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2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区 部门决算汇总公开说明

时间:2019-07-27 18:05:57  来源:财政局   阅读:

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区

2018年度部门决算汇总部门决算公开说明

(汇总)公开说明

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分:达坂城区2018年度部门决算汇总单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻第二次中央新疆工作座谈会和自治区第九次党代会、市第十一次党代会精神,全面落实中央和自治区党委、市委经济工作会议决策部署,坚定区第三次党代会确定的奋斗目标和工作思路不动摇,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,统筹推进五位一体总体布局、协调推进四个全面战略布局,坚持五大发展理念,按照生态立区、旅游活区、产业强区、文化兴区发展定位,着力维护社会稳定,着力推动经济发展,着力保障改善民生,着力促进民族团结宗教和谐,着力加强生态环境保护,叫响叫亮达坂城品牌,努力建设平安和谐、美丽幸福达坂城。坚持政府的各项工作都始终在党的领导下进行,紧紧围绕总目标深化行政管理体制改革和政府自身建设,加快建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。

一、强化法治意识,坚持依法行政。严格遵守宪法和法律,把政府活动全面纳入法制轨道,自觉运用法治思维和法治方式,坚持法定职责必须为,法无授权不可为,抓好依法行政、建设法治政府各项任务落实,进一步提高政府工作的法治化水平。坚持依法决策,尊重客观规律,保证决策符合经济社会发展的实际需要。认真落实民主集中制原则,完善政府议事制度和运行规则,确保决策的科学性、合法性、合理性。坚持以公开为常态、不公开为例外原则,全面推进政务公开。广泛接受舆论监督和社会监督,自觉接受人大及其常委会的工作监督、法律监督,主动接受政协的民主监督,认真办理人大议案、建议和政协提案。

二、强化服务意识,提高行政效率。以构建协调统一、有序高效的部门体制为重点,完成政府机构改革。进一步转变政府职能,以审批事项最少、效率最高、服务最优为目标,创新机制,加快建立政府权力、市场准入、政府责任三个清单,激发市场活力和创造力。继续落实商事制度改革举措,推进五证合一”“一照一码工作。加强政务服务中心建设,全面提升政务服务工作水平和效率。严格落实党员干部直接联系群众工作制度,深入基层、深入实际开展调查研究,积极听取群众意见建议。

三、强化清廉意识,坚持廉洁从政。严格遵守《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》,全面落实党风廉政建设主体责任,规范权力运行,强化监督执纪问效,推动源头治腐,以零容忍的态度整治腐败。不断完善财政国库集中支付制度,加强财政监督管理,切实发挥财政在宏观调控中的积极作用。进一步深化中央八项规定、区委十项规定落实,深入推进对四风变异、不作为、乱作为、损害群众利益等问题的专项整治,推动作风建设常态化、长效化,确保上级党委的决策部署落到实处。

二、机构设置情况

(一)机构设置情况

    纳入达坂城区2018年度部门决算(汇总)预算单位共78个(其中一级预算单位60个),45个行政单位,7个参照公务员管理的事业单位,26个全额拨款事业单位。

(二)人员编制、实有人数

乌鲁木齐市达坂城区2018年度在职人员编制数1,738人,其中:行政在职人员编制数342人,参照公务员管理的事业单位人员编制数169人,全额拨款事业单位人员编制1,227人。年末实有在职人数1,494人,其中:行政在职人员277人,参照公务员管理的事业单位在职人员134人,全额拨款事业单位在职人员1,077人。离退休人员6人,均为离休人员。

(三)汇总决算单位构成

从决算单位构成看,达坂城区2018年度部门决算汇总单位部门决算包括:达坂城区2018年度单位部门本级决算及所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市达坂城区2018年汇总决算编制范围的一级单位见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室

 

2

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部

 

3

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部

 

4

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部

 

5

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区政法委员会办公室

 

6

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会

 

7

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区编制委员会

 

8

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室(金融工作办公室)

 

9

中共新疆达坂城区委员会网络安全和信息化领导小组办公室

 

10

新疆乌鲁木齐市达坂城区档案局

 

