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2018年度中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部部门决算公开说明

时间:2019-07-27 12:27:30  来源:委员会组织部   阅读:

2018年度中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部部门决算公开说明

  

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分  部门单位概况

一、 部门基本情况

(一) 主要职能

1.贯彻执行党的组织路线、组织工作以及贯彻自治区市关于组织工作的方针、政策;

2.根据区委和上级组织部门的决定和指示,研究提出有关组织工作的意见和措施,领导区机关党的工作,指导区机关党的建设,负责对区委管理干部的考察和年度考核工作。

3.按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则,培养选拔优秀中青年干部,抓好后备干部队伍建设。

4.负责对领导班子和领导干部的监督工作,严格干部任免程序,完善各项监督制度。

5.了解掌握全区老干部工作的基本情况,及时向区委反映重要问题和提出建议,督促老干部局做好对离退休干部、工人的管理及服务工作。

6.负责抓好全区党员的发展、管理和教育工作;

7.研究制定干部教育培训规划,做好党员电化教育的指导、管理、督促检查工作。

8.负责指导、督促、检查全区基层组织建设工作。

(二)、机构设置情况

根据《中共达坂城区委员会、达坂城区人民政府关于印发<达坂城区党政机构改革方案的实施意见>的通知》(区党发【20039号精神,设置中共达坂城区委员会组织部(机关工委、老干部局)简称区委组织部。区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的工作部门。

(三)人员编制及实有人数情况

乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部2018年度在职人员编制数29人,其中:行政在职人员编制数8人,参照公务员管理的事业单位人员编制数19人,全额拨款事业单位编制2人。年末实有在职人数15人,其中:行政在职人员5人,参照公务员管理的事业单位在职人员8人,全额拨款事业单位在职人员2人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、 部门决算单位构成

达坂城区组织部的部门决算包括:达城城区组织部本级、达坂城区党校本级预算及组织部下属8家预算单位在内的汇总预算。

达坂城区组织部本级下设4个科室,分别是:人才办、考核办、机关工委、老干局。

本部门中,行政单位5家,参公管理事业单位 4,事业单位1家,纳入达坂城区组织部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.达坂城区基层领导小组办公室

2.达坂城区新兴党工委

3.达坂城区机关工委

4.达坂城区老干局

5.达坂城区人才办

6.达坂城区考核办

7.达坂城区关工委

8.达坂城区远程办

从决算单位构成看,乌鲁木齐市达坂城区组织部单位部门决算包括:乌鲁木齐市达坂城区组织部单位部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市达坂城区组织部单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市达坂城区组织部本级

 

2

达坂城区基层领导小组办公室

 

3

达坂城区新兴党工委

 

4

达坂城区机关工委

 

5

达坂城区老干局

 

6

达坂城区人才办

 

7

达坂城区考核办

 

8

达坂城区关工委

 

9

达坂城区远程办

 

10

乌鲁木齐达坂城区党校本级

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入6,392.08万元,与上年相比,增加2,479.11万元,增长63.36%,增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以收入较上年增加;支出6,424.85万元,与上年相比,增加4,274.84万元,增长198.83%,增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以支出较上年增加;结余1,941.62万元,与上年相比,减少681.56万元,降低25.98%,降低主要原因是部分2017年项目在2018年完结,使用2017年项目结转资金支付,所以结转数据较上年减少 

