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2018年度中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门决算公开说明

时间:2019-07-27 12:25:12  来源:纪律检查委员会   阅读:

2018年度中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会负责全区党的纪律检查工作,乌鲁木齐市达坂城区监察委员会负责全区监察工作,与区纪律检查委员会合署办公。 

1. 主管全区党的纪律检查工作,负责贯彻落实自治区党委、自治区纪委和市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。 

2. 负责全区监察工作。

3.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败工作,承担区委反腐败协调小组的工作职责。

4. 负责检查并处理区级机关部门、各乡镇(街道)的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理区政府各部门、乡镇(街道)及其工作人员和区政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级党的纪检监察组织管辖范围的比较重要或复杂的案件。 

5.受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。 

6.制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。 

7. 负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党员和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

(二)机构设置情况

中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会本级内设3个科室,分别是:办公室、纪检监察室和案件审理室;二级机构1个,即乌鲁木齐市达坂城区人民政府纠正部门和行业不正之风办公室,为参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(三)人员编制及实有人数情况

中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员2018年度在职人员编制数25人,其中:行政在职人员编制数18人,参照公务员管理的事业单位人员编制数7人。年末实有在职人数10人,其中:行政在职人员5人,参照公务员管理的事业单位在职人员5人,全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门决算包括:中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门本级决算和二级单位乌鲁木齐市达坂城区人民政府纠正部门和行业不正之风办公室决算。

纳入中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号

单位名称

备注

1

中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会本级

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入224.65万元,与上年相比,增加90.09万元,增长66.95%,增加的主要原因是一是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员编制增加,预算安排的办案经费也增加了,支出也相应增加了。二是成立了区委巡察领导小组办公室和巡察一组、二组,预算安排的巡察工作经费暂挂在区纪委,支出也相应增加了。三是按照上级工作要求,柴窝堡片区管委会、各乡镇、街道要建设谈话场所,区纪委统一申请追加谈话场所建设经费100万元,给8个基层单位预拨付了80万元。四是按照上级工作要求,开展群众督导工作,追加相关工作经费,支出也相应增加;支出205.76万元,与上年相比,增加93.25万元,增长82.87%,增加的主要原因是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员编制增加,预算安排的办案经费也增加了,支出也相应增加了;结余48.79万元,与上年相比,增加18.25万元,增长59.75%,增加的主要原因:一是部分案件尚未结案,导致经费产生结余。二是谈话场所建设工程还未完工。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计224.65万元,其中:财政拨款收入173.51万元,占77.23%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入51.15万元,占22.77%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数149.13万元,决算数224.65万元,预决算差异对比,增加75.52万元,增长50.64%,增加的主要原因是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员编制增加,预算安排的办案经费也增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计205.76万元,其中,基本支出119.65万元,占58.15%;项目支出86.12万元,占41.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数149.13万元,决算数205.76万元,预决算差异对比,增加56.63万元,增长37.98%,差异主要原因是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员支出增加,办案经费支出也相应增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入173.51万元,与上年相比,增加38.96万元,增长22.95%,增减变化主要原因是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员编制增加,预算安排的办案经费也增加 。财政拨款支出155.82万元,与上年相比,增加43.31元,增长38.49%,主要原因是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员支出增加,办案经费也相应增加。其中:基本支出115.55万元,项目支出40.28万元。财政拨款结转结余46.68万元,与上年相比,增加17.05万元,增长57.53%,增加的主要原因;一是部分案件尚未结案,导致经费产生结余。二是谈话场所建设工程还未完工。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数149.13万元,决算数173.51万元,预决算差异对比,增加24.38万元,增长16.35%,差异主要原因是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员编制增加,预算安排的办案经费也增加。财政拨款支出年初预算数149.13万元,决算数155.82万元,预决算差异对比,增加6.69万元,增长4.49%,差异主要原因是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员编制增加,预算安排的办案经费也增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款收入173.51万元,与上年相比,增加38.96万元,增长28.95%。增加的主要原因是一是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员编制增加,预算安排的办案经费也增加了,支出也相应增加了。二是成立了区委巡察领导小组办公室和巡察一组、二组,预算安排了巡察工作经费,支出也相应增加了。三是按照上级工作要求,柴窝堡片区管委会、各乡镇、街道要建设谈话场所,区纪委统一申请追加谈话场所建设经费100万元,给8个基层单位预拨付了40万元。四是按照上级工作要求,开展群众督导工作,追加相关工作经费,支出也相应增加了。一般公共预算财政拨款支出155.82万元,与上年相比,增加43.31万元,增长38.49%。一是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员编制增加,预算安排的办案经费也增加了,支出也相应增加了。二是成立了区委巡察领导小组办公室和巡察一组、二组,预算安排了巡察工作经费,支出也相应增加了。其中:按功能分类科目。2011101行政运行支出102.05万元,2011102一般行政管理事务支出18.08万元,2011199其他纪检监察事务支出22.2万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.49万元。按经济分类科目,工资福利支出112万元,商品和服务支出28.8万元,对个人和家庭的补助0.02万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出15.01万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数149.13万元,决算数173.51万元,预决算差异对比,增加24.38万元,增长16.35%;差异主要原因是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员编制增加,预算安排的办案经费也增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数149.13万元,决算数155.82万元,预决算差异对比,增加6.69万元,增长4.49%;差异主要原因是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担,人员编制增加,预算安排的办案经费也增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中:按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%。差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%。差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余48.79万元。与上年相比,增加18.25万元,增长59.75%

