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乌鲁木齐市达坂城区2020年政府预算公开

时间:2020-01-20 17:41:52  来源:达坂城区财政局   阅读:

 

 

第一部分  达坂城区2019年财政预算执行情况和2020年财政

预算草案的报告

第二部分  一般公共预算公开表

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算本级支出表

四、一般公共预算本级基本支出表

五、一般公共预算税收返还和转移支付表

六、政府一般债务限额和余额情况表

第三部分  政府性基金预算公开表

一、政府性基金收入表

二、政府性基金支出表

三、政府性基金本级支出表

四、政府性基金转移支付表

五、政府专项债务限额和余额情况表

第四部分  国有资本经营预算公开表

一、国有资本经营预算收入表

二、国有资本经营预算支出表

三、国有资本经营预算本级支出表

四、国有资本经营预算对下转移支付表

五、国有资本经营预算项目支出绩效目标表

第五部分  社保基金预算公开表

一、社会保险基金收入表

二、社会保险基金支出表

三、社会保险基金预算结余表

四、社会保险基金预算项目支出绩效目标表

第六部分 地方政府债务限额、余额、使用安排及还本付息情况

第七部分  三公经费预算安排情况

第八部分  其他事项说明

一、财政转移支付安排

二、举借政府债务

三、重大政策和重点项目绩效目标

四、其他

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  达坂城区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

区四届人大五次会议文件(18

 

达坂城区2019年财政预算执行情况

2020年预算(草案)的报告

 

—202019日在达坂城区第四届人民代表大会第五次会议上

区财政局党组成员、副局长     

 

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告达坂城区2019年财政预算执行情况,提出2020年财政预算草案,请予审议,并请区人大各位委员和其他列席代表提出意见。

一、关于2019年财政工作

2019年,我们在区委的坚强领导和区人大的监督支持下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,深入贯彻落实新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标,树牢四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,全面落实自治区党委“1+3+3+改革开放工作部署,围绕区委聚焦总目标、抓好三件大事、建设六个首府的总体工作思路,认真执行区人大常委会各项决议,认真开展不忘初心、牢记使命主题教育,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持巩固、增强、提升、畅通八字方针,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作,落实积极的财政政策,深化财税改革,优化财政资源配置,加强预算收支管理,圆满完成区四届人大四次会议确定的各项工作任务。

(一)2019年财政预算执行情况

1.一般公共预算预计完成情况

——预计收入完成情况

一般公共预算收入预计完成39,546万元,完成调整预算的100 %,同比增长8.01%

——预计支出完成情况

一般公共预算支出预计完成93,374万元(含上级补助收入支出),完成调整预算的100%,同比增长19.13%

我区主要支出项目预计完成情况:一般公共服务支出完成17,968万元,国防支出完成23万元,公共安全支出完成12,693万元,教育支出完成16,629万元,科学技术支出完成363万元,文化体育与传媒支出完765万元,社会保障和就业支出完成10,042万元,医疗卫生与计划生育支出完成3,431万元,节能环保支出完成2,348万元,城乡社区支出完成7,328万元,农林水支出完成18,671万元,交通运输支出完成129万元,资源勘探信息等支出完成19万元,商业服务业等支出完成102万元,国土海洋气象等支出完成42万元,住房保障支出完成1,591万元,灾害防治及应急管理支出完成1,001万元,其他支出完成229万元。

——预计收支平衡情况

一般公共预算收支预计平衡情况:一般公共预算收入总计99,462万元。其中:一般公共预算收入39,546万元,上级补助收入53,906万元,调入资金6,010万元。一般公共预算支出总计99,462万元。其中:一般公共预算支出93,374万元,上解上级支出4,922万元,调出资金(补充预算稳定调节基金)1,046万元,结转下年支出(市级下达专项补助结转)120万元。收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

2. 政府性基金预算预计完成情况

——预计收入完成情况

政府性基金预算收入预计完成5,194万元,完成调整预算的100%,同比增长34.59%

——预计支出完成情况

政府性基金预算支出预计完成458万元,完成调整预算的100%,同比下降84.66%(下降原因是上级下达专项资金较上年减少2,529万元)。

——预计收支平衡情况

政府性基金预算收支预计平衡情况:政府性基金预算收入总计5,652万元;其中:政府性基金预算收入5,194万元,上级补助收入458万元。政府性基金预算支出总计5,652万元;其中:政府性基金预算支出458万元,调出资金(调入一般公共预算)5,194万元。收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

3. 国有资本经营预算预计完成情况

——预计收入完成情况

国有资本经营预算收入预计完成45万元,完成调整预算的100%,同比增长12.5%

——预计支出完成情况

国有资本经营预算支出预计完成47万元,完成调整预算的100%,形成支出主要原因是上级下达专项资金47万元。

——预计收支平衡情况

国有资本经营预算收支预计平衡情况:国有资本经营预算收入总计92万元;其中:国有资本经营预算收入45万元,上级补助收入47万元。国有资本经营预算支出总计92万元;其中:国有资本经营预算支出47万元,调出资金(调入一般公共预算)45万元。收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

上述预算执行是快报数,在决算编制后还会有一些调整,届时再向人大常委会报告。

(二)2019年财政工作落实情况

2019年,全区紧紧围绕区委聚焦总目标、抓好三件大事、建设六个首府的总体工作思路,认真贯彻落实区四届人大四次会议决议,全力维护社会稳定,坚决打好三大攻坚战,大力推进三项重点工作,做好财政收支预算管理支持落实减税降费政策,促进社会和谐稳定和经济平稳健康发展。

1. 集中财力服务总目标,保持社会大局持续稳定。一是紧紧围绕总目标,充分发挥财政职能,通过统筹各级财政资金,支持维护稳定各项基础设施建设,落实司法救助、法律援助、疑难信访案件化解等经费保障政策,全面加强网络管控、织密城乡镇、片区稳防控网络。安排专项经费,全力保障扫黑除恶专项斗争。二是加强基层组织和政权建设,强化基层治理能力。多筹并举保障资金,不断夯实基层基础,提高基层服务能力。安排访惠聚驻村管寺工作专项资金,支持开展群众工作,办好实事好事,全面加强基层党组织建设。三是全面贯彻落实党的民族宗教政策,支持民族团结一家亲和民族团结联谊活动,促进各族群众交往交流交融,确保社会和谐稳定。四是不断创新社会管理,提高基层干部和农村四老人员、爱国宗教人士生活补贴标准,完善补贴政策,稳定基层干部队伍。

