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2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府部门决算公开说明

时间:2019-07-27 11:59:18  来源:西沟乡人民政府   阅读:

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

组织实施经济和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资和基础设施建设,制定并组织实施乡村建设规划,完成工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林管护及防火工作,负责本区域内的财政、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,完成上级政府交办的其它事项。

 

二、机构设置情况

从决算单位构成看新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位部门本级决算。

纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位2018部门决算编制范围的单位名单见下表

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府本级

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4,910.76万元,与上年相比,减少605.15万元,降低10.97%,降低的主要原因是本年西沟乡(新农村示范村磨河景观)项目减少,拨入项目资金减少支出5,068.13万元,与上年相比,减少931.48万元,降低15.53%,降低的主要原因是本年新农村示范村磨河景观项目减少,项目支出减少结余4,166.36万元,与上年相比,增加382.94万元,增长10.12%,主要原因是2018年村集体发展项目资金增加

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4,910.76万元,其中:财政拨款收入2,259.58万元,占46.01%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2,651.19万元,占53.99%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数771.2万元,决算数4,910.76万元,预决算差异对比,增加4,139.56万元,增长536.77%,增长的主要原因是当年乡本级运行事务增加,村级5+2阵地建设项目(5个村)增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5,068.13万元,其中,基本支出587.67万元,占11.6%;项目支出4,480.47万元,88.4%上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数771.2万元,决算数5,068.13万元,预决算差异对比,增加4,296.93万元,增长557.18%,增加的主要原因是当年乡本级运行事务增加,村级5+2阵地建设项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,259.58万元,与上年相比,增加811.32万元,增长56.02%,增加的主要原因一是年末实有人数增加,二是乡政府本级运行事务项目增加,三是村级5+2阵地建设项目资金增加。财政拨款支出2,062.13万元,与上年相比,增加601.44万元,增长41.17%,增加的主要原因一是年末实有人数增加,基本支出增加;二是乡政府本级运行事务项目增加,三是村级5+2阵地建设项目资金的增加。其中:基本支出566.56万元,项目支出1,495.57万元。财政拨款结转结余1,072.31万元,与上年相比,减少966.1万元,降低47.39%,降低的主要原因是本年建设项目减少及历年工程建设项目的清欠。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数771.2万元,决算数2,259.58万元,预决算差异对比,增加1,488.38万元,增长193%,增加的主要原因一是年末实有人数增加,二是乡政府本级运行事务项目增加,三是村级5+2阵地建设项目资金的增加。财政拨款支出年初预算数771.2万元,决算数2,062.13万元,预决算差异对比,增加1,290.93万元,增长167.39%,增长的主要原因一是年末实有人数增加,二是乡政府本级运行事务项目增加,三是村级5+2阵地建设项目资金的增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款收入1,991.58万元,与上年相比,增加563.32万元,增长39.44%。增长的主要原因一是年末实有人数增加,二是乡政府本级运行事务项目增加,三是村级5+2阵地建设项目资金的增加。一般公共预算财政拨款支出2,011.93万元,与上年相比,增加566.22万元,增长39.17%。增长的主要原因一是年末实有人数增加,二是乡政府本级运行事务项目增加,三是村级5+2阵地建设项目资金的增加。其中:按功能分类科目。2010101行政运行支出51.48万元,2010107人大代表履职能力提升支出2.69万元,2010301行政运行支出190.47万元,2010302一般行政管理事务支出43.39万元,2010450事业运行支出69.36万元,2010601行政运行支出64.85万元,2010699其他财政事务支出1.9万元,2011102一般行政管理事务支出1.04万元,2012402一般行政管理事务支出1.05万元,2049901其他公共安全支出105.35万元,2070101行政运行支出0.4万元,2070199其他文化支出4万元,2079999其他文化体育与传媒支出48.61万元,2080208基层政权和社区建设支出669.5万元,2080299其他民政管理事务支出46.24万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.74万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.85万元,2120399其他城乡社区公共设施支出63.61万元,2130102一般行政管理事务支出218.63万元,2130205森林培育支出9.82万元,2130314防汛支出5万元,2130599其他扶贫支出50万元,2130701对村级一事一议的补助支出150.46万元,2130701对村级一事一议的补助支出150.46万元,2130799其他农村综合改革支出122.96万元,2160599其他旅游业管理与服务支出支出20万元,按经济分类科目,工资福利支出491.6万元,商品和服务支出534.37万元,对个人和家庭的补助9.12万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出976.85万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数771.2万元,决算数1,991.58万元预决算差异对比,增加1,220.38万元,增长158.24%;增长的主要原因是扶持村集体经济发展试点补助、小农水、综合农田建设、压粮节水、文化传媒、村级5+2阵地建设、访惠聚项目资金、社区设施、防 洪、旅游业服务等项目收入的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数771.2万元决算数2,011.93万元预决算差异对比,增加1,240.73万元,增长160.88%;增加的主要原因是扶持村集体经济发展试点补助、小农水、综合农田建设、压粮节水、文化传媒、村级5+2阵地建设、访惠聚项目资金、社区设施、防 洪、旅游业服务等项目的支付增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入268万元,与上年相比,增加248万元,增长1,240%增长的主要原因是村级访惠聚项目资金全部改为政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出50.2万元,与上年相比,增加35.22万元,增长235.17%增长的主要原因是新增村级访惠聚项目。其中:按功能分类科目。2296002社会福利的彩票公益金支出50.2万元,按经济科目分类,工资福利支出0万元,商品和服务支出20万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出30.2万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数268万元,预决算差异相比,增加268万元,增100%;差异主要原因是上级拨付村级访惠聚项目专项资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数50.2万元,预决算差异相比,增加50.2万元,增长100%,差异主要原因是支付了部分2018年村级访惠聚项目资金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余4,166.36万元。与上年相比,增加382.94万元,增长10.12%