其中财政拨款结转结余46.68万元。与上年相比,增加17.05万元,增长57.53%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数0万元,比上年增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;增减变化的主要原因是本单位无此情况。公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;增减变化的主要原因是本单位无此情况。公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。具体情况如下:

 因公出国(境)费支出0万元,中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:本单位无此情况。

 公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要是本单位无此情况。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

 公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是本单位无此情况。中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会单位国内公务接待0批次,0人次。

 与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%。差异主要原因是本单位无此情况。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%。差异主要原因是本单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

  2018年度中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会机关运行经费支出3.53万元,比上年增加0.86万元,增长31.96%。主要原因是机构改革,成立了监察委员会,检察院的反贪反渎和预防职务犯罪等相关职能由监察委员会承担 

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额14.5万元,其中:政府采购货物支出14.5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆2辆,价值33.53万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:本单位无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,达坂城区纪检监察项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为126.13万元,执行数为86.12万元,完成预算的68.28%

主要产出和效果:一是重点查找总目标意识是否牢固树立、工作职责是否履行到位、自治区党委、市委和区委各项决策部署是否严格落实问题,开展日常监督检查120余次,专项检查30余次。二是全年共发现不作为之气、漂浮之气等作风问题133件,组织处理113人,纪律处分21人,督促整改问题102个。持续开展违反中央“八项规定”精神问题的监督检查,开展监督检查20余次,查阅发票600余本,查处私车公养问题1件、公款旅游问题1件,给予党纪处分1人,政务处分1人。查处公务用车超数配备及公租房(宿舍)违规使用各1件,函询1人。三是准确把握运用“四种形态”,纪委监委和全区各级党组织累计约谈25人,党纪轻处分和组织处理37人,党纪重处分和重大职务调整3人,移送司法机关1人。四是全区纪检监察机关共处置案件线索78件,立案41件,较去年上升64%,结案40件,较去年上升60%,挽回经济损失40万元。

绩效评价工作经验。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目,明确责任主体。二是抓督查。经常督察进度,并采取开展调研、中期评估等有效管理措施,促进各项目顺利实施。加强项目资金管理。资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。严格执行《达坂城区预算单位财务管理办法》、《达坂城区内部控制管理手册》等财务制度,做到手续完备、专账管理、专人负责、账目清楚。

发现的问题及原因:绩效自评工作缺乏主动性,由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性,业务水平还不能满足绩效管理工作要求,专业素质有待提高;规范高效的预算绩效管理模式还处于起步阶段,预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

下一步改进措施:绩效评价工作是件有利于国家和人民的好事,意义重大,该项工作应当继续深化开展,将绩效自评结果作为以后年度中央政法转移支付资金预算申请、安排、分配的重要依据,对自评中发现的问题认真整改,并将绩效自评报告通过达坂城区人民政府网站予以公开。

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

项目名称

纪检监察办案经费 

预算单位

中共乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 126.13

 执行数:

86.12 

其中:财政拨款

 79.13

其中:财政拨款

40.28 

其他资金

47 

其他资金

45.84 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 重点查找总目标意识是否牢固树立、工作职责是否履行到位、自治区党委、市委和区委各项决策部署是否严格落实问题,开展日常监督检查120余次,专项检查30余次。全年共发现不作为之气、漂浮之气等作风问题133件,组织处理113人,纪律处分21人,督促整改问题102个。持续开展违反中央“八项规定”精神问题的监督检查,开展监督检查20余次,查阅发票600余本,查处私车公养问题1件、公款旅游问题1件,给予党纪处分1人,政务处分1人。查处公务用车超数配备及公租房(宿舍)违规使用各1件,函询1人。准确把握运用“四种形态”,纪委监委和全区各级党组织累计约谈25人,党纪轻处分和组织处理37人,党纪重处分和重大职务调整3人,移送司法机关1人。全区纪检监察机关共处置案件线索78件,立案41件,较去年上升64%,结案40件,较去年上升60%,挽回经济损失40万元。

完成 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

办案工作经费

完成预算安排金额的80%

完成预算安排金额的80%

质量指标

提高反腐倡廉工作质量

提高反腐倡廉工作质量

提高反腐倡廉工作质量

时效指标

20181月至12

 

 

成本指标

节支增效的改进措施

开源节流,控制工作开支

做好绩效评价管理工作。

规范的内控机制

进一步做好内控相关工作

做好内控管理工作。

达到标准的质量管理管理水平

 

 

项目效果指标

社会效益
指标

资金对办案的影响

部门办案效率加强

部门办案效率加强

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 

公众对反腐败工作的信心

公众对反腐败工作的信心

生态效益
指标

 政治生态

 政治生态

 政治生态

可持续影响
指标

不敢腐不能腐不想腐的有效机制

党风廉政建设长效性

党风廉政建设长效性

满意度
指标

满意度指标……

群众工作督导满意度调查

 满意度

 满意度

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2011101

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2011102

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

2011199

其他纪检监察事务支出

反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

2013299

其他组织事务支出

反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2019999

其他一般公共服务支出

反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决表》

2018年度中共新疆乌鲁木齐市达坂城区纪律检查委员会部门决算公开报表.XLS

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