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2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局部门决算公开说明

时间:2019-07-27 12:12:39  来源:统计局   阅读:

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、 部门基本情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关统计工作的方针、政策和法律、法规;编制统计工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

2.承担组织、领导和协调全区统计工作、确保统计数据真实、准确、及时的责任。

3.建立健全全区国民经济核算体系,组织实施国民经济核算制度;核算全区地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展相关分析研究;组织实施全区投入产出调查。

4.负责全区农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5.负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

6负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

7.组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查,汇总、整理和提供有关统计数据。

8.建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度,并组织实施;组织、指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;组织开展统计交流与合作。

9.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;向社会公众提供统计信息服务。

10.监督检查统计法律、法规的实施,依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

11.指导全区统计专业人才队伍建设。

12.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

统计局的部门决算包括:统计本级决算及下属统计普查中心 1 家决算单位在内的汇总决算。本部门中,行政单位 1 家,制范围的二级决算单位包括:乌鲁木齐市达坂城区统计普査中心

(三)人员编制及实有人数情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局本级列行政编制2名,其中领导职数1名,科员1名。下属统计普查中心事业编制3名。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看,新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局部门决算包括:新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局部门本级决算。

纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号

单位名称

备注

1

新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入79.13万元,与上年相比,减少7.41万元,降低8.56%,减低主要原因是在编人员减少,2018年无职业年金及养老保险汇缴;支出75.85万元,与上年相比,减少12.13万元,降低13.79%,减少主要原因是2018无养老保险职业年金汇缴相关经费;结余25.93万元,与上年相比,增加3.24万元,增长14.26%,增加主要原因是本年度四经普经费增加,相关拨款相应增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计79.13万元,其中:财政拨款收入64.17万元,占81.09%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入14.96万元,占18.91%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数62.41万元,决算数79.13万元,预决算差异对比,增加16.72万元,增长26.79%,增加主要原因是本年度四经普经费增加,相关拨款相应增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计75.85万元,其中,基本支出54.67万元,占72.07%;项目支出21.18万元,27.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数62.41万元,决算数75.85万元,预决算差异对比,增加13.44万元,增长21.54%,增加主要原因是本年度四经普经费增加,相关支出相应增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入64.17万元,与上年相比,减少10.31万元,降低13.84%,减少主要原因是2018无养老保险职业年金汇缴相关经费。财政拨款支出63.85万元,与上年相比,减少14.56万元,降低18.57%,减少主要原因是2018无养老保险职业年金汇缴相关经费。其中:基本支出52.61万元,项目支出11.23万元。财政拨款结转结余7.55万元,与上年相比,增加0.28万元,增长3.83%,增加主要原因是本年度四经普经费增加,相关拨款相应增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数62.41万元,决算数64.17万元,预决算差异对比,增加1.76万元,增长2.81%,增加主要原因是统计业务经费增加。财政拨款支出年初预算数62.41万元,决算数63.85万元,预决算差异对比,增加1.44万元,增长2.3%,增加主要原因是统计业务支出增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入64.17万元,与上年相比,减少10.31万元,降低13.84%。减少主要原因是2018无养老保险职业年金汇缴相关经费。一般公共预算财政拨款支出63.85万元,与上年相比,减少14.56万元,降低18.57%。减少原因是在编人员减少,2018年无职业年金及养老保险汇缴。其中:按功能分类科目。2010501行政运行24.29万元,2010505专项统计业务0.00万元,2010506统计管理3.83万元,2010507专项普查活动5.00万元,2010508统计抽样调查2.40万元,2010550事业运行22.26万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元。按经济分类科目,工资福利支出49.09万元,商品和服务支出11.29万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出3.47万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数62.41万元,决算数64.17万元,预决算差异对比,增加1.76万元,增长2.81%;增加原因是统计业务经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数62.41万元,决算数63.85万元,预决算差异对比,增加1.44万元,增长2.3%;增加主要原因是统计业务经费增加。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,0%,增长原因是单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增长原因是单位无此情况。其中:按功能分类科目。0支出0万元,按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%。增长原因是单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余25.93万元。与上年相比,增加3.24万元,增长14.26%