11

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室

 

12

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民政府办公室

 

13

新疆乌鲁木齐市达坂城区经济和发展改革委员会

 

14

新疆乌鲁木齐市达坂城区财政局

 

15

新疆乌鲁木齐市达坂城区建设局

 

16

新疆乌鲁木齐市达坂城区水务局

 

17

新疆乌鲁木齐市达坂城区林业园林管理局

 

18

新疆乌鲁木齐市达坂城区环境保护局

 

19

新疆乌鲁木齐市达坂城区城市管理行政执法局

 

20

新疆乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局

 

21

新疆乌鲁木齐市达坂城区农牧局

 

22

新疆乌鲁木齐市达坂城区科学技术局

 

23

新疆乌鲁木齐市达坂城区教育局(汇总)

 

24

新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)

 

25

新疆乌鲁木齐市达坂城区民政局

 

26

新疆乌鲁木齐市达坂城区老龄工作委员会办公室

 

27

新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局

 

28

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区商务局(粮食局)

 

29

新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局

 

30

新疆乌鲁木齐市达坂城区审计局

 

31

新疆乌鲁木齐市达坂城区安全生产监督管理局

 

32

新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局

 

33

新疆乌鲁木齐市达坂城区民族宗教事务管理局

 

34

新疆乌鲁木齐市达坂城区市场监督管理局

 

35

新疆乌鲁木齐市达坂城区房屋征收与补偿管理办公室

 

36

新疆乌鲁木齐市达坂城区供销社

 

37

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民医院

 

38

中国人民政治协商会议新疆达坂城区委员会

 

39

新疆乌鲁木齐市达坂城区旅游景区管理委员会(旅游发展委员会)

 

40

新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡片区管理委员会

 

41

新疆乌鲁木齐市柴窝堡林场

 

42

新疆乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处

 

43

新疆乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

 

44

新疆乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

 

45

新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会

 

46

中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会

 

47

新疆乌鲁木齐市达坂城区妇女联合会

 

48

新疆乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

 

49

新疆乌鲁木齐市达坂城区归国华侨联合会

 

50

新疆乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

 

51

新疆乌鲁木齐市达坂城区红十字会

 

52

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院

 

53

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民法院

 

54

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部

 

55

新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

 

56

新疆乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

 

57

新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

 

58

新疆乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

 

59

新疆乌鲁木齐市达坂城区文化广电体育局(新闻出版和版权局)汇总

 

               第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐市达坂城区2018年度收入116,216.25万元,与上年相比,增加660.24万元,增幅0.57%,主要原因是通过积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,最大限度增加可用财力。支出122,224.52万元,与上年相比,增加27,406.63万元,增长28.9%,主要原因是全力保证基本支出和运转支出,特别是对教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等机构运转给予全力保障,确保社会和谐稳定。结余60,881.47万元,与上年相比,减少13,725.97万元,降低18.4%。

与预算相比情况:2018年度预算收入38,504.3万元,本年收入与预算相比,增加77,711.95万元,增长201.83%;主要原因是通过积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,调入政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入等,最大限度增加可用财力。预算支出38,504.3万元,本年支出与预算相比,增加83,720.22万元,增长217.43%。增加的主要原因为加大对教育、环保、扶贫等方面支出,确保社会和谐稳定。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计116,216.25万元,其中:财政拨款收入79,079.35万元,占68.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,368.97万元,占1.17%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入35,767.92万元,占30.78%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数38,504.3万元,决算数116,216.25万元,预决算差异对比,增加77,711.95万元,增长201.83%,增加的主要原因是增加的主要原因为加大对教育、环保及扶贫等方面支出,确保社会和谐稳定。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计122,224.52万元,其中,基本支出26,879.4万元,占21.99%;项目支出95,345.12万元,占78.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的主要原因一是实有在职人员较上年增加8人,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数38,504.3万元,决算数122,224.52万元,预决算差异对比,增加83,720.22万元,增长217.43%,主要原因为一是实有在职人员较上年增加8人,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

