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乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府 2018年度部门决算公开说明

时间:2019-07-27 17:41:17  来源:达坂城镇   阅读:


2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂

城镇人民政府部门决算公开说明

  

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、 部门基本情况

(一)主要职能

1、落实兑现各项惠农补助资金,做好各项惠农资金的补助发放工作。

2、围绕乡镇财源建设搞好服务。

3、政府各项资金的执行、运行及管理。

4、财政建设资金的监 管与执行。

(二)机构设置情况

乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府本级内设7个科室,分别是:国土资源所、教育文体广电服务中心、财政所、社会保障(民政)服务中心、产业发展服务中心、达坂城社区、洛宾社区

(三)人员编制及实有人数情况

乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府2018年度在职人员编制数61人,其中:行政在职人员编制数21人,参照公务员管理的事业单位人员编制数11人,全额拨款事业单位编制数29人。年末实有在职人数57人,其中:行政在职人员16人,参照公务员管理的事业单位在职人员11人,全额拨款事业单位在职人员30人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位部门本级决算、所属单位决算等。

纳入达坂城区达坂城镇人民政府2018年部门决算编制范围的单位见下表:

序号

单位名称

备注

1

达坂城镇人民政府本级

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入6,519.8万元,与上年相比,增加2,376.47万元,增长57.36%,增加的主要原因一是年末实有人数增加,基本支出较上年增加,二是特色小镇征收补偿款、大田蔬菜补贴、富民安居补贴、清洁能源补贴等专项事务增加,本年项目支出增加。支出5,814.32万元,与上年相比,增加2,942.65万元,增长102.47%,增加的主要原因是本年其他收入存量资金增加,追加业务运行经费140万,八家户村追加10万,本年新增火车站建设征收、特色小镇建设征收、富民安居补贴等项目导致本年支出增加;结余5,556.62万元,与上年相比,增加602.9万元,增长12.17%,增加的主要原因是本年部分项目未完工,导致项目资金结余。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6,519.8万元,其中:财政拨款收入2,337.74万元,占35.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入4,182.06万元,占64.14%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数947.38万元,决算数6,519.8万元,预决算差异对比增加5,572.42万元,增长588.19%,增加的主要原因是本年收到特色小镇、大田蔬菜补贴、富民安居补贴、清洁能源等各类补贴、征收款、项目建设款、追加业务运行经费导致本年收入增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5,814.32万元,其中,基本支出740.48万元,占12.74%;项目支出5,073.84万元,87.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数947.38万元,决算数5,814.32万元,预决算差异对比增加4,866.94万元,增长513.73%,增加的主要原因是本年特色小镇征收补偿款、大田蔬菜补贴、富民安居补贴、清洁能源补贴等专项事务增加,本年项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,337.74万元,与上年相比,增加1,007.34万元,增长75.72%,增加的主要原因是新招录公务员、事业编、特色小镇项目、火车站建设征收项目、追加业务运行经费项目增加。财政拨款支出2,029.34万元,与上年相比,增加887.04万元,增长77.65%,增加的主要原因本年特色小镇征收补偿款、大田蔬菜补贴、富民安居补贴、清洁能源补贴等专项事务增加,本年项目支出增加。其中:基本支出693.22万元,项目支出1,336.12万元。财政拨款结转结余976.97万元,与上年相比,增加250.34万元,增长34.45%,增减变化主要原因是部分专项还未完工,财政拨款结转结余增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数947.38万元,决算数2,337.74万元,预决算差异对比增加1,390.36万元增长146.76%,增加的主要原因是一是年末实有人数增加,基本支出较上年增加,二是特色小镇征收补偿款、大田蔬菜补贴、富民安居补贴、清洁能源补贴等专项事务增加,本年项目支出增加。财政拨款支出年初预算数947.38万元决算数2,029.34万元预决算差异对比增加1,081.96万元增长114.21%,差异主要原因是本年特色小镇征收补偿款、大田蔬菜补贴、富民安居补贴、清洁能源补贴等专项事务增加,本年项目支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,280.74万元,与上年相比,增加950.34万元,增长71.43%。增减变化主要原因是本年特色小镇征收补偿款、大田蔬菜补贴、富民安居补贴、清洁能源补贴等专项事务增加,本年项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出1,999.4万元,与上年相比,增加857.09万元,增长75.03%。增减变化主要原因是一是年末实有人数增加,基本支出较上年增加,二是特色小镇征收补偿款、大田蔬菜补贴、富民安居补贴、清洁能源补贴等专项事务增加,本年项目支出增加。其中:按功能分类科目。