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6,392.08万元,其中:财政拨款收入6,318.64万元,占98.85%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入73.44万元,占1.15%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数914.9万元,决算数6,392.08万元,预决算差异对比,增加5,477.18万元,增长598.66%,增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以决算数较年初预算数增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计6,424.85万元,其中,基本支出372.31万元,占5.79%;项目支出6,052.55万元,94.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数914.9万元,决算数6,424.85万元,预决算差异对比,增加5,509.95万元,增长602.25%,增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以决算数较年初预算数增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入6,318.64万元,与上年相比,增加3360.04万元,增长113.57%,增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以收入较上年增加。财政拨款支出5,872.24万元,与上年相比,增加4149.84万元,增长240.93%,增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以支出较上年增加。其中:基本支出372.31万元,项目支出5,499.94万元。财政拨款结转结余1,800.55万元,与上年相比,减少202.35万元,降低10.1%,增减变化主要原因是部分2017年项目在2018年完结,使用2017年项目结转资金支付,所以结转数据较上年减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数914.9万元,决算数6,318.64万元,预决算差异对比,增加5,403.74万元,增长590.64%,增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以决算数较年初预算数增加。财政拨款支出年初预算数914.9万元,决算数5,872.24万元,预决算差异对比,增加4,957.34万元,增长541.85%,增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以决算数较年初预算数增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款收入6,318.64万元,与上年相比,增加3360.04万元,增长113.57%,增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以收入较上年增加。一般公共预算财政拨款支出5,872.24万元,与上年相比,增加4149.84万元,增长240.93%,增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以支出较上年增加。其中:按功能分类科目,2013201行政运行支出307.35万元,2013202一般行政管理事务支出366.82万元,2013250事业运行支出18.19万元,2013299其他组织事务支出2334.25万元,2013301行政运行支出0万元,2050802干部教育支出57.69万元,2059999其他教育支出646.88万元,2069999其他科学技术支出4.29万元,2080208基层政权和社区建设支出1641.1万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.74万元,2080801死亡抚恤支出16.21万元,2109901其他医疗卫生与计划生育支出2.97万元,2130152对高校毕业生到基层任职补助支出17.33万元,2130705对村民委员会和村党支部的补助支出316.95万元,2130706对村集体经济组织的补助支出0万元,2139999其他农林水支出0万元,2299901其他支出113.47万元。按经济分类科目,工资福利支出2,665.47万元,商品和服务支出2,402.93万元,对个人和家庭的补助795.89万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出7.95万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数914.9万元,决算数6,318.64万元,预决算差异对比,增加5,403.74万元,增长590.64%;增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以决算数较年初预算数增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数914.9万元,决算数5,872.24万元,预决算差异对比,增加4,957.34万元,增长541.85%;增长主要原因是一、教育支出事务增加,二、社会保障和就业支出业务增加,三、农林水支出业务增加,四、其他支出业务增加,所以决算数较年初预算数增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增长主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增长主要原因是本单位无此情况。其中:按功能分类科目,0支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,941.62万元。与上年相比,减少681.56万元,降低25.98%

其中财政拨款结转结余1,800.55万元。与上年相比,减少202.39万元,降低10.1%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数0万元,比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因是本单位无此情况;其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因是本单位无此情况;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因是本单位无此情况;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增长主要原因是本单位无此情况;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:本单位无此情况。

 

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于本单位无此情况。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。主要是本单位无此情况。乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0.38万元,决算数0万元,预决算差异对比,减少0.38万元,降低100%;降低主要原因是厉行节约,压缩开支。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况;公务接待费支出预算数0.38万元,决算数0万元,预决算差异对比,减少0.38万元,降低100%,降低主要原因是厉行节约,压缩开支。

五、机关运行经费支出情况

  2018年度乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部单位机关运行经费支出17.95万元,比上年减少53.07万元,降低74.72%。主要原因办公费、印刷费、电费、取暖费的减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆42辆,价值183.59万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车42,其他用车主要是:单位交通用车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

根据年初设定的绩效目标,教育支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为705万元,执行数为705万元,完成预算的100%。主要产出和效果:表彰先进、激发干劲。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

       2018   年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

干部教育费用 

预算单位

达坂城区组织部 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

705

 执行数:

705 

其中:财政拨款

 705

其中:财政拨款

705 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 年终考核后,按相关规定进行发放群众满意班子奖

按相关规定资金到帐后2天内发放完毕

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

 表彰人数265

 265

 指标2

 表彰单位50

 50

 ……

 

 

质量指标

 指标1

1个星期内发放完毕

 2天内发放完毕

 指标2

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 1个星期

 2

 指标2

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

鼓励先进,激发干劲

鼓励先进,激发干劲

 指标2

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

鼓励先进,激发干劲

鼓励先进,激发干劲

 指标2

 

 

 ……

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

 100

 100

 指标2

 

 

 

根据年初设定的绩效目标,农林水支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为334万元,执行数为334万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保证各村集体组织日常事务正常运转。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

 2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

农林水支出 

预算单位

达坂城区组织部 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

334 

 执行数:

334 

其中:财政拨款

334 

其中:财政拨款

334 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 保证各村级组织日常运转

扎实推进村基层组织建设

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

 达区村数19个村

 19个村

 指标2

 

 

质量指标

 指标1

 1个星期内发放

 3天发放到位

 指标2

 

 

时效指标

 指标1

 发放时间1个星期

 3

 指标2

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

保证各村级组织日常运转

 保证各村级组织日常运转

 指标2

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

保证各村级组织日常运转

 保证各村级组织日常运转

 指标2

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

100% 

 100%

 指标2

 

