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2018年度中国人民政治协商会议新疆达坂城区委员会部门决算公开说明

时间:2019-07-27 12:34:37  来源:中国人民政治协商会议   阅读:

2018年度中国人民政治协商会议新疆达坂城区委员会部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分  部门单位概况

一、 部门基本情况

(一)主要职能

《中国人民政治协商会议章程》规定,政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、通过召开全体会议、常委会议、主席会议等会议,对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,进行协商。

2、通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议,以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式,对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行,本地区机关及其工作人员的工作,参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况,开展监督。

3、对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区有关单位和部门提出意见建议。

(二)机构设置情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会内设科室包括政协办公室、政协文化文史和学习委员会。

(三)人员编制及实有人数情况

乌鲁木齐市达坂城区政协2018年度在职人员编制数6人,均为行政在职人员编制数6人。年末实有在职人数5人,全部为行政在职人员5人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看,中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会单位部门决算包括:中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会单位部门本级决算。

纳入中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会本级

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入149.86万元,与上年相比,减少53.38万元,降低26.26%,减少主要原因一是本年新增退休人员1名,基本支出减少,二是本年无机关事业养老清算收入,项目支出减少;支出152.52万元,与上年相比,减少17.25万元,降低10.16%,减少主要原因一是本年新增退休人员1名,基本支出减少,二是本年无机关事业养老清算收入,项目支出减少;结余39.08万元,与上年相比,减少8.74万元,降低18.28%,减少主要原因是加快预算执行进度,结余结转减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计149.86万元,其中:财政拨款收入144.76万元,占96.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入5.1万元,占3.4%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数144.3万元,决算数149.86万元,预决算差异对比,增加5.56万元,增长3.85%,差异主要原因是积极争取上级专项资金。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计152.52万元,其中,基本支出98.04万元,占64.28%;项目支出54.48万元,35.72%,上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数144.3万元,决算数152.52万元,预决算差异对比,增加8.22万元,增长5.69%,差异主要原因是政协专项事务工作增加,项目支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入144.76万元,与上年相比,减少58.4万元,降低28.75%减少主要原因一是本年新增退休人员1名,基本支出减少,二是本年无机关事业养老清算收入,项目支出减少。财政拨款支出148.39万元,与上年相比,减少21.38万元,降低12.59%减少主要原因一是本年新增退休人员1名,基本支出减少,二是本年无机关事业养老清算收入,项目支出减少。其中:基本支出93.91万元,项目支出54.48万元。财政拨款结转结余38.03万元,与上年相比,减少9.71万元,降低20.34%减少主要原因一是本年新增退休人员1名,基本支出减少,二是本年无机关事业养老清算收入,项目支出减少

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数144.3万元,决算数144.76万元,预决算差异对比,增加0.46万元,增长0.32%,差异主要原因是项目资金增加。财政拨款支出年初预算数144.3万元,决算数148.39万元,预决算差异对比,增加4.09万元,增长2.83%,差异主要原因是政协专项事务工作增加,项目支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入144.76万元,与上年相比,减少58.4万元,降低28.75%。减少变化主要原因是本年新增退休人员1名,基本支出减少,二是本年无机关事业养老清算收入,项目支出减少。一般公共预算财政拨款支出148.39万元,与上年相比,减少21.38万元,降低12.59%。减少变化主要原因是本年新增退休人员1名,基本支出减少,二是本年无机关事业养老清算收入,项目支出减少其中:按功能分类科:2010201行政运行支出78.92万元,2010202一般行政管理事务支出3.4万元,2010204政协会议支出19.98万元,2010205委员视察支出5.59万元,2010206参政议政支出25.51万元,20180505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.38万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.29万元,2080599其他行政事业单位离退休支出0.32万元。其中:按经济分类科目,工资福利支出89.85万元,商品和服务支出43.79万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出14.74万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数144.3万元,决算数144.76万元,预决算差异对比,增加0.46万元,增长0.32%;差异主要原因是项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数144.3万元,决算数148.39万元,预决算差异对比,增加4.09万元,增长2.83%;差异主要原因是政协专项事务工作增加,项目支出增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是我单位无政府性基金;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是我单位无政府性基金。其中:按功能分类科目。0支出0万元,按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是我单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余39.08万元。与上年相比,减少8.74万元,降低18.28%

其中财政拨款结转结余38.03万元。与上年相比,减少9.71万元,降低20.34%

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度,一般公共预算“三公”经费支出决算数0万元,比上年减少0.11万元,降低100%。减少原因是本年未进行公务接待。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是我单位无此支出;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是我单位无此支出;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0.11万元,降低100%,增加原因是我单位无此支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:我单位无此情况

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要我单位无此情况。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。主要是我单位无此情况。中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.13万元,决算数0万元,预决算差异对比,减少0.13万元,降低100%;差异主要原因是本年未进行公务接待。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%差异主要原因是我单位无此情况;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%差异主要原因是我单位无此情况;公务接待费支出预算数0.13万元,决算数0万元,预决算差异对比,减少0.13万元,降低100%,差异主要原因是本年未进行公务接待。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会单位机关运行经费支出4.05万元,比上年增加1.16万元,增长40.28%。主要原因是基层工委政协委员活动培训支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额14.74万元,其中:政府采购货物支出14.74万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆4辆,价值58.8万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:主要是用于保障本单位正常开展工作所需;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政协业务经费项目绩效自评得分为64.87分。项目全年预算数为144.76万元,执行数为93.91万元,完成预算的64.87%。主要产出和效果:一是政协业务群众满意度达到90.00%;二是资金使用都能做到公开有效,按程序上报和审批。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为,财务制度健全,财务信息真实完整。发现的问题及原因:一是我区政协业务群众满意度未达到100.00%,原因是我区政协制度宣传力度及宣传面较低;二是预算资金未在本年得到充分使用,原因是个别供应商发票未能在本年及时开具。下一步改进措施:一是围绕市委、达坂城区委相关文件及会议精神,积极进行工作部署;积极履行年初政协各项工作计划;二是加大政协制度宣传力度,争取群众满意度达到100.00%

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会项目支出绩效自评表:

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

政协业务经费

预算单位

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市达坂城区委员会 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 144.76万元

 执行数:

93.91元 

其中:财政拨款

 144.76万元

其中:财政拨款

93.91元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 要全部完成

已全部完成

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

召开政协相关会议

 15

  15

调研视察

 5

 5

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

成本指标

财政专网

 0.1296万元

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

为区委、区政府提供决策参考

 90%

 90%

 

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 群众满意度

90% 

 90% 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

2010201

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010202

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010204

政协会议

反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

2010205

委员视察

反映政协委员开展各类视察的支出

2010206

参政议政

反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

反映机关事业单位事实养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出

2080599

其他行政事业单位离退休支出

反映出上述项目除外其他行政事业单位离退休支出

 

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 2018年度中国人民政治协商会议新疆达坂城区委员会部门决算公开报表.XLS

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