2010104人大会议支出1万元,2010107人大代表履职能力提升支出4.08万元,2010301行政运行支出270.68万元,2010302一般行政管理事务支出441.93万元,2010450事业运行支出74.22万元,2010601行政运行支出80.97万元,2010699其他财政事务支出5万元,2011102一般行政管理事务支出0.48万元,2049901其他公共安全支出138.93万元,2070101行政运行支出1.11万元,2070199其他文化支出9.54万元,2070499其他新闻出版广播影视支出7.26万元,2079999其他文化体育与传媒支出62.24万元,2080101行政运行支出0.67万元,2080208基层政权和社区建设支出202.92万元,2080299其他民政管理事务支出33.88万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.75万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.34万元,2111103减排专项支出214.09万元,2119901其他节能环保支出100万元,2120399其他城乡社区公共设施支出26.16万元,2130102一般行政管理事务支出8.88万元,2130316农田水利支出35万元,2130602土地治理支出0.55万元,2130701对村级一事一议的补助支出162.96万元,2200104国土资源规划及管理支出25.53万元,2299901其他支出16.21万元,按经济分类科目,工资福利支出1,004.48万元,商品和服务支出340.83万元,对个人和家庭的补助23.25万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出630.84万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数947.38万元,决算数2,280.74万元预决算差异对比增加1,333.36万元增长140.74%;增加的主要原因是一是年末实有人数增加,基本支出较上年增加,二是特色小镇征收补偿款、大田蔬菜补贴、富民安居补贴、清洁能源补贴等专项事务增加,本年项目支出增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数947.38万元决算数1,999.4万元预决算差异对比增加1,052.02万元增长111.04%;增加的主要原因是特色小镇征收补偿款、大田蔬菜补贴、富民安居补贴、清洁能源补贴等专项事务增加,本年项目支出增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入57万元,与上年相比,增加57万元,增长100%。增加的主要原因是本年新增村级农田水利项目。政府性基金预算财政拨款支出29.94万元,与上年相比,增加29.94万元,增长100%增加的主要原因是本年新增村级农田水利项目。其中:按功能分类科目:2120801征地和拆迁补偿支出0万元,2296002社会福利的彩票公益金支出29.9万元,按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出1.55万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出28.4万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数57万元,预决算差异相比,增加57万元,增长100%;增长的主要原因是本年新增村级农田水利项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数29.94万元,预决算差异相比,增加29.94万元,增长100%,增加的主要原因是本年新增村级农田水利项目。

三、部门结转结余情况

年末结转结余5,556.62万元。与上年相比,增加602.9万元,增长12.17%

其中财政拨款结转结余976.97万元。与上年相比,增加250.34万元,增长34.45%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数36.5万元,比上年减少52万元,降低58.76%减少原因是本年单位去年新增车辆维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%增加主要原因是我单位无此情况。公务用车购置费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%增加主要原因是我单位无此情况。公务用车运行维护费36.5万元,占100%,比上年减少52万元,降低58.76%减少原因是本年单位去年新增车辆维护费有减少;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费36.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费36.5万元。主要用于公务车辆维修维护、油料款等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为14辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。主要是单位无此情况。新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数36.5万元,决算数36.5万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,增加原因是预决算对比无差异。因公出国费支出预算数0万元,决算数0万元预决算差异对比增加0万元增长0%;增加原因是单位无此情况。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数36.5万元,决算数36.5万元预决算差异对比增加0万元增长0%;增加原因是预决算对比无差异。公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元预决算差异对比增加0万元增长0%,增加原因是单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府单位机关运行经费支出126万元,比上年减少63.82万元,降低33.62%。降低的原因是本单位厉行节约,正常压减运行经费 

