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2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区档案局部门决算公开说明

时间:2019-07-27 16:57:37  来源:档案局   阅读:

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区档案局部门决算公开说明

  

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、 部门基本情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市关于档案、党史、地方志工作的方针、政策、法律、法规,对全区档案工作实行统筹规划,宏观管理,并组织实施;拟订党史、地方志工作规划并组织实施。

2、集中统一管理区属单位的重要档案资料,维护档案的完整,确保档案资料安全保密。

3、负责接受、征集、整理区属单位的档案资料,推进档案工作的科学化和现代化管理,负责档案资料的编研、鉴定和信息开发及提供利用,收集散失的档案文件和史料,参与编史修志工作;负责对集体所有、个人所有以及其他不属于国家所有的对国家和社会具有保存价值的档案向各级国家档案馆以外的任何单位或者个人出卖的审批工作。

4、负责档案法制宣传,依法对区属单位的档案工作进行业务指导和监督检查,组织培训档案专业干部。

5、负责党史和地方志理论研究,运用史志资料和研究成果为经济社会发展提供服务。

6、负责对区属部门、单位的史志工作进行业务指导,并负责全区编史修志的审定工作;培训编史修志业务人员。

7、负责区地方史、区志的编修、续修和有关区情资料的收集、整理、翻译、出版工作。

8、负责《乌鲁木齐年鉴·达坂城专章》的撰搞工作。

9、完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

区档案局、区档案馆和区党史地方志编纂委员会办公室为区委、区人民政府直属的事业单位,区档案局、区档案馆和区党史地方志编纂委员会办公室实行一个机构三块牌子,机构规格相当正科级。

(三)人员编制及实有人数情况

乌鲁木齐市达坂城区档案局2018年单位编制人数4人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制4人,全额拨款事业单位人员编制0人。2018年末实有在职人数1人,其中:行政在职人员0人,参照公务员管理的事业单位在职人员4人,全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,达坂城区档案局单位部门决算包括:达坂城区档案局单位部门本级决算。

纳入达坂城区档案局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市达坂城区档案局(档案馆、党史地方志编纂委员会办公室)

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入40.29万元,与上年相比,减少173.51万元,减少81.15%,减少主要原因是2018年没有追加金额及上级专项 ;支出76.54万元,与上年相比,减少153.53万元,减少66.73%,减少变化主要原因是2018年没有追加金额及上级专项 结余94.83万元,与上年相比,减少36.98万元,减少28.05%,减少变化主要原因是为了使资金得到合理使用,优化资金流转率,我单位本年支出多使用上年结余资金。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计40.29万元,其中:财政拨款收入36.7万元,占91.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.59万元,占8.92%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数35.69万元,决算数40.29万元,预决算差异对比,增加4.6万元,增长12.89%,增加主要原因是:一是我单位调入公职人员一人,社保公积金等相关经费有所增加。二是本级追加《达坂城区年鉴》编纂出版制作经费。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计76.54万元,其中,基本支出28.1万元,占36.72%;项目支出48.43万元,63.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数35.69万元,决算数76.54万元,预决算差异对比,增加40.85万元,增长114.44%,增加主要原因是:一是我单位调入公职人员一人,社保公积金等相关经费有所增加。二是本级追加《达坂城区年鉴》编纂出版制作经费。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入36.7万元,与上年相比,减少162.02万元,降低81.54%,减少主要原因是新建档案馆建设经费支出减少。财政拨款支出65.78万元,与上年相比,减少164.32万元,降低71.41%,减少主要原因是:新建档案馆建设经费支出减少。其中:基本支出27.34万元,项目支出38.43万元。财政拨款结转结余86.77万元,与上年相比,减少29.81万元,降低25.57%,减少变化主要原因是新建档案馆建设经费支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数35.69万元,决算数36.7万元,预决算差异对比,增加1.01万元,增长2.82%,增长主要原因是:一是我单位调入公职人员一人,社保公积金等相关经费有所增加。二是本级追加《达坂城区年鉴》编纂出版制作经费。财政拨款支出年初预算数35.69万元,决算数65.78万元,预决算差异对比,增加30.09万元,增长84.3%,增加主要原因是:一是我单位调入公职人员一人,社保公积金等相关经费有所增加。二是本级追加《达坂城区年鉴》编纂出版制作经费。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款收入36.7万元,与上年相比,减少162.05万元,降低81.54%。减少主要原因是2018无养老保险职业年金汇缴相关经费。一般公共预算财政拨款支出65.78万元,与上年相比,减少164.29万元,降低71.41%。减少的主要原因是我单位调入公职人员一人,社保公积金等相关经费有所增加。其中:按功能分类科目。2012601行政运行支出24.14万元,2012602一般行政管理事务支出14.26万元,2012699其他档案事务支出24.17万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.2万元。按经济分类科目,工资福利支出25.21万元,商品和服务支出26.98万元,对个人和家庭的补助0.01万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出13.58万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数35.69万元,决算数36.7万元,预决算差异对比,增加1.01万元,增长2.82%;增加主要原因是:我单位调入公职人员一人,社保公积金等相关经费有所增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数35.69万元,决算数65.78万元,预决算差异对比,增加30.09万元,增长84.3%;增长原因是我单位调入公职人员一人,社保公积金等相关经费有所增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中:按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余94.83万元。与上年相比,减少36.98万元,降低28.05%