其中财政拨款结转结余7.55万元。与上年相比,增加0.28万元,增长3.83%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数0万元,比上年增加0万元,增长0%。增长原因是单位无此情况。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增长原因是单位无此情况。公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增长原因是单位无此情况。公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增长原因是单位无此情况。具体内容如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于单位无此情况。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。公务用车统一归口区机关事务管理中心管理。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是单位无此情况等。新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0.07万元,决算数0万元,预决算差异对比,减少0.07万元,降低100%;差异主要原因是厉行节约,压缩开支。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,增长原因是单位无此情况。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况。公务用车运行维护费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%。增长原因是单位无此情况。公务接待费支出预算数0.07万元,决算数0万元,预决算差异对比,减少0.07万元,降低100%,差异主要原因是厉行节约,压缩开支。

五、机关运行经费支出情况

  2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局单位机关运行经费支出3.52万元,比上年增加0.76万元,增长27.49%。主要原因是四经普活动展开,相关经费增加 

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆0辆,价值0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;用车主要是无。其他单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

统计局项目绩效自评综述

2018年)

统计局专项统计调查按项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,统计局2018年项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.4万元,完成预算的75%。主要产出和效果:一是改项目资金的使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致;资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。二是资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全;二是提高财政资金使用效益。

统计局第四次全国经济普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,统计局2018年项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为30万元,执行数为5万元,完成预算的70%。主要产出和效果:一是项目管理有健全的组织机构,配备了专业技术能力强的工作人员;二是严格执行财务制度,无载留、挤占、挪用等违规行为。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是建立健全预算管理制度,进一步确保财政资金安全;二是提高财政资金使用效益。

统计信息分析及编报项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,统计局2018年项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为8万元,执行数为4万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是财务制度健全,财务信息真实完整。二是严格执行财务制度。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:一是进一步确保财政资金安全;二是提高财政资金使用效益。

 

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

 

2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

专项统计调查按项目

预算单位

达坂城区统计局 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

5

 执行数:

2.4 

其中:财政拨款

2.4

其中:财政拨款

2.4

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

对全区能源、农业、投资、人口、劳动力等的数据进行收集,汇总。

2018年完成全区能源、农业投资、人口、劳动力的数据进行收集,汇总。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:在全区进行数据统计,汇总

 完成率100%

 完成率100%

质量指标

 数据收集汇总

 数据质量100%

 数据质量100%

时效指标

 阶段性

 现阶段完成100%

 现阶段完成100%

成本指标

阶段性培训

 完成100%

 完成100%

项目效果指标

经济效益
指标

 全区经济

 全区经济100%

 全区经济100%

社会效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 对统计信息的满意度

满意度100% 

 满意度100% 

 

 

 

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

第四次全国经济普查项目 

预算单位

达坂城区统计局 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

30

 执行数:

5 

其中:财政拨款

 5

其中:财政拨款

5 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

第四次全国经济普查项目是阶段性的项目,短时间是无法结束,现已完成现阶段的所有工作。

第四次全国经济普查项目是阶段性的项目,短时间是无法结束,现已完成现阶段的所有工作。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:在全区进行数据统计,汇总

 完成率100%

 完成率100%

质量指标

 数据收集汇总

 数据质量100%

 数据质量100%

时效指标

 阶段性

 现阶段完成100%

 现阶段完成100%

成本指标

阶段性培训

 完成100%

 完成100%

项目效果指标

经济效益
指标

 全区经济

 全区经济100%

 全区经济100%

社会效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 对经济普查的满意度

满意度100% 

 满意度100% 

 

 

 

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018  年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

统计信息分析及编报

预算单位

达坂城区统计局 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

8

 执行数:

3.83295 

其中:财政拨款

 5.6

其中:财政拨款

3.8329 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

对全区能源、农业、投资、人口、劳动力等的数据进行收集,汇总。

2018年完成全区能源、农业投资、人口、劳动力的数据进行收集,汇总。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:在全区进行数据统计,汇总

 完成率100%

 完成率100%

质量指标

 数据收集汇总

 数据质量100%

 数据质量100%

时效指标

 阶段性

 现阶段完成100%

 现阶段完成100%

成本指标

阶段性培训

 完成100%

 完成100%

项目效果指标

经济效益
指标

 全区经济

 全区经济100%

 全区经济100%

社会效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 对统计信息的满意度

满意度100% 

 满意度100% 

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明如下:

2010501

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基 本支出。

2010502

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单 独设置项级科目的其他项目支出。

2010505

专项统计业务

反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的 支出

2010506

统计管理

反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认 定、职称考试等方面支出。

2010507

专项普查活动

反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投 入产出调查等周期性普查工作的支出。

2010508

统计抽样调查

反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2010550

事业运行

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事 业单位。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出'

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区统计局部门决算公开报表.XLS

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