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额16.84万元,其中:政府采购货物支出16.84万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆14辆,价值184.85万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6,其他用车主要是用于本保障本单位正常工作开展所需,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,本级政府运行事务项目绩效自评得分为66分。项目全年预算数为548万元,执行数为452.5万元,完成预算的82.4%;公共安全事务项目全年预算数为151.7万元,执行数为139万元,完成预算的92.5%;文化体育与传媒项目全年预算数为51.3万元,执行数为43.3万元,完成预算的84.4%,社会保障和就业项目全年预算数为147.6万元,执行数为107.6万元,完成预算的72.9%,节能环保项目全年预算数为529万元,执行数为314.08万元,完成预算的59.37%,城乡社区项目全年预算数为16.2万元,执行数为16.2万元,完成预算的100%,农林水支出项目全年预算数为538.1万元,执行数为207.4万元,完成预算的38.54%2017年惠民生项目全年预算数为50万元,执行数为26.2万元,完成预算的52.4%。主要产出和效果:推动了清洁能源、特色小镇、农林水等项目的进一步实施;二是保障了辖区社会保障就业等民生项目、基层干部、警务站干部的正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。有关项目自评情况详见下表:

项目全年预算数为548万元,执行数为452.5万元,完成预算的82.4%主要产出和效果:推动了清洁能源、特色小镇、农林水等项目的进一步实施;二是保障了辖区社会保障就业等民生项目、基层干部、警务站干部的正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

一般公共服务支出经费 

预算单位

达坂城镇人民政府 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 5480379

 执行数:

4524878.23 

其中:财政拨款

  5480379

其中:财政拨款

4524878.23 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

  548.0379

4524878.23 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

 涉及单位

 镇本级及下设7个事业单位

 指标2

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

经费拨付到位 

100% 

 指标2

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 时间

 2018

 指标2

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 保障镇本级的正常运转

 长久

 指标2

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

群众满意度 

 100%

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

 

公共安全事务项目全年预算数为151.7万元,执行数为139万元,完成预算的92.5%;主要产出和效果:推动了清洁能源、特色小镇、农林水等项目的进一步实施;二是保障了辖区社会保障就业等民生项目、基层干部、警务站干部的正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

警务站运行经费

预算单位

达坂城镇人民政府 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 1517179元

 执行数:

1389255.34元 

其中:财政拨款

  1517179元

其中:财政拨款

1389255.34元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

   1517179元

1389255.34元

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

 保障达坂城镇12个警务站正常运转。

 91.57%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 保障达坂城镇12个警务站正常运转,开展辖区各项工作,确保社会稳 定和长治久安。

 保障达坂城镇12个警务站正常运转,开展辖区各项工作,确保社会稳 定和长治久安。

 指标2:

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:

 时效

 2018年1月-12月

 指标2:

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 1517179元

  完成91.57%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

 保障达坂城镇15个警务站正常运转,开展辖区各项工作,确保社会稳 定和长治久安。

 保障达坂城镇15个警务站正常运转,开展辖区各项工作,确保社会稳 定和长治久安。

 指标2:

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 保障达坂城镇15个警务站正常运转,开展辖区各项工作,确保社会稳 定和长治久安。

 保障达坂城镇15个警务站正常运转,开展辖区各项工作,确保社会稳 定和长治久安。

 指标2:

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度 

 ≥99%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒项目全年预算数为51.3万元,执行数为43.3万元,完成预算的84.4%,主要产出和效果:推动了清洁能源、特色小镇、农林水等项目的进一步实施;二是保障了辖区社会保障就业等民生项目、基层干部、警务站干部的正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

文化体育与传媒支出

预算单位

达坂城镇人民政府 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 513305元

 执行数:

433392元 

其中:财政拨款

513305元

其中:财政拨款

433392元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

   513305元

433392元

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

 513305元

 完成84.43%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 经费拨付到位

 100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:

 时间

 2018年

 指标2:

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

  保障镇本级的正常运转

 长久

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度 

 100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业项目全年预算数为147.6万元,执行数为107.6万元,完成预算的72.9%,主要产出和效果:推动了清洁能源、特色小镇、农林水等项目的进一步实施;二是保障了辖区社会保障就业等民生项目、基层干部、警务站干部的正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

