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达坂城区2017年度政府决算公开说明

时间:2018-06-26 17:49:33  来源:达坂城区财政局   阅读:

达坂城区2017年度政府决算公开说明

 

一、达坂城区2017年度政府决算报告

2018614日,经达坂城区第四届人大常委会第十三次会议审议,批准了达坂城区2017年度财政总决算。达坂城区2017年度财政总决算工作是按照国家财政部、自治区财政厅、乌鲁木齐市财政局确定的财政体制及有关财政结算办法进行的,具体情况如下:

(一)一般公共预算决算情况

一般公共预算收入完成33,014万元,完成调整预算的100%,同比增长10.04%一般公共预算支出完成63,570万元(含上级专项转移支付资金支出),同比下降3.68%

一般公共预算收支平衡情况收入总计69,198万元。其中:一般公共预算收入33,014万元,上级补助收入33,864万元,上年结余1,274万元调入资金1,046万元。支出总计69,198万元。其中:一般公共预算支出63,570万元,上解上级支出4,114万元,调出资金1,514万元(补充预算稳定调节基金)。收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

(二)政府性基金预算决算情况

政府性基金预算收入完成1,150万元,完成调整预算的100%政府性基金预算支出完成16,497万元(含上级专项转移支付资金支出)

政府性基金预算收支平衡情况:收入总计17,513万元。其中:政府性基金预算收入1,150万元,上级补助收入16,363万元。支出总计17,513万元。其中:政府性基金预算支出16,497万元,调出资金1,016万元(调入一般公共预算)。收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

(三)国有资本经营预算决算情况

国有资本经营预算收入完成30万元,完成调整预算的100%国有资本经营预算支出完成30万元,完成调整预算的100%

国有资本经营预算收支平衡情况:收入总计30万元。其中:国有资本经营预算收入30万元。支出总计30万元。其中:调出资金30万元(调入一般公共预算)收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

上述决算报告内容,详见附件4:“关于达坂城区2017年财政决算(草案)和20181-5月财政预算执行情况的报告”。

二、转移支付执行情况说明

(一)一般公共预算转移支付情况

1、返还性收入349万元。其中:所得税基数返还88万元;增值税税收返还收入39万元;消费税税收返还收入79万元;增值税“五五分享”税收返还收入143万元。

2、一般性转移支付收入14,766万元。其中:体制补助收入3,938万元;均衡性转移支付收入756万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入105万元;结算补助收入6,260万元;城乡义务教育转移支付收入340万元;农村综合改革转移支付收入28万元;固定数额补助收入2,670万元;贫困地区转移支付收入61万元;其他一般性转移支付收入608万元。

3、专项转移支付收入18,749万元。其中:一般公共服务661万元;公共安全866万元;教育875万元;文化体育与传媒175万元;社会保障和就业3,676万元;医疗卫生与计划生育458万元;节能环保251万元;城乡社区444万元;农林水6,737万元;交通运输258万元;资源勘探信息等2,746万元;商业服务业等87万元;住房保障1,259万元;其他256万元。

4、上年结余1,274万元。

5、调入资金1,046万元。其中:从政府性基金调入1,016万元;从国有资本经营调入30万元。

6、上解上级支出(专项上解支出)4,114万元。

(二)政府性基金转移支付情况

1、政府性基金上级补助收入16,363万元。

2、政府性基金调出资金1,016万元。

(三)国有资本经营转移支付情况

国有资本经营预算调出资金30万元。

上述专项转移支付分地区、分项目公开情况,详见附件3:“达坂城区2017年度专项转移支付分地区、分项目决算表”。

三、举借债务情况说明

2017年度政府一般债务限额为1,000万元,当年无举借债务,年末政府债务余额为74万元。

四、预算绩效工作开展情况说明

(一)2017年预算绩效工作开展情况

1、项目情况:2017年度,达坂城区部门(汇总)实行绩效管理的项目210个,涉及预算77,688万元,项目支出决算58,621万元。

2、绩效评价情况:2017年度,达坂城区部门(汇总)绩效评价结果总体得分为93分(分值100),其中:格式符合要求内容完整规范9分(分值10);资金使用管理情况19分(分值20);项目组织实施情况14分(分值15);项目绩效情况28分(分值30);未完成原因分析9分(分值10);工作建议9分(分值10);按时报送5分(分值5)。

下一步工作计划

围绕预算管理的主要内容和环节,完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程,制定预算绩效管理制度和实施细则。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架,切实提高绩效评估评价结果的客观性和准确性。落实部门和单位主要负责同志对本部门本单位预算绩效负责,项目责任人对项目预算绩效负责的绩效终身责任追究制度,切实做到“花钱必问效、无效必问责”。建立对绩效好的政策和项目原则上优先保障,对绩效一般的政策和项目要督促改进,对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整,对低效无效资金一律削减或取消的奖惩激励机制。

五、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2017年度全区一般公共预算“三公”经费支出决算1,223万元,比上年增加19万元,增长1.58%,增加原因是维稳执法车辆费用增加。其中:因公出国(境)费支出0万元,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出1,221万元,占99.84%,比上年增加22万元,增长1.83%,增加原因是公务用车购置费增加22万元;公务接待费支出2万元,占0.16%,比上年减少3万元,降低60%,减少原因是公务接待费本着从严管理、勤俭节约、只减不增的原则,压缩公务接待经费,强化公费招待审批制度。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费1,221万元,其中:公务用车购置30万元,公务用车运行维护费1,191万元。主要用于维护社会稳定、执法执勤、环境保护、特种车辆作业和一般行政运行等。2017年,一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆,保有量为167辆。

公务接待费2万元。具体是:国内公务接待支出2万元,主要是按规定开支的各类公务接待餐费、住宿费和交通费。国内公务接待81批次,464人次。

 

六、专业名词解释

一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入包括:地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有资本经营预算:国有资本经营预算,是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

社会保险基金预算:社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

部门预算:指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

调入资金:是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支,而从基金结余和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金:指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

预备费:按照《中华人民共和国预算法》规定,各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1%3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

税收返还:指1994年分税制改革和2002年所得税收入分享改革后,为保证地方既得利益,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付制度:是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均等化,由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为:中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段,中央对自治区的财政转移支付主要包括:均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

增收和超收:增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

政府债务限额管理:根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定,中央对地方政府债务余额实行限额管理,地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额,报同级人大常委会批准,并在批准的限额内举借和偿还债务。

 

    

 

附件:

附件1:达坂城区2017年度政府决算报表(公开)

 附件2:达坂城区2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算表(公开)

附件3:达坂城区2017年度专项转移支付分地区、分项目决算表(公开)

附件4:关于达坂城区2017年财政决算(草案)和2018年1-5月财政预算执行情况的报告(公开)

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