2. 坚决打好三大攻坚战,切实防风险、补短板、强弱项。一是打好防范化解重大风险攻坚战。严禁通过新增政府隐性债务上新项目、铺新摊子,坚决遏制隐性债务增量。积极争取上级政府专项债券,积极发挥政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用。完善政府债务风险防范体制机制,严守政府隐性债务数据红线,稳妥化解政府隐性债务存量,2019年度政府隐性债务化解任务完成1,700万元,超额化解177%二是打好精准脱贫攻坚战。统筹安排资金补齐困难群众在教育、社保、养老和基本公共卫生服务等方面短板弱项,全力保障脱贫攻坚政策落实。强化脱贫攻坚政治担当,安排200万元区域内协作资金用于策勒县人才培养和车间建设项目。建立扶贫资金筹集、分配和下达、支出和使用、监管和绩效的闭环监管机制,完善财政扶贫资金动态监控机制,全面实施扶贫项目资金绩效管理,加强各级各类扶贫资金监管,确保管住管好扶贫资金。三是支持打好污染防治攻坚战。把生态文明建设和生态环境保护放在突出位置,加大财政政策和资金支持力度,安排生态环保及污染防治资金2,348万元,支持打赢蓝天、碧水、净土保卫战,支持厕所革命和城镇污水处理提质增效统筹整合各类资金2,415万元,推进农村人居环境整治,重点实施千村示范、万村整治人居环境示范项目,支持村集体经济发展,打造美丽乡村建设,切实让各族群众感受到环境改善的成果。

3. 发挥财政正向激励作用,促进经济高质量发展。一是依托实体经济发展,以供给侧结构性改革为主线,积极构建现代化产业体系,支持国有企业、民营企业、中小微企业发展壮大,强化财源税源建设,通过经济增长拉动财政收入增长。全面落实各项结构性减税降费政策,全年减税6,369万元,涉及5个方面13项政策措施,进一步降低了企业成本。二是全面提升收入质量,发展壮大骨干财源行业,摸清辖区财源底数,特别是对百万元以上纳税企业实行动态监控和开展纳税评估,全面提高实体经济税收收入贡献能力,切实增加财政收入中的税收收入份额。2019年我区税收收入占一般公共预算收入比例为58.14%三是深入研究分析财政收入形势,安排部署组织收入工作,建立健全部门间综合治税机制,构建党政领导、财政牵头、税务主管、部门协同的税收共治格局。四是规范财政收入秩序,明确非税收入征缴程序,全面清理甄别非税征收品目,完善部门单位非税收入收缴管理,挖掘非税收入增收潜力,确保依法征收,应征尽征。

4. 聚焦三项重点工作,持续深化改革扩大开放。一是推动达坂城区新型建筑产业和建筑新材料产业园建设,积极引导政策支持,成功申报国家专项政府债券5,000万元。二是推进乡村振兴战略实施。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,统筹安排资金7,328万元,支持农田水利设施建设、土地治理、草原生态保护奖补、退耕还林、耕地地力保护等工作。三是推进旅游文化产业融合发展。安排各类专项经费765万元,重点支持旅游基础设施和公共服务设施建设,提升文化产业发展活力,提升公共文化服务供给能力。四是坚定不移推进改革开放。推进国企国资改革,优化国有资本配置,调整国有资本经济布局结构,推动国有企业降负债、去杠杆、防风险工作,建立风险隔离机制,搭建区属国有企业风险防火墙。深化投融资体制改革,以政府和社会资本合作(PPP)模式规范推进特色小镇等重点项目建设,引导社会资本公共服务领域投资建设,统筹运用财政承受能力空间,坚守项目财政支出红线,落实年度政府支出责任。

5. 强化财政收支管理,确保财政平稳健康运行。一是积极组织财政收入。坚决贯彻落实减税降费政策,依托经济发展促进收入结构优化和质量提升,密切关注收入形势,定期研判调度,不断创新和优化征收举措,完善组织收入机制。抓好重点税源征管,发挥总部经济优势,强化以地控税,坚持管查服务互动,确保税收及时入库。加大非税收入清欠力度,历年清欠率达到95%以上。强化招商推介,优化营商环境,吸引企业参与存量建设用地挂牌出让,促进土地出让收入增收。统筹收入预算管理,通过统筹政府性基金收入等措施,弥补实施减税降费政策形成的收入缺口。二是调整优化支出结构。坚决落实关于做好当前财政收支预算管理支持落实减税降费政策的一系列决策部署,积极争取上级转移支付补助、地方政府债务限额等政策资金支持,增强财政供给能力。牢固树立过紧日子的思想,认真贯彻执行中央八项规定及其实施细则,在落实年初一般性支出压减5%的基础上,预计全年会议费、差旅费、劳务费等一般性支出压减幅度达6%三公经费压减比例达3%,积极打造节约型政府,集中财力保障重大决策部署贯彻落实。三是坚持以人民为中心的发展思想,坚决兜牢三保底线。全区用于民生领域支出67,509万元,占一般公共预算支出的72.30%。坚持把三保放在财政支出的优先位置,足额安排经费预算,建立支出定期报告制度,加强监控分析,确保各项政策落实到位,压实保工资、保运转、保基本民生支出责任。安排落实各项资金1,256万元保障公共交通改善、居民小区物业管理等民生十大实事项目。加大创业就业投入力度,开展就业创业服务、社保及公益性岗位补贴等工作。安排预算资金691万元,落实清洁能源改造等政策,开展生活垃圾分类,完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,建立农民工欠薪应急周转金管理制度,推进居家和社区养老服务改革试点。