乌鲁木齐市达坂城区2018年度财政拨款收入79,079.35万元,与上年相比,增加761.17万元,增长0.97%,增加的主要原因为各部门本年积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,最大限度增加可用财力。财政拨款支出84,679.89万元,与上年相比,增加22,883.2万元,增长37.03%,其中:基本支出23,718.5万元,项目支出60,961.39万元。财政拨款结转结余40,291.83万元,与上年相比,减少15,634.22万元,降低27.96%,减少的主要原因一是实有在职人员较上年增加,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加,所以年末结转较上年减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数36,663.8万元,决算数79,079.35万元,预决算差异对比,增加42,415.55万元,增长115.69%,财政拨款支出年初预算数36,663.8万元,决算数84,679.89万元,预决算差异对比,增加48,016.09万元,增长130.96%,增加的主要原因一是实有在职人员较上年增加,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款收入76,092.15万元,与上年相比,增加14,270.63万元,增长23.08%,增加的主要原因为各部门本年积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,最大限度增加可用财力。一般公共预算财政拨款支出70,411.06万元,与上年相比,增加9,382.63万元,增长15.37%。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出14,078.26万元,国防支出15.64万元,公共安全支出9,800.91万元,教育支出11,861.59万元,科学技术支出870.01万元,文化体育与传媒支出542.47万元,社会保障和就业支出10,621.37万元,医疗卫生与计划生育支出2,422.35万元,节能环保支出864.47万元,城乡社区支出1,666.55万元,农林水支出14,639.12万元,交通运输支出351.58万元,资源勘探信息等支出763.15万元,商业服务业等支出86.36万元,国土海洋气象等支出57.96万元,住房保障等支出1,458.32万元,其他支出310.95万元;按经济分类科目,工资福利支出28,259.52万元,商品和服务支出27,211.08万元,对个人和家庭的补助5,657.22万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出9,283.23万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数36,663.8万元,决算数76,092.15万元,预决算差异对比,增加39,428.35万元,增长107.54%;增加的主要原因为各部门本年积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,最大限度增加可用财力。一般公共预算财政拨款支出年初预算数36,663.8万元,决算数70,411.06万元,预决算差异对比,增加33,747.26万元,增长92.05%;增加的主要原因一是实有在职人员较上年增加,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区2018年度政府性基金预算财政拨款收入2,987.2万元,与上年相比,减少13,509.45万元,降低81.89%。减少的主要原因为上级专项收入较上年减少。政府性基金预算财政拨款支出14,268.83万元,与上年相比,增加13,500.57万元,增长1,757.3%。增加的主要原因是上级财政于2017年底拨付政府投资重点建设项目资金,当年未形成实际支出,均于2018年支出。其中:按功能分类科目,节能环保支出780万元,城乡社区支出13,272万元,其他支出216.83万元;按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出14,177.51万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出91.32万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数2,987.2万元,预决算差异相比,增加2,987.2万元,增长0%;增加的主要原因为上级财政拨付2018年村级惠民生、城市基础设施维修等重点项目资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数14,268.83万元,预决算差异相比,增加14,268.83万元,增长0%,增加的主要原因是上级财政于2017年底拨付政府投资重点建设项目资金,当年未形成实际支出,均于2018年支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余60,881.47万元。与上年相比,减少13,725.97万元,降低18.4%。其中财政拨款结转结余40,291.83万元。与上年相比,减少15,634.21万元,降低27.96%。

四、一般公共预算三公经费支出情况

乌鲁木齐市达坂城区2018年度一般公共预算三公经费支出决算数1,287.48万元,比上年增加64.35万元,增长5.26%。增加原因是部分单位2017年车辆维修费用于2018年结算支付。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费1,286.35万元,占99.91%,比上年增加66.43万元,增长5.44%。增加原因是部分单位2017年车辆维修费用于2018年结算支付;公务接待费1.13万元,占0.09%,比上年减少0.94万元,降低45.44%,减少原因是各部门单位本着从严管理、勤俭节约、只减不增的原则,压缩公务接待经费,强化公费招待审批制度,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,达坂城区2018年度部门决算汇总单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费1,286.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1,286.35万元,主要用于车辆燃油、车辆维修等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为131辆。