其中财政拨款结转结余1,072.31万元。与上年相比,减少966.1万元,降低47.39%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数34.5万元,比上年减少28万元,降低44.8%。减少原因是单位本年车辆预算减少了村及社区车辆费用的支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%增加原因是单位无此情况。公务用车购置及运行维护费34.5万元,占100%,比上年减少28万元,降低44.8%。减少原因是单位本年车辆预算减少了村及社区车辆费用的支出;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%增加原因是单位无此情况。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次;开支内容包括单位无此情况

公务用车购置及运行维护费34.5万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费34.5万元。主要用于公务车辆燃油及维修支出等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为10辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。主要是单位无此情况。新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数34.5万元,决算数34.5万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是严格执行预算,使预决算无差异。其中,因公出国费支出预算数0万元,决算数0万元预决算差异对比,增加0万元,增长0%差异原因是单位无此情况。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数34.5万元,决算数34.5万元预决算差异对比,增加0万元,增长0%差异原因是我单位严格执行预算,使预决算无差异。公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异原因是单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府单位机关运行经费支出88.8万元,比上年减少1.54万元,降低1.71%。主要原因是厉行节约,压缩开支

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额398.91万元,全部为政府采购货物支出398.91万元。其中:政府采购货物支出398.91万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0元。 

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆10辆,价值169.67万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆,其他用车主要是:上级部门配备及交通车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2018年预算项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为63.279434万元,执行数为50.057239万元,完成预算的79%。主要产出和效果:一保障了人大、纪检、日常业务开支,维持了单位正常运转。发现的问题及原因是部分项目资金因基建手续不全,未能及时支付。下一步改进措施:一是尽早计划资金使用,及时支付。预算资金在使用和管理中,实际支出与要求用途一致,资金使用都能严格执行财务规定,财务信息真实完整。

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表


2018年度)


 

 

 

 

 

 

 


项目名称

业务运行经费及人大、纪检工作经费

 


预算单位

达坂城区西沟乡人民政府 


预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

63.279434

 执行数:

50.057239


其中:财政拨款

63.279434 

其中:财政拨款

50.057239


其他资金

 

其他资金

 


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标


 保障了人大、纪检、日常业务开支,维持了单位正常运转

保障了人大、纪检、日常业务开支,维持了单位正常运转


年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

 

 

 


指标:

 

 


质量指标

 确保支出正常

实际支出与用途一致,保障工作正常开展。

实际支出与用途一致,保障工作正常开展。


 指标2

 

 


时效指标

拨付及时性

资金按实际进行支出

资金按实际进行支出


 指标2

 

 


成本指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


社会效益
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


生态效益
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


可持续影响
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


满意度
指标

满意度指标

群众满意度:

满意

 满意


指标2

 

 


2018年预算项目综治经费、服务中心运行经费、服务中心自身建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年预算项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为108.0475万元,执行数为105.349287万元,完成预算的97%。主要产出和效果:保障服务中心车辆、伙食补助等工作正常运行。下一步改进措施:资金及时支付。预算资金在使用和管理中,实际支出与要求用途一致,资金使用都能严格执行财务规定,财务信息真实完整。有关项目自评情况详见下表:

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表


(    2018年度)


 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 综治经费、服务中心运行经费、服务中心自身建设项目

 


预算单位

达坂城区西沟乡人民政府 


预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

108.0475

 执行数:

105.349287


其中:财政拨款

108.0475

其中:财政拨款

105.349287


其他资金

 

其他资金

 


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标


保障服务中心车辆、伙食补助等工作正常运行。

 

 

保障服务中心车辆、伙食补助等工作正常运行。

 


年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

 保障站数:

 5个服务中心

 

 

 5


 指标2

 

 


质量指标

 通信质量:

 保障通讯

 100%


 指标2

 

 


时效指标

 及时率:

 运行保障

 100%


 指标2

 

 


成本指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


社会效益
指标

 公共安全率

 保障公共安全

 100%


 

 

 


生态效益
指标

 

 

 


 

 

 


 ……

 

 


可持续影响
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


……

 

 

 


满意度
指标

满意度指标

 群众满意度

 满意

 满意


 指标2

 

 


2018年预算项目文化体育与传媒资金及文化馆免费开放经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年预算项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为47.5万元,执行数为15.469545万元,完成预算的33%。主要产出和效果:做好乡、村及社区文化宣传氛围,丰富村民文化活动。发现的问题及原因:是部分文化传媒资金因手续不全,未能及时支付。下一步改进措施:一是尽早计划资金使用,及时支付下一步改进措施:资金及时支付。预算资金在使用和管理中,实际支出与要求用途一致,资金使用都能严格执行财务规定,财务信息真实完整。有关项目自评情况详见下表:

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表


2018年度)


 

 

 

 

 

 

 

项目名称

文化体育与传媒资金及文化馆免费开放经费


预算单位

达坂城区西沟乡人民政府 


预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

47.5

 执行数:

15.469545


其中:财政拨款

47.5

其中:财政拨款

15.469545 


其他资金

 

其他资金

 


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标


 做好乡、村及社区文化宣传氛围,丰富村民文化活动

做好乡、村及社区文化宣传氛围,丰富村民文化活动


年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

 群众文化机构组织文艺活动次数:

6个村(社区)

6


 指标2

 

 


质量指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


时效指标

 按节点活动及时性:

 及时开展

 及时


 指标2

 

 


成本指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


社会效益
指标

 丰富农村文化活动:

 丰富了农牧民各项文化活动

 丰富了农牧民各项文化活动


 指标2

 

 


生态效益
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


可持续影响
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


满意度
指标

满意度指标

 满意度:

满意

 100%


 指标2

 

 


……

 

 

 


2018年预算项目村级5+2阵地建设、社区运行经费、社区改扩建生活设施购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年预算项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为756.662415万元,执行数为627.473217万元,完成预算的33%。主要产出和效果:1、村级5+2阵地建设项目,建设村级阵地办公楼,保障村级办公环境。2、社区运行经费,保障社区工作正常开展。3、社区改扩建生活设施购置项目,保障职工住宿、业余文化环境。下一步改进措施:资金及时支付。预算资金在使用和管理中,实际支出与要求用途一致,资金使用都能严格执行财务规定,财务信息真实完整。有关项目自评情况详见下表:

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表


2018年度)


 

 

 

 

 

 

 

项目名称

村级5+2阵地建设、社区运行经费、社区改扩建生活设施购置项目


预算单位

达坂城区西沟乡人民政府 


预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

756.662415

 执行数:

627.473217


其中:财政拨款

756.662415

其中:财政拨款

627.473217 


其他资金

 

其他资金

 


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标


1、村级5+2阵地建设项目,建设村级阵地办公楼,保障村级办公环境。

2、社区运行经费,保障社区工作正常开展。

3社区改扩建生活设施购置项目,保障职工住宿、业余文化环境。

 

1、村级5+2阵地建设项目,建设村级阵地办公楼,保障村级办公环境。

2、社区运行经费,保障社区工作正常开展。

3社区改扩建生活设施购置项目,保障职工住宿、业余文化环境。

 


年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

 建设项目

  2个项目

 项目正常开展


质量指标

 工程验收合格率

 完工结算

 完工未结算


时效指标

工程完成及时率

 完工

 完工


成本指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


社会效益
指标

 有合格村委会办公场所的村比率:

 100%

 100%


 指标2

 

 


生态效益
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


可持续影响
指标

 指标1

 

 


 指标2

 

 


满意度
指标

满意度指标

村民满意度:

满意

100%


 社区生活设施满意度:

满意

 满意


2018年预算项目各项业务活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年预算项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为958.1617万元,执行数为620.483667万元,完成预算的63%。主要产出和效果:业务运行经费、党办党刊、村及转移支付资金,用途:保障单位聘用人员工资、办公采暖、伙食费、电费、办公费,党报党刊征订、村干部基本报酬,保障单位正常运转,压粮节水补助资金,未实施;防 洪资金,保障洪期安全;小农水项目,未实施;少数民族发展资金,农户庭院景观绿化,发展旅游业。综合高校农田建设项目,未实施;村集体发展试点补助,未实施。美丽乡村建设(水磨村),保障磨河景观旅游环境。大苗奖补资金,保障林业管护及景观维护。

下一步改进措施:尽早计划资金及时支付。预算资金在使用和管理中,实际支出与要求用途一致,资金使用都能严格执行财务规定,财务信息真实完整。有关项目自评情况详见下表:

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表


 2018年度)


 

 

 

 

 

 

 

项目名称

各项业务活动经费项目 


预算单位

达坂城区西沟乡人民政府 


预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

958.1617

 执行数:

620.483667


其中:财政拨款

958.1617

其中:财政拨款

620.483667 


其他资金

 

其他资金

 


年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标


 业务运行经费、党办党刊、村及转移支付资金,用途:保障单位聘用人员工资、办公采暖、伙食费、电费、办公费,党报党刊征订、村干部基本报酬,保障单位正常运转,压粮节水补助资金,未实施;防 洪资金,保障洪期安全;小农水项目,未实施;少数民族发展资金,农户庭院景观绿化,发展旅游业。综合高校农田建设项目,未实施;村集体发展试点补助,未实施。美丽乡村建设(水磨村),保障磨河景观旅游环境。大苗奖补资金,保障林业管护及景观维护。

 

业务运行经费、党办党刊、村及转移支付资金,用途:保障单位聘用人员工资、办公采暖、伙食费、电费、办公费,党报党刊征订、村干部基本报酬,保障单位正常运转,压粮节水补助资金,未实施;防 洪资金,保障洪期安全;小农水项目,未实施;少数民族发展资金,农户庭院景观绿化,发展旅游业。综合高校农田建设项目,未实施;村集体发展试点补助,未实施。美丽乡村建设(水磨村),保障磨河景观旅游环境。大苗奖补资金,保障林业管护及景观维护。


年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)


项目完成指标

数量指标

完成项目:

 9

 5


质量指标

工程验收合格率(%

 100

 100


时效指标

完成率(%

 100

 100


成本指标

 

 

 


……

 

 

 


项目效果指标

经济效益
指标

乡村旅游带动农民收入增加收入

 30万元

 25万元


 

 

 


社会效益
指标

 满意率(%

 100

 100


 

 

 


 ……

 

 


生态效益
指标

垃圾处理率(%

 及时处理

 100


 

 

 


 ……

 

 


可持续影响
指标

 保障办公场所

 保障

 保障


 

 

 


 ……

 

 


……

 

 

 


满意度
指标

满意度指标

 村民满意度(%

100

 100


 

 

 


 ……

 

 


……

 

 

 


2018年预算项目基层干部补贴经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年预算项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.1万元,执行数为6.54万元,完成预算的56%。主要产出和效果:保障基层干部补贴发放。预算资金在使用和管理中,实际支出与要求用途一致,资金使用都能严格执行财务规定,财务信息真实完整。有关项目自评情况详见下表:

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表


2018年度)



 

 

 

 

 

 

 



项目名称

基层干部补贴



预算单位

达坂城区西沟乡人民政府 



预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

11.1

 执行数:

6.54



其中:财政拨款

11.1

其中:财政拨款

6.54 



其他资金

 

其他资金

 



年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标



 保障基层干部补贴发放.

 

保障基层干部补贴发放.

 



年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)



项目完成指标

数量指标

 发放人员工资

 按月发放

 按月发放



 

 

 



 ……

 

 



质量指标

 指标1

 

 



 指标2

 

 



 ……

 

 



时效指标

 发放及时

及时

 及时



 指标2

 

 



 ……

 

 



成本指标

 指标1

 

 



 指标2

 

 



 ……

 

 



……

 

 

 



项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 



 指标2

 

 



 ……

 

 



社会效益
指标

 指标1

 

 



 指标2

 

 



 ……

 

 



生态效益
指标

 指标1

 

 



 指标2

 

 



 ……

 

 



可持续影响
指标

 指标1

 

 



 指标2

 

 



 ……

 

 



……

 

 

 



满意度
指标

满意度指标

 满意

满意

 满意



 指标2

 

 



 ……

 

 



……

 

 

 


2018年预算项目雪菊节经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年预算项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:积极发展旅游业,召开雪菊节,增加农民农产品收入。预算资金在使用和管理中,实际支出与要求用途一致,资金使用都能严格执行财务规定,财务信息真实完整。有关项目自评情况详见下表:

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

雪菊节经费 

预算单位

达坂城区西沟乡人民政府 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:20

 

 执行数:

20 

其中:财政拨款

 20

其中:财政拨款

20 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

积极发展旅游业,召开雪菊节,增加农民农产品收入.