6. 加快建立现代财政制度,切实提高财政管理水平。一是完善基本公共服务保障体系。推进基本公共服务领域事项支出责任划分改革,明确义务教育、学生资助、基本医疗卫生等财政事权和支出责任划分,推进基本公共服务均等化。二是全面推进预算绩效管理。严格按照全方位、全过程、全覆盖管理要求,建立从绩效目标、绩效监控、绩效评价到结果应用的管理闭环,促进绩效管理与预算管理深度融合,提高财政资金使用效益。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,落实绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,建立花钱必问效,无效必问责的硬约束机制,压实部门(单位)预算管理主体责任,为提升财政资源配置水平提供长效制度保障。三是大力推进预决算公开透明。持续推进预决算公开制度化,坚持以公开为常态、不公开为例外,除经批准涉及国家秘密的部门外,全区所有使用财政资金的部门和单位均按规定时限、内容、要求和渠道公开预决算和三公经费信息。四是夯实财政管理基础工作。加强财政监督检查,保障财政资金安全高效运行。依法接受人大监督,认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求,严格执行人大批准的预算,落实政府向人大报告国有资产管理情况制度,健全和完善国有资产监督机制。自觉接受审计部门和上级财政部门落实减税降费政策、盘活财政存量资金、地方政府债券资金使用、财政收入质量等专项检查工作,认真对标整改落实。健全完善财政资金拨付跟踪检查监督制度,按照区委不忘初心、牢记使命主题教育工作安排,扎实开展扶贫领域腐败和作风问题、违反中央八项规定精神、惠农惠民财政补贴资金一卡通专项治理工作。

2019年,全区经济发展呈现出稳中有进、稳中向好的良好态势,但财政收支仍面临矛盾和问题。主要表现在财政收入增幅受非税收入一次性影响较大,收支矛盾依旧突出,部分支出领域只增不减的固化格局尚未根本打破,财政资源配置效率和资金使用效率亟待提高,有效激发各类经济主体投资活力和加大市场化融资力度的体制机制尚不完善,财政收支运行仍然趋紧,区级基本财力保障水平较低。我们将高度重视以上问题,通过深化各项改革努力加以解决。

二、关于2020年预算草案

根据《中华人民共和国预算法》和市级关于编制2020年预算的有关要求,结合我区财政工作收支目标和主要任务,研究确定2020年预算编制的指导思想和基本原则。

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,贯彻落实新时代党的治疆方略特别是社会稳定和长治久安总目标,树牢四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,全面落实自治区党委“1+3+3+改革开放决策部署,围绕区委聚焦总目标、抓好三件大事、建设六个首府的总体工作思路,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战,全面做好六稳工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。落实积极的财政政策,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,支持保工资、保运转、保基本民生。深化预算管理制度改革,着力构建规范化、程序化、标准化、信息化的预算管理体系;全面实施预算绩效管理,加快完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;稳妥处理地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量,切实增强财政可持续性。

基本原则:一是积极稳妥,实事求是。收入预算编制充分考虑进一步落实减税降费、理顺政府间收入关系划分改革等因素影响,科学预测预期收入,与经济社会发展水平相适应,体现社会稳定红利,体现经济高质量发展的成果。二是统筹兼顾,突出重点。支出预算安排着力结构优化,加大重点领域和关键环节保障力度,坚持新发展理念,推进供给侧结构性改革,突出保工资、保运转、保基本民生,保障各项重大决策部署和重点支出任务落实到位。三是依法合规,完整科学。严格遵循预算法,按照体制机制、政策制度、规矩程序,精准编制预算。基本支出严格按机构编制、实有人数、分类分档、定员定额标准安排。个人补助类支出严格按照实名制管理。项目支出严格按照政策依据、定额标准,精准算账安排。强化全口径预算管理,完整编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算,全面、准确反映部门各项收支情况。四是深化改革,理顺机制。加快建立现代财政制度,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。严格部门项目管理,坚持先有预算、后有支出,坚持将落实资金作为安排项目支出的先决条件。研究制定财政核心业务规范,加快推进项目支出定额标准体系建设,加强项目支出预算与支出标准衔接匹配。五是坚持绩效,源头控制。完善以预算绩效管理结果为导向的预算编制机制。所有项目必须设置绩效目标,强化绩效目标约束,将预算安排与事前绩效评估结果、绩效监控结果、绩效评价结果挂钩,对绩效监控、评价结果差的,财政不安排预算,打破支出固化格局,优化财政资源配置。六是厉行节约,公开透明。牢固树立过紧日子思想,坚持有多少钱,办多少事,集中财力办大事的原则,从严控制三公经费等一般性支出。增强财政运行透明度,完整、及时、全面公开政府和部门预决算,接受社会监督。七是强化责任,加大监督。加强预算执行的监督管理,强化支出责任,按项目将监管责任落实到每个部门单位和每个环节。建立财政预算编制、执行、绩效、公开、监督闭环管理体系,对财政资金实行全过程监督,防止财政资金挤占、截留、挪用、闲置,有效防控财政风险。

依据上述指导思想和基本原则,我们代编了达坂城区2020年度财政预算草案。本草案包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算,三本预算保持完整、独立。

(一)一般公共预算草案

——收入建议安排情况

一般公共预算收入建议安排41,550万元,增长5.06%

——支出建议安排情况

一般公共预算支出建议安排52,000万元,增长4.0%

当年安排的主要支出项目是:一般公共服务支出15,285万元,公共安全支出10,686万元,教育支出7,236万元,科学技术支出89万元,文化旅游体育与传媒支出519万元,社会保障和就业支出5,354万元,卫生健康支出1,757万元,节能环保支出93万元,城乡社区支出1,049万元,农林水支出2,799万元,交通运输支出132万元,商业服务业等支出40万元,自然资源海洋气象等支出58万元,灾害防治及应急管理支出239万元,预备费800万元,其他支出5864万元。

——预计收支平衡情况

一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入总计55,550万元;其中:一般公共预算收入41,550万元,上级补助收入14,000万元。一般公共预算支出总计55,550万元;其中:一般公共预算支出52,000万元,上解上级支出3,550万元。收支相抵,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算草案

——收入建议安排情况

政府性基金预算收入建议安排4,200万元,增长2.44%

——支出建议安排情况

政府性基金预算支出建议安排4,200万元,增长817.03%

——预计收支平衡情况

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入总计4,200万元;其中:政府性基金预算收入4,200万元。政府性基金预算支出总计4,200万元;其中:政府性基金预算支出4,200万元。收支相抵,当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算草案

——收入建议安排情况

国有资本经营预算收入建议安排50万元,增长11.1%,全部为利润收入。

——预计收支平衡情况

国有资本经营预算收支平衡情况:国有资本经营预算收入合计50万元;其中:国有资本经营预算收入50万元。国有资本经营预算支出合计50万元,全部调入一般公共预算统筹使用。收支相抵,当年收支平衡。