公务接待费1.13万元。具体是:国内公务接待支出1.13万元,主要是按规定开支的各类公务接待餐费等。新疆乌鲁木齐市达坂城区2018年度部门决算汇总单位国内公务接待20批次,540人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数1,400.41万元,决算数1,287.48万元,预决算差异对比,减少112.93万元,降低8.06%;差异主要原因是各部门单位本着从严管理、勤俭节约、只减不增的原则,压缩公务接待经费,强化公费招待审批制度。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;增长原因是单位无此情况。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数1,394万元,决算数1,286.35万元,预决算差异对比,减少107.65万元,降低7.72%,差异主要原因是加强公务用车管理,节约开支;公务接待费支出预算数6.41万元,决算数1.13万元,预决算差异对比,减少5.28万元,降低82.32%,差异主要原因是各单位部门接待次数及人次减少。

五、机关运行经费支出情况

乌鲁木齐市达坂城区2018年度部门决算汇总单位机关运行经费支出2,188.82万元,比上年减少695.76万元,降低24.12%。主要原因是各部门单位从严管理,厉行节约,严格压缩经费开支。

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区2018年度部门决算汇总单位日常公用经费2783.69万元,比上年减少433.55万元,降低13.48%,主要原因是各部门单位从严管理,厉行节约,严格压缩经费开支。

六、政府采购情况

2018年度部门决算汇总单位政府采购计划7,469.7万元,其中:政府采购货物支出3,853.58万元,政府采购工程支出3,175.35万元,政府采购服务支出440.77万元;实际采购5,177.10万元,其中:政府采购货物支出3,521.23万元,政府采购工程支出1,227.02万元,政府采购服务支出428.85万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年末,资产总计150,433.12万元,其中:流动资产100,094.66万元,固定资产50,632.49万元,其中:房屋17,3821.59(平方米),价值16,864.23万元,共有车辆388辆,价值5,518.01万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车18辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车25辆,特种专业技术用车17辆、其他用车324辆:其他用车主要是城市执法执勤用车,道路清理用车,垃圾车和单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套),其他固定资产价值27,038.02万元。

(二)预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理和绩效自评工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作,进一步提高财政资金使用效益,达坂城区财政局针对区属各预算单位2018年项目财政资金执行效果,开展了绩效评价工作。此次绩效评价工作剔除中央和自治区转移支付资金项目后涉及54个预算单位,评价金额共计50,873万元,评价范围涵盖各预算单位2018年所有项目支出。预算绩效评价工作的开展,使各部门单位逐渐树立了绩效理念,对预算绩效评价工作有了新的认识,通过设定绩效目标,清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。

2.预算绩效工作中存在的问题及下一步改进措施

预算绩效观念不深入,思想认识有误区。不论财政,还是预算单位,都在经历着从认识到实践的磨合期。绩效管理工作的覆盖面广,专业性强,不论预算单位开展绩效管理还是财政部门组织实施绩效评价,都需要具备一定专业素质。一方面,预算单位从事绩效评价工作财务人员素质整体不高,人员编制少、管理职能比较单一的财务人员大多是兼职工作人员,推进绩效工作缺乏经验也缺乏专业技能,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

针对以上现状,一方面,拓宽引入专业人才参与绩效管理渠道。集中业务骨干力量充实财政预算绩效管理队伍,强化专业培训,业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面,适时组织预算单位主要领导、分管责任人以及具体工作人员的培训教育,促进各预算单位绩效管理整体上台阶。

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乌鲁木齐市达坂城区支出功能分类说明见下表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区

2018年度部门决算汇总部门决算公开说明

(汇总)公开说明

 

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分:达坂城区2018年度部门决算汇总单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职能

