疆乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

27、新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生局(本级)

28、新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生监督所

29、新疆乌鲁木齐市达坂城区疾病预防控制中心

30、新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇卫生院

31、新疆乌鲁木齐市达坂城区新型农牧区合作医疗管理中心

32、新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生服务业务指导中心

33、新疆乌鲁木齐市达坂城区经济和发展改革委员会

34、新疆乌鲁木齐市达坂城区建设局

35、新疆乌鲁木齐市达坂城区农牧局

36、新疆乌鲁木齐市达坂城区民政局

37、新疆乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局

38、新疆乌鲁木齐市达坂城区人口和计划生育委员会

39、新疆乌鲁木齐市达坂城区环境保护局

40、新疆乌鲁木齐市达坂城区城市管理行政执法局

41、新疆乌鲁木齐市达坂城区广播电视台

42、新疆乌鲁木齐市达坂城区档案局

43、新疆乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

44、新疆乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

45、新疆乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处

46、新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

47、新疆乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

48、新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

49、新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡财政所

50、新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡产业发展服务中心

51、新疆乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

52、新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡湖管理处

53、新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管理委员会

54、新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部

55、新疆乌鲁木齐市达坂城区土地局

56、中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会

57、新疆乌鲁木齐市达坂城区妇女联合会

58、新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会

59、新疆乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

60、新疆乌鲁木齐市达坂城区交通局

61、新疆乌鲁木齐市达坂城区审计局

62、新疆乌鲁木齐市达坂城区民族宗教事务管理局

63、新疆乌鲁木齐市达坂城区安全生产监督管理局

64、新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局

65、新疆乌鲁木齐市达坂城区归国华侨联合会

66、中共新疆乌鲁木齐市达坂城区老龄办公室

67、中共新疆乌鲁木齐市达坂城区编制委员会

68、新疆乌鲁木齐市达坂城区食品药品监督管理局

69、新疆乌鲁木齐市达坂城区文化体育旅游局(本级)

70、新疆乌鲁木齐市达坂城区文化体育旅游局(服务中心)

71、新疆乌鲁木齐市达坂城区房屋征收与补偿管理办公室

72、新疆乌鲁木齐市达坂城区财经办

73、新疆乌鲁木齐市达坂城区供销社本级

74、新疆乌鲁木齐市达坂城区水务局

75、新疆乌鲁木齐市达坂城区林业园林管理局

76、新疆乌鲁木齐市达坂城区工商行政管理局

77、新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局

78、新疆乌鲁木齐市达坂城区商务局(粮食局)

79、新疆乌鲁木齐市质量技术监督局达坂城区分局

第二部分 2016年度部门决算表

达坂城区本级公开部门决算报表22张,具体包括:

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、财政拨款“三公”经费支出表及说明

详见附件:2016年度达坂城区本级部门决算及三公经费决算表。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收支情况

2016年度本年收入合计79,684.79万元,其中:财政拨款收入64,184.10万元,占80.55%;事业收入653.68万元,占0.82%;其他收入14,847.02万元,占18.63%

2016年度本年支出合计60,324.41万元,其中:基本支出25,796.75万元,占42.76%;项目支出34,464.39万元,占57.13%,经营支出63.26万元,占0.11%

二、2016年度收支增减变动情况

2016年度本年收入合计79,684.79万元,较上年减少6,730.41万元,降低7.62%,其中:财政拨款收入较上年增加12,267.46万元,增长23.63%;事业收入较上年增加62.18万元,增长10.51%;其他收入较上年减少18,948.99万元,降低56.03%。收入减少的主要原因是:2016年受经济下行压力、宏观调控以及“营改增”结构性减收等因素叠加影响,我区重点行业税收增幅降低,财政收入降幅明显。

2016年度本年支出合计60,324.41万元,较上年较减少19,270.18万元,降低24.06%,其中:基本支出较上年增加2,610.96万元,增长10.29%;项目支出较上年减少21,502.41万元,降低38.40%;经营支出较上年减少239.66万元,降低79.12%。支出减少的原因主要是:一是由于我区宏观经济形势依然复杂严峻,经济下行压力持续存在,财政收入的下降致使财政支出较上年降幅明显。二是突出各部门、各单位在预算执行中的主体责任,严控行政运行成本,建立科学合理的支出管理体制,健全厉行节约反对浪费工作长效机制。

三、2016年度三公经费支出情况

2016年度三公经费支出合计1203.89万元,其中:因公出国(境)费为零;公务用车购置及运行维护费1,198.81万元;公务接待费5.07万元,国内公务接待153次,公务接待926人次。

从决算表来看,2016年度三公经费支出较上年增加152.48万元,增长15.14%。由于2015年部分预算单位统计上报三公经费数据口径偏差,造成2015年度三公经费决算数少列267.42万元。实际2016年度三公经费支出较上年减少114.94万元,下降8.72%,其中:公务用车购置及运行维护费较上年减少102.46万元,下降7.87%;公务接待费较上年减少12.48万元,降低71.11%。减少的主要原因是:我区公务用车严格执行公务用车编制管理和配备使用,公务用车运行费实行定额管理,越野车及特殊车辆运行经费每辆每年4万元,小车运行经费每辆每年3.5万元,原则上超支不予追加。公务接待费本着从严管理、勤俭节约、只减不增的原则,压缩公务接待经费,强化公费招待审批制度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、三公经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年,在区委坚强领导下,在区人大、政协及代表、委员们的监督指导和关心支持下,全区财政工作成绩显著,为十三五奠定了良好开局。同时,我们清醒地认识到,当前经济下行压力将持续产生影响,财政增收缺乏内在支撑动力,财政供给能力和效率有待提升,收支矛盾仍然突出,深化财税体制改革任务艰巨。针对上述问题,我们将积极采取行之有效的工作措施加以解决。

附件:2016年度达坂城区本级部门决算及“三公”经费决算表http://www.dabancheng.gov.cn/wcm.files/upload/CMSdbc/201707/201707190517039.xls

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