三、关于2020年财政工作

认真落实上级党委关于经济工作的各项政策和决策部署,贯彻落实新时代党的治疆方略,树牢总目标意识,坚定不移贯彻新发展理念,打好三大攻坚战,实施重点发展战略,培育壮大特色优势产业,加强项目和基础设施建设,着力保障和改善民生,持续深化改革扩大开放,充分发挥财税支撑保障作用,认真抓好减税降费各项政策措施落实,大力压减一般性支出,确保全面建成小康社会和十三五规划全面收官。

(一)加强预算收支管理落实减税降费政策。一是坚持依法组织财政收入。坚决贯彻落实减税降费政策,依法组织财政收入,依托经济发展促进收入结构优化和质量提升,严禁采取虚收空转、收过头税、乱收费等方式增加财政收入,维护良好的财政收入秩序。强化税收征管,确保税收规模、增长幅度与经济保持协调发展。依规组织非税收入,加大资产、资源类收入征缴,加强财政专户和银行账户管理,依法合规采取有效手段统筹挖掘财政收入潜力。二是切实兜牢三保底线。坚持把三保放在财政支出优先位置,根据量力而行、尽力而为的原则,统筹处理好需要与可能的关系,千方百计筹集资金,落实保工资、保运转、保基本民生支出责任。建立预算执行监控机制,足额安排三保经费预算,对三保预算存在缺口的,采取调整支出结构、停止项目支出等措施及时化解应对,对于超出财力红线、突破政策底线、超越发展实际的支出项目一律不予安排,确保三保不出问题。三是在牢固树立过紧日子思想的基础上,做好过穷日子苦日子的思想准备,严格预算法定约束,遵循收支平衡原则,划好财力红线,动态界定风险底线,多渠道开源节流,持续压减一般性支出,坚决打破预算支出只增不减的固化模式,扭转条块分割财政资金的分配格局,转变面面俱到的保障思路,坚持预算收支平衡的管理原则和量力而行的支出安排原则,对于资金未落实的部门项目支出、补助补贴政策等坚决调整压减,以争取新增地方债券额度作为解决政府投资计划项目资金的主渠道,突出财政支出的公共性、普惠性、科学性。坚持维护政府信誉,严守一般公共预算支出10%的红线约束,严禁在临近支出比例临界点的情况下实施新的项目,坚决消除和化解财政运行中潜在的风险和隐患因素。

(二)贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放决策部署。一是坚决维护社会稳定。千方百计筹集资金,全力服务总目标,支持继续保持严打高压态势不放松,精心做好群众工作,优化维护网络和意识形态领域安全,健全城乡基层治理体系,全力保障总目标落实,确保社会和谐稳定。二是打好三大攻坚战。打好防范化解重大风险攻坚战,开好规范举债前门,严堵违法违规举债后门,坚决遏制隐性债务增量,妥善处置隐性债务存量,坚决守住不发生风险的底线。打好精准脱贫攻坚战,建立扶贫资金筹集、分配和下达、支出和使用、监管和绩效的闭环监管机制,完善财政扶贫资金动态监控机制,全面实施扶贫项目资金绩效管理,加强各级各类扶贫资金监管,确保管住管好扶贫资金。打好污染防治攻坚战,继续加大对草原、天然林保护和大气、水、土壤污染治理等投入力度,坚决打赢蓝天、碧水、净土、农业农村污染治理攻坚战。三是推进三项重点工作。以丝绸之路经济带核心区建设为契机,助推国际陆港区达坂城分区落地,充分发挥产业园区辐射带动作用,大力发展实体经济,打造财政收入新增长点。以实施乡村振兴战略为引导,加大农村基础设施投入力度,改善农业农村生态环境,支持特色产业发展,探索农村一二三产融合模式,推动传统产业升级,带动农民增收,实现乡村全面振兴。以发展全域旅游为切入点,整合全区优势旅游资源,积极开展政府与社会资本合作模式,拓宽融资渠道,用好用活资源潜力,促进产业升级,带动收入增长,推动经济发展。

(三)深入推进财税体制改革和预算管理改革。一是做实基本公共服务保障,坚持社会政策要托底的政策框架,严禁擅自提高基本公共服务保障标准,确保基本公共服务保障标准合理适度,增强民生政策的可持续性。二是发挥市场在资源配置中的决定性作用,处理好政府与市场的关系,把握好财政有所作为的边界和重点作为的领域,遵循市场规律,激发社会资本活力,引导资金、资本、资源向关键领域聚焦,激发各类经济主体投资意愿和活力。规范财政补贴政策,对于市场可有效调节的竞争性、经营性领域,退出财政的直接投入和现金扶持。三是全面实施预算绩效管理。创新预算管理方式,更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程,加强绩效管理质量管控,开展绩效管理监督检查,形成自上而下、层层负责的全覆盖监督检查体系,健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,落实绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制,推动全社会树立要钱需评审、花钱讲绩效的理念。

各位代表,全面完成2020年财政收支预算任务,责任重大,使命光荣。我们将在区委的坚强领导下,自觉接受区人大和社会各界的指导监督,虚心听取各方面意见建议,坚定信心、迎难而上、真抓实干,为实现全区社会大局稳定和经济持续健康发展、全面建成小康社会提供有力财政保障!

 

 

相关名词解释

 

1 一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2一般公共预算收入:指根据现行财政管理体制规定,划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等与中省共享税收地方分享部分,资源税等与自治区共享税收地方分享部分,城镇土地使用税、土地增值税、城市维护建设税、车船税、印花税、耕地占用税等地方固定税收,以及非税收入。

3一般公共预算支出:指经人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、国防、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、自然资源海洋气象、住房保障、粮油物资储备、灾害防治及应急管理、预备费和其他支出等。

4预备费:指一般公共预算的备用金,在编制政府预算时预留一定的后备资金不安排具体用途,待预算执行中批准动用时,再列入指定的预算支出科目。《中华人民共和国预算法》规定,各级政府预算应当按照本级一般公共预算支出额的1%3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

5预算稳定调节基金:指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,各级一般公共预算设置的储备性资金。政府性基金预算和国有资本经营预算不得设置预算稳定调节基金。

6政府性基金预算:指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

7国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算收入主要包括从国家出资企业取得的利润、股利、股息等,支出主要用于对国有经济和产业结构调整以及弥补一些国有企业的改革成本等。