高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻第二次中央新疆工作座谈会和自治区第九次党代会、市第十一次党代会精神,全面落实中央和自治区党委、市委经济工作会议决策部署,坚定区第三次党代会确定的奋斗目标和工作思路不动摇,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,统筹推进五位一体总体布局、协调推进四个全面战略布局,坚持五大发展理念,按照生态立区、旅游活区、产业强区、文化兴区发展定位,着力维护社会稳定,着力推动经济发展,着力保障改善民生,着力促进民族团结宗教和谐,着力加强生态环境保护,叫响叫亮达坂城品牌,努力建设平安和谐、美丽幸福达坂城。坚持政府的各项工作都始终在党的领导下进行,紧紧围绕总目标深化行政管理体制改革和政府自身建设,加快建设人民满意的法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。

一、强化法治意识,坚持依法行政。严格遵守宪法和法律,把政府活动全面纳入法制轨道,自觉运用法治思维和法治方式,坚持法定职责必须为,法无授权不可为,抓好依法行政、建设法治政府各项任务落实,进一步提高政府工作的法治化水平。坚持依法决策,尊重客观规律,保证决策符合经济社会发展的实际需要。认真落实民主集中制原则,完善政府议事制度和运行规则,确保决策的科学性、合法性、合理性。坚持以公开为常态、不公开为例外原则,全面推进政务公开。广泛接受舆论监督和社会监督,自觉接受人大及其常委会的工作监督、法律监督,主动接受政协的民主监督,认真办理人大议案、建议和政协提案。

二、强化服务意识,提高行政效率。以构建协调统一、有序高效的部门体制为重点,完成政府机构改革。进一步转变政府职能,以审批事项最少、效率最高、服务最优为目标,创新机制,加快建立政府权力、市场准入、政府责任三个清单,激发市场活力和创造力。继续落实商事制度改革举措,推进五证合一”“一照一码工作。加强政务服务中心建设,全面提升政务服务工作水平和效率。严格落实党员干部直接联系群众工作制度,深入基层、深入实际开展调查研究,积极听取群众意见建议。

三、强化清廉意识,坚持廉洁从政。严格遵守《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》,全面落实党风廉政建设主体责任,规范权力运行,强化监督执纪问效,推动源头治腐,以零容忍的态度整治腐败。不断完善财政国库集中支付制度,加强财政监督管理,切实发挥财政在宏观调控中的积极作用。进一步深化中央八项规定、区委十项规定落实,深入推进对四风变异、不作为、乱作为、损害群众利益等问题的专项整治,推动作风建设常态化、长效化,确保上级党委的决策部署落到实处。

二、机构设置情况

(一)机构设置情况

    纳入达坂城区2018年度部门决算(汇总)预算单位共78个(其中一级预算单位60个),45个行政单位,7个参照公务员管理的事业单位,26个全额拨款事业单位。

(二)人员编制、实有人数

乌鲁木齐市达坂城区2018年度在职人员编制数1,738人,其中:行政在职人员编制数342人,参照公务员管理的事业单位人员编制数169人,全额拨款事业单位人员编制1,227人。年末实有在职人数1,494人,其中:行政在职人员277人,参照公务员管理的事业单位在职人员134人,全额拨款事业单位在职人员1,077人。离退休人员6人,均为离休人员。

(三)汇总决算单位构成

从决算单位构成看,达坂城区2018年度部门决算汇总单位部门决算包括:达坂城区2018年度单位部门本级决算及所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市达坂城区2018年汇总决算编制范围的一级单位见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会办公室

 

2

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部

 

3

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会宣传部

 

4

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会统一战线工作部

 

5

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区政法委员会办公室

 

6

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会

 

7

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区编制委员会

 

8

中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会财经领导小组办公室(金融工作办公室)

 

9

中共新疆达坂城区委员会网络安全和信息化领导小组办公室

 

10

新疆乌鲁木齐市达坂城区档案局

 

11

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室

 

12

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民政府办公室

 

13

新疆乌鲁木齐市达坂城区经济和发展改革委员会

 

14

新疆乌鲁木齐市达坂城区财政局

 

15

新疆乌鲁木齐市达坂城区建设局

 

16

新疆乌鲁木齐市达坂城区水务局

 

17

新疆乌鲁木齐市达坂城区林业园林管理局

 

18

新疆乌鲁木齐市达坂城区环境保护局

 

19

新疆乌鲁木齐市达坂城区城市管理行政执法局

 

20

新疆乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局

 