 

积极发展旅游业,召开雪菊节,增加农民农产品收入.

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 带动合作社发展:

 9

 

9

 指标2

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

时效指标

及时性

及时

 及时

 指标2

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 增加农民收入

 增加

 增加

 

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 带动旅游业

 带动

 带动

 指标2

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 可持续影响

 长期

 长期

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 满意率

满意

 满意

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

2010104

人大会议

反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010107

人大代表履职能力提升

反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

2010108

代表工作

反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010199

其他人大事务支出

反映除上述项目以外的其他人大事物支出。

2010299

其他政协事务支出

反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

2010301

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010302

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010303

机关服务

反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

2010450

事业运行

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2010499

其他发展与改革事务支出

反映除上述项目以外的其他发展与改革事物支出。

2010508

统计抽样调查

反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2010601

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2010699

其他财政事务支出

反映除上述项目以外其他财政事物方面的支出。

2011099

其他人力资源事务支出

反映除上述项目以外其他人力资源事物方面的支出。

2011102

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011199

其他纪检监察事务支出

反映除上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

2012404

宗 教工作专项

反映用于宗 教事物管理方面的专项支出。

2012499

其他宗 教事务支出

反映除上述项目以外其他用于宗 教事物方面的支出。

2012999

其他群众团体事务支出

反映除上述项目以外其他用于群众团体事物方面的支出。

2013202

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013299

其他组织事务支出

反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事物支出。

2013302

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013401

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2013499

其他统战事务支出

反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事物支出。

2040699

其他司法支出

反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

2049901

其他公共安全支出

反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

2060499

其他技术研究与开发支出

反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

2070101

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2070199

其他文化支出

反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

2070499

其他新闻出版广播影视支出

反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

2079999

其他文化体育与传媒支出

反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

2080101

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2080208

基层政权和社区建设

反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

2080299

其他民政管理事务支出

反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599

其他行政事业单位离退休支出

反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080701

就业创业服务补贴

反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

2080705

公益性岗位补贴

反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080802

伤残抚恤

反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复原军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助

2080899

其他优抚支出

反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出

2081099

其他社会福利支出

反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出

2081107

残疾人生活和护理补贴

反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出

2081199

其他残疾人事业支出

反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

2081901

城市最低生活保障金支出

反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出

2081902

农村最低生活保障金支出

反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出

2101301

城乡医疗救助

反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出

2111103

减排专项支出

反映用减排专项资金安排的支出

2119901

其他节能环保支出

反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出

 

2120106

工程建设管理

反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监 管等方面的支出

2120201

城乡社区规划与管理

反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

2120303

小城镇基础设施建设

反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出

2120399

其他城乡社区公共设施支出

反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

2120801

征地和拆迁补偿支出

反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿款、拆迁补偿费支出

2120803

城市建设支出

反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能配套设施建设和城市基础设施建设支出

2130102

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

2130108

病虫害控制

反映用于病虫鼠害及疫 情 监 测,预报、预防、控制, 检疫、防疫所需的仪器、设施、药 物、疫 苗、种苗,疫 畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌 (毒)种保藏及动植物及其产品检疫,检测等方面的支出。

2130109

农产品质量安全

反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投人品监 管、残留监 控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

2130122

农业生产支持补贴

反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方便支出。

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

2130199

其他农业支出

反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

2130205

森林培育

反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以外义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

2130209

森林生态效益补偿

反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

2130314

防汛

反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

2130316

农田水利

反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

2130399

其他水利支出

反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2130602

土地治理

反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

2130701

对村级一事一议的补助

反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130706

对村集体经济组织的补助

反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2150605

安全监 管监察专项

反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监 管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

2200104

国土资源规划及管理

反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

2210199

其他保障性安居工程支出

反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

反映用于社会福利和社会救助的彩票公益基金支出。

2299901

其他支出

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区西沟乡人民政府部门决算公开报表.xls
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