8转移性收入:包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余收入、调入资金以及债券转贷收入(市县财政使用)、接受其他地区援助收入(受援市县使用)等。

9返还性收入:1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税税收返还,所得税基数返还,以及增值税五五分享税收返还等。

10一般性转移支付收入:指上级政府对有财力缺口的下级政府给予的补助。包括体制补助、均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、固定数额转移支付以及农村义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

11专项转移支付收入:指中央与省政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

12三大攻坚战:三大攻坚战是指防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治。20171018日,习近平总书记在十九大报告中提出:要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战,使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。

13政府债务:政府凭借其信誉,作为债务人债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式,也是政府调度社会资金,弥补财政赤字,并借以调控经济运行的一种特殊分配方式。

14政府隐性债务:不以某一法律或者合同为基础,产生于公众预期或者政治压力,由地方政府承担偿付责任的债务。

15供给侧改革:从供给、生产端入手,通过解放生产力,提升竞争力促进经济发展。

16四个意识:政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

17四个自信:中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

18两个维护:坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位;坚决维护党中央权威和集中统一领导。

191+3+3+改革开放:“1”是围绕总目标抓好防恐维稳工作,第一个“3”是抓好三大攻坚战(防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治),第二个“3”是抓好丝绸之路经济带核心区建设,乡村振兴战略和旅游产业发展三项重要工作。改革开放关键是要用足用好稳定红利,充分发挥市场机制作用,最大限度地吸引国内外各类企业来投资兴学。

20三件大事:反恐维稳、经济发展、城市建设。

第二部分  一般公共预算公开表

表一

                  一般公共预算收入表

 

                   单位:万元

     

2020年预算数

一、税收收入

 26500

       增值税

11700 

       营业税

 

       企业所得税

2200 

       个人所得税

1600 

       资源税

2400 

       环境保护税

 

       城市维护建设税

1243 

       房产税

1600 

       印花税

400 

       城镇土地使用税

2000 

       土地增值税

25 

       车船税

6 

       耕地占用税

3326 

       契税

 

二、非税收入

 15050

专项收入

 3531

其中: 教育费附加收入

417 

      地方教育附加收入

397 

      文化事业建设费收入

3 

      残疾人就业保障金

60 

      教育资金收入

1327 

      农田水利建设资金

1327 

      森林植被恢复费

 

      其他专项收入

 

行政事业性收费收入

 1247

罚没收入

 471

国有资本经营收入

 

国有资源资产有偿使用收入

 334

捐赠收入

 

政府住房基金收入

 

其他收入

 9467

一般公共预算收入

41550 


表二:

 

一般公共预算支出表

                                                                                单位:万元

科目名称

预算数

科目名称

预算数

 

合计

52,000.00

文化旅游体育与传媒支出

518.96

 

一般公共服务支出

15284.60

文化和旅游

257.99

 

人大事务

177.72

行政运行

22.08

 

行政运行

91.06

一般行政管理事务

17.30

 

一般行政管理事务

12.50

群众文化

49.13

 

人大会议

29.90

文化和旅游管理事务

134.24

 

人大代表履职能力提升

13.50

其他文化和旅游支出

35.24

 

代表工作

30.76

广播电视

89.23

 

政协事务

109.88

广播

89.23

 

行政运行

77.26

其他文化旅游体育与传媒支出

171.74

 

一般行政管理事务

32.62

其他文化旅游体育与传媒支出

171.74

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,068.31

社会保障和就业支出

5353.51

 

行政运行

1,773.26

人力资源和社会保障管理事务

1,619.35

 

一般行政管理事务

2,653.41

行政运行

22.76

 

机关服务

4,039.41

一般行政管理事务

1,164.55

 

信访事务

48.06

劳动保障监察

50.68

 

事业运行

615.35

就业管理事务

322.21

 

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

938.82

劳动人事争议调解仲裁

21.46

 

发展与改革事务

425.30

其他人力资源和社会保障管理事务支出

37.70

 

行政运行

68.50

民政管理事务

1,495.60

 

一般行政管理事务

24.60

行政运行

14.63

 

事业运行

332.20

基层政权建设和社区治理

1,228.00

 

统计信息事务

50.06

其他民政管理事务支出

252.98

 

一般行政管理事务

15.00

行政事业单位养老支出

1,954.72

 

事业运行

35.06

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,929.61

 

财政事务

746.72

机关事业单位职业年金缴费支出

25.10

 

行政运行

388.49

社会福利

8.94

 

一般行政管理事务

350.23

社会福利事业单位

8.94

 

其他财政事务支出

8.00

残疾人事业

120.66

 

审计事务

147.59

行政运行

28.39

 

行政运行

9.34

一般行政管理事务

1.00

 

审计业务

100.00

残疾人康复

11.43

 

事业运行

31.49

残疾人就业和扶贫

24.56

 

其他审计事务支出

6.76

残疾人生活和护理补贴

29.76

 

纪检监察事务

795.09

其他残疾人事业支出

25.52

 

行政运行

675.67

红十字事业

28.13

 

一般行政管理事务

69.66

行政运行

24.49

 

其他纪检监察事务支出

49.77

一般行政管理事务

2.42

 

商贸事务

102.92

其他红十字事业支出

1.23

 

招商引资

30.00

临时救助

1.50

 

事业运行

67.92

临时救助支出

1.50

 

其他商贸事务支出

5.00

其他生活救助

70.00

 

民族事务

48.77

其他农村生活救助

70.00

 

行政运行

22.12

退役军人管理事务

54.60

 

一般行政管理事务

13.48

行政运行

14.03

 

事业运行

13.17

一般行政管理事务

31.49

 

档案事务

26.96

事业运行

9.07

 

一般行政管理事务

16.00

卫生健康支出

1757.28

 

档案馆

10.96

卫生健康管理事务

151.61

 

群众团体事务

366.35

行政运行

23.21

 

行政运行

24.55

一般行政管理事务

128.40

 

一般行政管理事务

305.32

公立医院

205.77

 

工会事务

21.48

综合医院

204.27

 

其他群众团体事务支出

15.00

其他公立医院支出

1.50

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

439.24

基层医疗卫生机构

1,088.06

 

行政运行

146.81

城市社区卫生机构

479.82

 

专项业务

78.40

乡镇卫生院

608.24

 

事业运行

133.72

公共卫生

159.40

 

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

80.30

疾病预防控制机构

118.03

 