21

新疆乌鲁木齐市达坂城区农牧局

 

22

新疆乌鲁木齐市达坂城区科学技术局

 

23

新疆乌鲁木齐市达坂城区教育局(汇总)

 

24

新疆乌鲁木齐市达坂城区卫生和计划生育委员会(汇总)

 

25

新疆乌鲁木齐市达坂城区民政局

 

26

新疆乌鲁木齐市达坂城区老龄工作委员会办公室

 

27

新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局

 

28

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市达坂城区商务局(粮食局)

 

29

新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局

 

30

新疆乌鲁木齐市达坂城区审计局

 

31

新疆乌鲁木齐市达坂城区安全生产监督管理局

 

32

新疆乌鲁木齐市达坂城区煤炭工业管理局

 

33

新疆乌鲁木齐市达坂城区民族宗教事务管理局

 

34

新疆乌鲁木齐市达坂城区市场监督管理局

 

35

新疆乌鲁木齐市达坂城区房屋征收与补偿管理办公室

 

36

新疆乌鲁木齐市达坂城区供销社

 

37

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民医院

 

38

中国人民政治协商会议新疆达坂城区委员会

 

39

新疆乌鲁木齐市达坂城区旅游景区管理委员会(旅游发展委员会)

 

40

新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡片区管理委员会

 

41

新疆乌鲁木齐市柴窝堡林场

 

42

新疆乌鲁木齐市达坂城区乌拉泊街道办事处

 

43

新疆乌鲁木齐市达坂城区盐湖街道办事处

 

44

新疆乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟街道办事处

 

45

新疆乌鲁木齐市达坂城区工会联合会

 

46

中国共产主义青年团新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会

 

47

新疆乌鲁木齐市达坂城区妇女联合会

 

48

新疆乌鲁木齐市达坂城区残疾人联合会

 

49

新疆乌鲁木齐市达坂城区归国华侨联合会

 

50

新疆乌鲁木齐市达坂城区科学技术协会

 

51

新疆乌鲁木齐市达坂城区红十字会

 

52

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院

 

53

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民法院

 

54

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部

 

55

新疆乌鲁木齐市达坂城区达坂城镇人民政府

 

56

新疆乌鲁木齐市达坂城区东沟乡人民政府

 

57

新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府

 

58

新疆乌鲁木齐市达坂城区阿克苏乡人民政府

 

59

新疆乌鲁木齐市达坂城区文化广电体育局(新闻出版和版权局)汇总

 

               第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

乌鲁木齐市达坂城区2018年度收入116,216.25万元,与上年相比,增加660.24万元,增幅0.57%,主要原因是通过积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,最大限度增加可用财力。支出122,224.52万元,与上年相比,增加27,406.63万元,增长28.9%,主要原因是全力保证基本支出和运转支出,特别是对教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等机构运转给予全力保障,确保社会和谐稳定。结余60,881.47万元,与上年相比,减少13,725.97万元,降低18.4%。

与预算相比情况:2018年度预算收入38,504.3万元,本年收入与预算相比,增加77,711.95万元,增长201.83%;主要原因是通过积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,调入政府性基金预算收入及国有资本经营预算收入等,最大限度增加可用财力。预算支出38,504.3万元,本年支出与预算相比,增加83,720.22万元,增长217.43%。增加的主要原因为加大对教育、环保、扶贫等方面支出,确保社会和谐稳定。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计116,216.25万元,其中:财政拨款收入79,079.35万元,占68.05%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,368.97万元,占1.17%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入35,767.92万元,占30.78%。

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数38,504.3万元,决算数116,216.25万元,预决算差异对比,增加77,711.95万元,增长201.83%,增加的主要原因是增加的主要原因为加大对教育、环保及扶贫等方面支出,确保社会和谐稳定。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计122,224.52万元,其中,基本支出26,879.4万元,占21.99%;项目支出95,345.12万元,占78.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增加的主要原因一是实有在职人员较上年增加8人,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加。

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数38,504.3万元,决算数122,224.52万元,预决算差异对比,增加83,720.22万元,增长217.43%,主要原因为一是实有在职人员较上年增加8人,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