 

 

根据年初设定的绩效目标,社会保障和就业支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1746万元,执行数为1746万元,完成预算的100%。主要产出和效果:打稳务实基层政权建设。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

 2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

社会保障和就业支出 

预算单位

达坂城区组织部 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

1746 

 执行数:

1746 

其中:财政拨款

 1746

其中:财政拨款

1746 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 加强基层组织阵地建设,夯实社区常态化基础

加强基层组织阵地建设,夯实社区常态化基础

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

阵地改扩建项目12

 正在建12

 指标2

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 完工程度100%

完工程度85%

 指标2

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 建设期1.5

 1

 指标2

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 加强基层组织阵地建设

 加强基层组织阵地建设

 指标2

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

夯实社区常态化基础 

 夯实社区常态化基础

 指标2

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

夯实社区常态化基础 

 夯实社区常态化基础

 指标2

 

 

 ……

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

100% 

 100%

 指标2

 

 

根据年初设定的绩效目标,一般公共服务支出项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2939万元,执行数为2700万元,完成预算的91.87%。主要产出和效果:组织部一般行政管理事务的正常开展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

 2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

一般公共服务支出

预算单位

达坂城区组织部 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 2939万元

 执行数:

2700万元 

其中:财政拨款

2939万元 

其中:财政拨款

2700万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 人才发展、基层党组织建设、网络宣传、“访惠聚”驻村工作经费、远程教育

能够按照要求开展各项工作

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

 年初预算2939

 2700

 指标2

 

 

质量指标

 指标1

完成度

 91.86%

 指标2

 

 

时效指标

 指标1

 时长1

 1

 指标2

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

社会效益
指标

 指标1

 保证组织部、访惠聚各项工作正常运转

  保证组织部、访惠聚各项工作正常运转

 指标2

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

100% 

 100%

 指标2

 

 

根据年初设定的绩效目标,医疗卫生与计划生育支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成每年下派工作队员体检。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

  2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

医疗卫生和与计划生育支出 

预算单位

达坂城区组织部 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 3

 执行数:

3 

其中:财政拨款

 3

其中:财政拨款

3 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 按规定和体检合同支付

按相关文件和签订的体检合同支付完毕

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

体检差额补助3

 3

 指标2

 

 

质量指标

 指标1

 完成度100%

 100%

 指标2

 

 

时效指标

 指标1

 1年内

 1年内

 指标2

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

社会效益
指标

 指标1

 保证下派干部身体健康

保证下派干部身体健康 

 指标2

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 关心关爱下派干部

  关心关爱下派干部

 指标2

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

100% 

 100%

 指标2

 

 

根据年初设定的绩效目标,国税局职工周转房改造项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:国税局职工周转房进行装修,使其达到可正常使用状态。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全,提高财政资金使用效益。

 

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

  2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

国税局职工周转房改造项目 

预算单位

达坂城区组织部 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

6

 执行数:

6 

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

 

其他资金

6

其他资金

6 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 完成项目尾款支付

按项目相关规定留取一定质保金后,尾款全部支付。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1

项目尾款支付6

 6

 指标2

 

 

质量指标

 指标1

 按相关要求扣保金

 按要求留取

 指标2

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 质保1

 1

 指标2

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1

保证职工周转房正常使用

保证职工周转房正常使用

 指标2

 

 

社会效益
指标

 指标1

保证职工周转房正常使用

保证职工周转房正常使用

 指标2

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1

100% 

 100%

 指标2

 

 

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

2013201

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2013202

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的为单独设置项级科目的其他项目支出

2013250

事业运行

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

2013299

其他组织事务支出

反映除上述项目以外的其他用于党中国共产党组织部门的事务支出

2050802

干部教育

反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2059999

其他教育支出

反映除上述项目以外的其他教育方面的支出

2069999

其他科学技术支出

反映其他科学技术支出中除了以上各种用于科技方面的支出

2080208

基层政权和社区建设

反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2080801

死亡抚恤

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

反映除上述项目以外的其他医疗卫生与计划生育方面的支出

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金

2210199

其他保障性安居工程支出

反映除上述项目以外的其他用于保障性住房方面的支出

2299901

其他支出

反映除上述项目以外的其他不能划分到具体功能科目的支出项目

 

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 2018年度中共新疆乌鲁木齐市达坂城区委员会组织部部门决算公开报表.XLS

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