组织事务

1,136.24

卫生监督机构

41.37

 

行政运行

114.45

医疗保障管理事务

152.43

 

一般行政管理事务

732.73

行政运行

12.24

 

事业运行

289.06

一般行政管理事务

140.19

 

宣传事务

154.61

节能环保支出

93.09

 

行政运行

30.05

环境保护管理事务

93.09

 

一般行政管理事务

76.47

行政运行

88.08

 

事业运行

48.09

一般行政管理事务

5.01

 

统战事务

100.82

城乡社区支出

1049.48

 

行政运行

27.40

城乡社区管理事务

558.22

 

一般行政管理事务

56.27

行政运行

63.10

 

华侨事务

17.15

一般行政管理事务

81.59

 

其他共产党事务支出

160.25

城管执法

165.89

 

行政运行

84.76

工程建设管理

119.35

 

事业运行

75.48

市政公用行业市场监管

27.94

 

网信事务

90.57

住宅建设与房地产市场监管

30.37

 

行政运行

10.48

执业资格注册、资质审查

1.00

 

事业运行

47.52

其他城乡社区管理事务支出

68.98

 

其他网信事务支出

32.57

城乡社区公共设施

14.67

 

市场监督管理事务

137.21

小城镇基础设施建设

14.67

 

行政运行

88.67

城乡社区环境卫生

476.60

 

一般行政管理事务

6.50

城乡社区环境卫生

476.60

 

市场秩序执法

5.00

农林水支出

2798.73

 

质量安全监管

3.00

农业

557.33

 

食品安全监管

15.00

行政运行

45.40

 

事业运行

19.04

一般行政管理事务

30.70

 

公共安全支出

10685.79

事业运行

150.51

 

公安

511.79

科技转化与推广服务

102.30

 

行政运行

291.58

病虫害控制

68.59

 

一般行政管理事务

220.21

农产品质量安全

63.84

 

检察

298.15

执法监管

95.98

 

行政运行

247.10

林业和草原

1,642.64

 

一般行政管理事务

23.31

事业机构

1,351.88

 

其他检察支出

27.75

湿地保护

39.89

 

法院

607.02

林区公共支出

143.34

 

行政运行

446.52

国家公园

102.53

 

一般行政管理事务

160.50

其他林业和草原支出

5.00

 

司法

257.13

水利

298.76

 

行政运行

175.70

行政运行

21.32

 

基层司法业务

47.21

一般行政管理事务

2.63

 

普法宣传

2.00

水利工程运行与维护

167.36

 

法律援助

15.22

水利执法监督

20.45

 

法制建设

17.00

水质监测

20.00

 

其他公共安全支出

9,011.70

防汛

67.00

 

其他公共安全支出

9,011.70

扶贫

300.00

 

教育支出

7236.13

生产发展

300.00

 

教育管理事务

719.63

交通运输支出

131.74

 

行政运行

57.67

公路水路运输

131.74

 

一般行政管理事务

488.41

一般行政管理事务

64.23

 

其他教育管理事务支出

173.55

公路养护

36.97

 

普通教育

6,368.36

公路运输管理

30.54

 

学前教育

394.81

商业服务业等支出

39.58

 

小学教育

3,698.32

商业流通事务

39.58

 

初中教育

1,669.10

事业运行

31.97

 

高中教育

606.13

其他商业流通事务支出

7.62

 

职业教育

88.34

自然资源海洋气象等支出

57.72

 

其他职业教育支出

88.34

自然资源事务

57.72

 

进修及培训

59.79

自然资源规划及管理

57.72

 

干部教育

59.79

灾害防治及应急管理支出

239.32

 

科学技术支出

89.09

应急管理事务

239.32

 

科学技术管理事务

61.92

行政运行

87.17

 

行政运行

34.65

安全监管

152.15

 

一般行政管理事务

27.28

预备费

800.00

 

科技条件与服务

22.04

预备费

800.00

 

机构运行

22.04

预备费

800.00

 

科学技术普及

5.13

其他支出

5864.97

 

科普活动

5.00

年初预留

5,864.97

 

其他科学技术普及支出

0.13

年初预留

5,864.97

 

 

 

表三:

一般公共预算本级支出表

                                                                                单位:万元

 