乌鲁木齐市达坂城区2018年度财政拨款收入79,079.35万元,与上年相比,增加761.17万元,增长0.97%,增加的主要原因为各部门本年积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,最大限度增加可用财力。财政拨款支出84,679.89万元,与上年相比,增加22,883.2万元,增长37.03%,其中:基本支出23,718.5万元,项目支出60,961.39万元。财政拨款结转结余40,291.83万元,与上年相比,减少15,634.22万元,降低27.96%,减少的主要原因一是实有在职人员较上年增加,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加,所以年末结转较上年减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数36,663.8万元,决算数79,079.35万元,预决算差异对比,增加42,415.55万元,增长115.69%,财政拨款支出年初预算数36,663.8万元,决算数84,679.89万元,预决算差异对比,增加48,016.09万元,增长130.96%,增加的主要原因一是实有在职人员较上年增加,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款收入76,092.15万元,与上年相比,增加14,270.63万元,增长23.08%,增加的主要原因为各部门本年积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,最大限度增加可用财力。一般公共预算财政拨款支出70,411.06万元,与上年相比,增加9,382.63万元,增长15.37%。其中:按功能分类科目,一般公共服务支出14,078.26万元,国防支出15.64万元,公共安全支出9,800.91万元,教育支出11,861.59万元,科学技术支出870.01万元,文化体育与传媒支出542.47万元,社会保障和就业支出10,621.37万元,医疗卫生与计划生育支出2,422.35万元,节能环保支出864.47万元,城乡社区支出1,666.55万元,农林水支出14,639.12万元,交通运输支出351.58万元,资源勘探信息等支出763.15万元,商业服务业等支出86.36万元,国土海洋气象等支出57.96万元,住房保障等支出1,458.32万元,其他支出310.95万元;按经济分类科目,工资福利支出28,259.52万元,商品和服务支出27,211.08万元,对个人和家庭的补助5,657.22万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出9,283.23万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数36,663.8万元,决算数76,092.15万元,预决算差异对比,增加39,428.35万元,增长107.54%;增加的主要原因为各部门本年积极争取上级资金,落实盘活财政存量资金政策,最大限度增加可用财力。一般公共预算财政拨款支出年初预算数36,663.8万元,决算数70,411.06万元,预决算差异对比,增加33,747.26万元,增长92.05%;增加的主要原因一是实有在职人员较上年增加,基本支出增加;二是全力保障教育、科技、文化宣传、体育、医疗卫生、基层组织建设、社保、农业、环保等支出,项目支出增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

乌鲁木齐市达坂城区2018年度政府性基金预算财政拨款收入2,987.2万元,与上年相比,减少13,509.45万元,降低81.89%。减少的主要原因为上级专项收入较上年减少。政府性基金预算财政拨款支出14,268.83万元,与上年相比,增加13,500.57万元,增长1,757.3%。增加的主要原因是上级财政于2017年底拨付政府投资重点建设项目资金,当年未形成实际支出,均于2018年支出。其中:按功能分类科目,节能环保支出780万元,城乡社区支出13,272万元,其他支出216.83万元;按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出14,177.51万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出91.32万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数2,987.2万元,预决算差异相比,增加2,987.2万元,增长0%;增加的主要原因为上级财政拨付2018年村级惠民生、城市基础设施维修等重点项目资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数14,268.83万元,预决算差异相比,增加14,268.83万元,增长0%,增加的主要原因是上级财政于2017年底拨付政府投资重点建设项目资金,当年未形成实际支出,均于2018年支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余60,881.47万元。与上年相比,减少13,725.97万元,降低18.4%。其中财政拨款结转结余40,291.83万元。与上年相比,减少15,634.21万元,降低27.96%。