 

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

社会保障和就业支出

预算单位

达坂城镇人民政府 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 1475600.95元

 执行数:

1075593.82元 

其中:财政拨款

1475600.95元

其中:财政拨款

1075593.82元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

  1475600.95元

1075593.82元

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

 1475600.95元

 72.89%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 保障镇社保部门的正常运转

 保障镇社保部门的正常运转

 指标2:

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:

 时间

 2018年

 指标2:

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

  保障镇本级的正常运转

 长久

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

 群众满意度

 100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

 

节能环保项目全年预算数为529万元,执行数为314.08万元,完成预算的59.37%,主要产出和效果:推动了清洁能源、特色小镇、农林水等项目的进一步实施;二是保障了辖区社会保障就业等民生项目、基层干部、警务站干部的正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

 

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

达坂城镇清洁能源改造工程

预算单位

达坂城镇人民政府 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

5290400元

 执行数:

3140878.95元 

其中:财政拨款

5290400元

其中:财政拨款

3140878.95元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

  5290400元

3140878.95元

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

 改造户数426户

 实际完成436户

 指标2:

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:

 改造时限

 2018年度按时完成

 指标2:

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 集中供热总投资

 1432.4万元(具体以决算为准)

 指标2:

 分散供暖户206户,每户7000元)

 低于指标值,具体正在审计中

 ……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

 集中供热

 燃煤采暖费用下降约20%

 指标2:

 电采暖

 采暖费用升高约50%

指标3:

 燃煤壁挂炉

 燃煤费用下降约20%,同时解决居民生活燃气需求。

社会效益
指标

 指标1:

 受益村、社区

 3个

 指标2:

 受益人群

 436户

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 燃煤污染物排放

 改造区实现采暖0排放(不计集中锅炉房排放的污染物)

 指标2:

 节煤量

 2500吨

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 使用年限

 30年

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

集中供热、壁挂炉户 

 非常满意

 指标2:

电采暖户 

 采暖费用较高

 ……

 

 

……

 

 

 

 

 

2017年惠民生项目全年预算数为50万元,执行数为26.2万元,完成预算的52.4%主要产出和效果:推动了清洁能源、特色小镇、农林水等项目的进一步实施;二是保障了辖区社会保障就业等民生项目、基层干部、警务站干部的正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

 

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

2017年惠民生项目

预算单位

达坂城镇人民政府 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

500000元

 执行数:

261625.13元 

其中:财政拨款

500000元

其中:财政拨款

261625.13元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 500000元

261625.13元

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

50万元 

 52.33%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 改善达坂城镇设施条件

 改善达坂城镇设施条件

 指标2:

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:

 时间

 2017年

 指标2:

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 改善达坂城镇设施条件

 改善达坂城镇设施条件

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度 

 100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

 

 

农林水支出项目全年预算数为538.1万元,执行数为207.4万元,完成预算的38.54%,主要产出和效果:推动了清洁能源、特色小镇、农林水等项目的进一步实施;二是保障了辖区社会保障就业等民生项目、基层干部、警务站干部的正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

农林水支出经费

预算单位

达坂城镇人民政府 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

5381399.76元

 执行数:

2073995.06元 

其中:财政拨款

5381399.76元

其中:财政拨款

2073995.06元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

5381399.76元

2073995.06元

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:

 5381399.76元

 38.54%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:

 时间

 2018年

 指标2:

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 用于达坂城镇村级建设,保障三村的正常运转

  用于达坂城镇村级建设,保障三村的正常运转

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1:

群众满意度 

 100%

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

 

 

城乡社区项目全年预算数为16.2万元,执行数为16.2万元,完成预算的100%,主要产出和效果:推动了清洁能源、特色小镇、农林水等项目的进一步实施;二是保障了辖区社会保障就业等民生项目、基层干部、警务站干部的正常运行。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

  2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

达坂城镇基层干部补贴

预算单位

达坂城镇人民政府 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

162128元

 执行数:

162128元 

其中:财政拨款

162128元

其中:财政拨款

162128元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标