科目名称

预算数

科目名称

预算数

合计

52,000.00

文化旅游体育与传媒支出

518.96

一般公共服务支出

15284.60

文化和旅游

257.99

人大事务

177.72

行政运行

22.08

行政运行

91.06

一般行政管理事务

17.30

一般行政管理事务

12.50

群众文化

49.13

人大会议

29.90

文化和旅游管理事务

134.24

人大代表履职能力提升

13.50

其他文化和旅游支出

35.24

代表工作

30.76

广播电视

89.23

政协事务

109.88

广播

89.23

行政运行

77.26

其他文化旅游体育与传媒支出

171.74

一般行政管理事务

32.62

其他文化旅游体育与传媒支出

171.74

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,068.31

社会保障和就业支出

5353.51

行政运行

1,773.26

人力资源和社会保障管理事务

1,619.35

一般行政管理事务

2,653.41

行政运行

22.76

机关服务

4,039.41

一般行政管理事务

1,164.55

信访事务

48.06

劳动保障监察

50.68

事业运行

615.35

就业管理事务

322.21

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

938.82

劳动人事争议调解仲裁

21.46

发展与改革事务

425.30

其他人力资源和社会保障管理事务支出

37.70

行政运行

68.50

民政管理事务

1,495.60

一般行政管理事务

24.60

行政运行

14.63

事业运行

332.20

基层政权建设和社区治理

1,228.00

统计信息事务

50.06

其他民政管理事务支出

252.98

一般行政管理事务

15.00

行政事业单位养老支出

1,954.72

事业运行

35.06

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,929.61

财政事务

746.72

机关事业单位职业年金缴费支出

25.10

行政运行

388.49

社会福利

8.94

一般行政管理事务

350.23

社会福利事业单位

8.94

其他财政事务支出

8.00

残疾人事业

120.66

审计事务

147.59

行政运行

28.39

行政运行

9.34

一般行政管理事务

1.00

审计业务

100.00

残疾人康复

11.43

事业运行

31.49

残疾人就业和扶贫

24.56

其他审计事务支出

6.76

残疾人生活和护理补贴

29.76

纪检监察事务

795.09

其他残疾人事业支出

25.52

行政运行

675.67

红十字事业

28.13

一般行政管理事务

69.66

行政运行

24.49

其他纪检监察事务支出

49.77

一般行政管理事务

2.42

商贸事务

102.92

其他红十字事业支出

1.23

招商引资

30.00

临时救助

1.50

事业运行

67.92

临时救助支出

1.50

其他商贸事务支出

5.00

其他生活救助

70.00

民族事务

48.77

其他农村生活救助

70.00

行政运行

22.12

退役军人管理事务

54.60

一般行政管理事务

13.48

行政运行

14.03

事业运行

13.17

一般行政管理事务

31.49

档案事务

26.96

事业运行

9.07

一般行政管理事务

16.00

卫生健康支出

1757.28

档案馆

10.96

卫生健康管理事务

151.61

群众团体事务

366.35

行政运行

23.21

行政运行

24.55

一般行政管理事务

128.40

一般行政管理事务

305.32

公立医院

205.77

工会事务

21.48

综合医院

204.27

其他群众团体事务支出

15.00

其他公立医院支出

1.50

党委办公厅(室)及相关机构事务

439.24

基层医疗卫生机构

1,088.06

行政运行

146.81

城市社区卫生机构

479.82

专项业务

78.40

乡镇卫生院

608.24

事业运行

133.72

公共卫生

159.40

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

80.30

疾病预防控制机构

118.03

组织事务

1,136.24

卫生监督机构

41.37

行政运行

114.45

医疗保障管理事务

152.43

一般行政管理事务

732.73

行政运行

12.24

事业运行

289.06

一般行政管理事务

140.19

宣传事务

154.61

节能环保支出

93.09

行政运行

30.05

环境保护管理事务

93.09

一般行政管理事务

76.47

行政运行

88.08

事业运行

48.09

一般行政管理事务

5.01

统战事务

100.82

城乡社区支出

1049.48

行政运行

27.40

城乡社区管理事务

558.22

一般行政管理事务

56.27

行政运行

63.10

华侨事务

17.15

一般行政管理事务

81.59

其他共产党事务支出

160.25

城管执法

165.89

行政运行

84.76

工程建设管理

119.35

事业运行

75.48

市政公用行业市场监管

27.94

网信事务

90.57

住宅建设与房地产市场监管

30.37

行政运行

10.48

执业资格注册、资质审查

1.00

事业运行

47.52

其他城乡社区管理事务支出

68.98

其他网信事务支出

32.57

城乡社区公共设施

14.67

市场监督管理事务

137.21

小城镇基础设施建设

14.67

行政运行

88.67

城乡社区环境卫生

476.60

一般行政管理事务

6.50

城乡社区环境卫生

476.60

市场秩序执法

5.00

农林水支出

2798.73

质量安全监管

3.00

农业

557.33

食品安全监管

15.00

行政运行

45.40

事业运行

19.04

一般行政管理事务

30.70

公共安全支出

10685.79

事业运行

150.51

公安

511.79

科技转化与推广服务

102.30

行政运行

291.58

病虫害控制

68.59

一般行政管理事务

220.21

农产品质量安全

63.84

检察

298.15

执法监管

95.98

行政运行

247.10

林业和草原

1,642.64

一般行政管理事务

23.31

事业机构

1,351.88

其他检察支出

27.75

湿地保护

39.89

法院

607.02

林区公共支出

143.34

行政运行

446.52

国家公园

102.53

一般行政管理事务

160.50

其他林业和草原支出

5.00

司法

257.13

水利

298.76

行政运行

175.70

行政运行

21.32

基层司法业务

47.21

一般行政管理事务

2.63

普法宣传

2.00

水利工程运行与维护

167.36

法律援助

15.22

水利执法监督

20.45

法制建设

17.00

水质监测

20.00

其他公共安全支出

9,011.70

防汛

67.00

其他公共安全支出

9,011.70

扶贫

300.00

教育支出

7236.13

生产发展

300.00

教育管理事务

719.63

交通运输支出

131.74

行政运行

57.67

公路水路运输

131.74

一般行政管理事务

488.41

一般行政管理事务

64.23

其他教育管理事务支出

173.55

公路养护

36.97

普通教育

6,368.36

公路运输管理

30.54

学前教育

394.81

商业服务业等支出

39.58

小学教育

3,698.32

商业流通事务

39.58

初中教育

1,669.10

事业运行

31.97

高中教育

606.13

其他商业流通事务支出

7.62

职业教育

88.34

自然资源海洋气象等支出

57.72

其他职业教育支出

88.34

自然资源事务

57.72

进修及培训

59.79

自然资源规划及管理

57.72

干部教育

59.79

灾害防治及应急管理支出

239.32

科学技术支出

89.09

应急管理事务

239.32

科学技术管理事务

61.92

行政运行

87.17

行政运行

34.65

安全监管

152.15

一般行政管理事务

27.28

预备费

800.00

科技条件与服务

22.04

预备费

800.00

机构运行

22.04

预备费

800.00

科学技术普及

5.13

其他支出

5864.97

科普活动

5.00

年初预留

5,864.97

其他科学技术普及支出

0.13

年初预留

5,864.97

 

表四:

一般公共预算基本支出表

                                          单位:万元

 

2020年预算数

一、机关工资福利支出

 4893.41

    工资奖金津补贴

 3300.99

    社会保障缴费

 991.77

    住房公积金

 596.98

    其他工资福利支出

 3.67

二、机关商品和服务支出

 1310.48

    办公经费

 578.90

    会议费

 

    培训费

 44.74

    专用材料购置费

 

    委托业务费

 

    公务接待费

 16

    因公出国(境)费用

 

    公务用车运行维护费

 419.5

    维修(护)费

 

    其他商品和服务支出

 251.35

三、机关资本性支出(一)

 

    房屋建筑物构建

 

    基础设施建设

 

    公务用车购置

 

    设备购置

 

    大型修缮

 

    其他资本性支出

 

四、对事业单位经常性补助

 16339.68

    工资福利支出

 13702.38

    商品和服务支出

 2637.3

    其他对事业单位补助

 

五、对事业单位资本性补助

 

     资本性支出(一)

 

六、对个人和家庭的补助

 306.69

    社会福利和救助

 119.19

    助学金

    离退休费

 139.09

    其他对个人和家庭补助

 48.41

本级基本支出合计

22850.26

表五:

一般公共预算税收返还和转移支付表

       