四、一般公共预算三公经费支出情况

乌鲁木齐市达坂城区2018年度一般公共预算三公经费支出决算数1,287.48万元,比上年增加64.35万元,增长5.26%。增加原因是部分单位2017年车辆维修费用于2018年结算支付。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费1,286.35万元,占99.91%,比上年增加66.43万元,增长5.44%。增加原因是部分单位2017年车辆维修费用于2018年结算支付;公务接待费1.13万元,占0.09%,比上年减少0.94万元,降低45.44%,减少原因是各部门单位本着从严管理、勤俭节约、只减不增的原则,压缩公务接待经费,强化公费招待审批制度,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,达坂城区2018年度部门决算汇总单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费1,286.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1,286.35万元,主要用于车辆燃油、车辆维修等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为131辆。

公务接待费1.13万元。具体是:国内公务接待支出1.13万元,主要是按规定开支的各类公务接待餐费等。新疆乌鲁木齐市达坂城区2018年度部门决算汇总单位国内公务接待20批次,540人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数1,400.41万元,决算数1,287.48万元,预决算差异对比,减少112.93万元,降低8.06%;差异主要原因是各部门单位本着从严管理、勤俭节约、只减不增的原则,压缩公务接待经费,强化公费招待审批制度。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;增长原因是单位无此情况。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数1,394万元,决算数1,286.35万元,预决算差异对比,减少107.65万元,降低7.72%,差异主要原因是加强公务用车管理,节约开支;公务接待费支出预算数6.41万元,决算数1.13万元,预决算差异对比,减少5.28万元,降低82.32%,差异主要原因是各单位部门接待次数及人次减少。

五、机关运行经费支出情况

乌鲁木齐市达坂城区2018年度部门决算汇总单位机关运行经费支出2,188.82万元,比上年减少695.76万元,降低24.12%。主要原因是各部门单位从严管理,厉行节约,严格压缩经费开支。

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区2018年度部门决算汇总单位日常公用经费2783.69万元,比上年减少433.55万元,降低13.48%,主要原因是各部门单位从严管理,厉行节约,严格压缩经费开支。

六、政府采购情况

2018年度部门决算汇总单位政府采购计划7,469.7万元,其中:政府采购货物支出3,853.58万元,政府采购工程支出3,175.35万元,政府采购服务支出440.77万元;实际采购5,177.10万元,其中:政府采购货物支出3,521.23万元,政府采购工程支出1,227.02万元,政府采购服务支出428.85万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2018年末,资产总计150,433.12万元,其中:流动资产100,094.66万元,固定资产50,632.49万元,其中:房屋17,3821.59(平方米),价值16,864.23万元,共有车辆388辆,价值5,518.01万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车18辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车25辆,特种专业技术用车17辆、其他用车324辆:其他用车主要是城市执法执勤用车,道路清理用车,垃圾车和单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备10台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套),其他固定资产价值27,038.02万元。

(二)预算绩效情况的说明

1.预算绩效管理和绩效自评工作开展情况

为全面推进预算绩效管理工作,进一步提高财政资金使用效益,达坂城区财政局针对区属各预算单位2018年项目财政资金执行效果,开展了绩效评价工作。此次绩效评价工作剔除中央和自治区转移支付资金项目后涉及54个预算单位,评价金额共计50,873万元,评价范围涵盖各预算单位2018年所有项目支出。预算绩效评价工作的开展,使各部门单位逐渐树立了绩效理念,对预算绩效评价工作有了新的认识,通过设定绩效目标,清楚地了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。

2.预算绩效工作中存在的问题及下一步改进措施

预算绩效观念不深入,思想认识有误区。不论财政,还是预算单位,都在经历着从认识到实践的磨合期。绩效管理工作的覆盖面广,专业性强,不论预算单位开展绩效管理还是财政部门组织实施绩效评价,都需要具备一定专业素质。一方面,预算单位从事绩效评价工作财务人员素质整体不高,人员编制少、管理职能比较单一的财务人员大多是兼职工作人员,推进绩效工作缺乏经验也缺乏专业技能,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

针对以上现状,一方面,拓宽引入专业人才参与绩效管理渠道。集中业务骨干力量充实财政预算绩效管理队伍,强化专业培训,业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面,适时组织预算单位主要领导、分管责任人以及具体工作人员的培训教育,促进各预算单位绩效管理整体上台阶。

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

乌鲁木齐市达坂城区支出功能分类说明见下表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 


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