其中财政拨款结转结余86.77万元。与上年相比,减少29.81万元,降低25.57%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,般公共预算三公经费支出决算数0万元,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是本单位无此情况。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是本单位无此情况;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是本单位无此情况;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是本单位无此情况;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区档案局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:本单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要是本单位无此情况。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是本单位无此情况。新疆乌鲁木齐市达坂城区档案局单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。其中,因公出国费支出预算数0万元,决算数0万元预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数0万元,决算数0万元预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况;公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区档案局单位机关运行经费支出2.12万元,比上年增加1.44万元,增长209.7%。主要原因是档案馆建设审计设计相关经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.77万元,其中:政府采购货物支出2.77万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是:本单位无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

根据年初设定的绩效目标,档案保管经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.76万元,执行数为3.76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保管档案信息的有效利用产生较好的社会效益,为进一步完善我区档案工作科学化、规范化、信息化的建设步伐,更好地为全区经济建设和社会各项事业发展提供及时、有效的便捷服务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

 2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

年鉴,史志编纂经费

预算单位

达坂城区档案局

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

3.76万元

执行数:

3.76万元 

其中:财政拨款

3.76万元

其中:财政拨款

3.76万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

编纂2017年达坂城区年鉴

2017版《达坂城区年鉴》资料已收集整理上报,目前已进入一审阶段

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1:编纂2017年达坂城区年鉴情况

资料已收集整理

100%

指标2

 

 

……

 

 

质量指标

指标1:编纂情况

资料已收集整理

100%

指标2

 

 

……

 

 

时效指标

指标1:编纂情况

 已进入一审阶段

 100%

指标2

 

 

……

 

 

成本指标

指标1:编纂经费

 3.76万元

 85%

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

指标1:编纂情况

已进入一审阶段

100%

指标2

 

 

……

 

 

社会效益
指标

指标1:对我推动区内外文化交流合作

良好

良好

指标2

 

 

……

 

 

生态效益
指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

可持续影响
指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

指标1:编纂年鉴满意情况

满意

100%

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

 

根据年初设定的绩效目标,档案保管经费,信息化经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过年鉴、史志编鉴、开发利用地方志资源,地方志编修已发展成为存史、育人、资政的一项重要工作,在记录当代、保存历史、传承文明、发展文化、激发爱国爱疆意识、加强民族团结、维护祖国统一、推动区内外文化交流合作、提供促进经济社会发展的历史借鉴和智力支持等方面,成绩日益突出、作用日益显著。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

 2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

档案保管经费,信息化经费

预算单位

达坂城区档案局

预算
执行
情况
(万元)

预算数:

5万元

执行数:

5万元 

其中:财政拨款

5万元

其中:财政拨款

5万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

1.购买一台扫描仪,2.收集整理区属各委办局的2017年的文书档案。

已购买一台扫描仪,已收集整理区属各委办局的2017年的文书档案。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标1购买扫描仪

购买一台扫描仪

100%

指标2:收集整理档案

 31家单位

 95%

……

 

 

质量指标

指标1:购买高清扫描仪一台

加大档案数字化

100%

指标2:收集整理档案

 31家单位

 95%

……

 

 

时效指标

指标1:购买高清扫描仪一台

加大档案数字化

100%

指标2:收集整理档案

 31家单位

 95%

……

 

 

成本指标

指标1:馆藏档案的保管修复

有效提升 

 90%

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

社会效益
指标

指标1:为单位和社会人士提供档案

72

98%

指标2

 

 

……

 

 

生态效益
指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

可持续影响
指标

指标1

 

 

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

指标1:为单位和社会人士提供档案

满意

98%

指标2

 

 

……

 

 

……

 

 

 

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明如下:

2012601

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基

本支出。

2012602

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012699

其他档案事务支出

反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

 

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区档案局部门决算公开报表.xls

 

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