金额

  上级补助收入

 14000

     1.税收返还收入

289 

消费税和增值税返还收入

118 

所得税基数返还收入

 88

增值税五五分享税收返还收入

 83

其他返还性收入

 0

     2.一般性转移支付收入

 13711

体制补助收入

 4054

均衡性转移支付收入

669 

县级基本财力保障机制奖补资金收入

105 

结算补助收入

6010 

企业事业单位划转补助收入

0 

农村综合改革转移支付收入

0 

固定数额补助收入

2870 

边疆地区转移支付收入

 0

其他一般性转移支付收入

 3

公共安全共同财政事权转移支付收入

0 

教育共同财政事权转移支付收入

0 

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

0 

     3.专项转移支付收入

0 

0 

表六:

政府一般债务限额和余额情况表

单位:亿元

地区名称

一般债务限额

一般债务余额(预算执行数)

乌鲁木齐市

市本级

    天山区

 

 

    沙依巴克区

 

 

    新市区

 

 

    水磨沟区

 

 

    头屯河区

 

 

    达坂城区

 0

 0

    米东区

 

 

    乌鲁木齐县

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  政府性基金预算公开表

表一:

 

政府性基金收入表

 

 

                      单位:万元 

 

 

预算科目

2020年预算数

 

 

一、农网还贷资金收入

 

 

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

 

 

三、港口建设费收入

 

 

 

四、国家电影事业发展专项资金收入

 

 

 

五、国有土地收益基金收入

 

 

 

六、农业土地开发资金收入

 

 

 

七、国有土地使用权出让收入

 4100

 

 

  土地出让价款收入

 

 

 

  补缴的土地价款

 

 

 

  划拨土地收入

 

 

 

  缴纳新增建设用地土地有偿使用费

 

 

 

  其他土地出让收入

 4100

 

 

八、大中型水库库区基金收入

 

 

 

九、彩票公益金收入

 

 

 

  福利彩票公益金收入

 

 

 

  体育彩票公益金收入

 

 

 

十、城市基础设施配套费收入

 100

 

 

十一、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

十二、国家重大水利工程建设基金收入

 

 

 

  南水北调工程建设资金

 

 

 

  三峡工程后续工作资金

 

 

 

  省级重大水利工程建设资金

 

 

 

十三、车辆通行费

 

 

 

十四、污水处理费收入

 

 

 

十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

十六、其他政府性基金收入

 

 

 

十七、专项债券对应项目专项收入

 

 

 

政府性基金预算收入

4200 

 

 

表二:

政府性基金支出表

单位:万元

         

2020年年初预算数

一、社会保障和就业

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

二、城乡社区事务

4200

    国有土地使用权出让收入安排的支出

4100

      国有土地使用权出让收入安排的支出

4100

    城市公用事业附加安排的支出

 

    农业土地开发资金支出

 

    污水处理费安排的支出

 

    城市基础设施配套费安排的支出

100

      城市基础设施配套费安排的支出

100

    污水处理费安排的支出

 

三、节能环保支出

 

    可再生能源电价附加收入安排的支出

 

四、资源勘探电力信息事务

 

    新型墙体材料专项基金支出

 

五、商业服务业等支出

 

    地方旅游开发项目补助

 

五、其他支出

 

    其他政府性基金支出

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

    彩票市场调控资金支出

 

    彩票公益金安排的支出

 

六、债务付息支出

 

    地方政府专项债务付息支出

 

七、债务发行费用支出

 

    地方政府专项债务发行费用支出

 

政府性基金预算支出

4200

 

表三:

政府性基金本级支出表

单位:万元

         

2020年年初预算数

一、社会保障和就业

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

二、城乡社区事务

4200

    国有土地使用权出让收入安排的支出

4100

      国有土地使用权出让收入安排的支出

4100

    城市公用事业附加安排的支出

 

    农业土地开发资金支出

 

    污水处理费安排的支出

 

    城市基础设施配套费安排的支出

100

      城市基础设施配套费安排的支出

100

    污水处理费安排的支出

 

三、节能环保支出

 

    可再生能源电价附加收入安排的支出

 

四、资源勘探电力信息事务

 

    新型墙体材料专项基金支出

 

五、商业服务业等支出

 

    地方旅游开发项目补助

 

五、其他支出

 

    其他政府性基金支出

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

    彩票市场调控资金支出

 

    彩票公益金安排的支出

 

六、债务付息支出

 

    地方政府专项债务付息支出

 

七、债务发行费用支出

 

    地方政府专项债务发行费用支出

 

政府性基金预算支出

4200

 

表四:

政府性基金上级转移支付补助情况表

 

                 单位:万元

       

金额

  上级补助收入

0 

一、社会保障和就业

 

    大中型水库移民后期扶持基金支出

 

二、城乡社区事务

 

    国有土地使用权出让收入安排的支出

 

    城市公用事业附加安排的支出

 

    农业土地开发资金支出

 

    污水处理费安排的支出

 

    城市基础设施配套费安排的支出

 

    污水处理费安排的支出

 

三、节能环保支出

 

    可再生能源电价附加收入安排的支出

 

四、资源勘探电力信息事务

 

    新型墙体材料专项基金支出

 

五、商业服务业等支出

 

    地方旅游开发项目补助

 

五、其他支出

 

    其他政府性基金支出

 

    彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

    彩票市场调控资金支出

 

    彩票公益金安排的支出

 

六、债务付息支出

 

    地方政府专项债务付息支出

 

七、债务发行费用支出

 

    地方政府专项债务发行费用支出

 

 

 

 

 

表五:

政府专项债务限额和余额情况表

单位:亿元

地区名称

专项债务限额

专项债务余额(预算执行数)

乌鲁木齐市

市本级

    天山区

 

 

    沙依巴克区

 

 

    新市区

 

 

    水磨沟区

 

 

    头屯河区

 

 

    达坂城区

 0

 0

    米东区

 

 

    乌鲁木齐县

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  国有资本经营预算公开表

表一:

国有资本经营预算收入表

单位:万元

            

2020年预算数

一、利润收入

50 

烟草企业利润收入

 

石油石化企业利润收入

 

电力企业利润收入

 

电信企业利润收入

 

煤炭企业利润收入

 

有色冶金采掘企业利润收入

 

钢铁企业利润收入

 

化工企业利润收入

 

运输企业利润收入