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2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局部门决算公开说明

时间:2019-07-27 12:08:42  来源:司法局   阅读:

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、 部门基本情况

(一)主要职能

1、贯彻落实全面依法治区重大问题的有关政策,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议。

2、贯彻执行国家、自治区和市有关政府法制工作的方针、政策和法律、法规,拟定政府法制工作中长期规划和年度计划,并组织实施。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任;负责拟定法制宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传;指导依法治区和法治创建工作;指导、监督全区人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作,推进司法所建设,负责促进和预防犯罪宣传教育。

5、组织实施全区社区矫正工作。

6、负责拟订全区公共法律服务体系建设规范并指导实施,统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源;负责律师和律师事务所执业活动的日常监管,负责律师事务所年度考核的初审;指导、监督、管理全区法律援助、基层法律服务管理工作。

7、指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责本系统的宣传教育、干部培训工作。

(二)机构设置

新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局部门决算公开说明内设4个科室,分别是:基层司法业务工作科、社区矫正科、综合科(办公室)及财务(人事)室;所属二级机构1个:乌鲁木齐市达坂城区法律援助中心,二级机构无内设科室。

人员编制及实有人数情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局部门决算公开说明设下列8个派出机构,分别是:西沟乡司法所、东沟乡司法所、达坂城镇司法所、阿克苏乡司法所、柴窝堡片区司法所、乌拉泊片区司法所、盐湖片区司法所、艾维尔沟片区司法所。

乌鲁木齐市达坂城区司法局2018年度在职人员编制数22人,其中:行政在职人员编制数18人,参照公务员管理的事业单位人员编制数4人。年末实有在职人数13人,其中:行政在职人员12人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员1人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、 部门决算单位构成

从决算单位构成看,达坂城区司法局部门决算包括:达坂城区司法局及达坂城区法律援助中心决算。

纳入乌鲁木齐市达坂城区司法局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号

单位名称

备注

1

达坂城区司法局

 

2

达坂城区法律援助中心

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入253.83万元,与上年相比,减少138.06万元,降低35.23%,减少的主要原因是本年中心与我单位分离,财政安排资金减少;支出210.6万元,与上年相比,减少174.02万元,降低45.25%,减少的主要原因是本年中心与我单位分离,相关支出相应减少;结余136.9万元,与上年相比,增加42.41万元,增长44.88%,增加的主要原因是本年中心与我单位分离,资金支出减少,故结余增大

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计253.83万元,其中:财政拨款收入220.08万元,占86.7%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入33.75万元,占13.3%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数167.58万元,决算数253.83万元,预决算差异对比,增加86.25万元,增长51.47%,增加的主要原因是:我单位本年新招录公务员1名,乡镇司法所本年收归我单位统一管理,人员支出相应增加,追加预算,收入增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计210.6万元,其中,基本支出154.19万元,占73.22%;项目支出56.41万元,26.78%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数167.58万元,决算数210.6万元,预决算差异对比,增加43.02万元,增长25.67%,增加的主要原因是:我单位本年新招录公务员1名,乡镇司法所本年收归我单位统一管理,人员支出相应增加,追加预算。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入220.08万元,与上年相比,减少64.27万元,减少22.6%,减少的主要原因是本年中心与我单位分离,拨入资金减少。财政拨款支出193.36万元,与上年相比,减少99.24万元,减少33.92%,减少的主要原因是本年中心与我单位分离 ,财政安排资金减少。其中:基本支出148.97万元,项目支出44.39万元。财政拨款结转结余104.2万元,与上年相比,增加25.89万元,增加33.06%,增加的主要原因是2018年年底转入政法办案经费及装备经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数167.58万元,决算数220.08万元,预决算差异对比,增加52.5万元,增长31.33%,增加的主要原因是追加预算,收入增大。财政拨款支出年初预算数167.58万元,决算数193.36万元,预决算差异对比,增加25.78万元,增长15.38%,增加的主要原因是追加预算、支出增大。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入220.08万元,与上年相比,减少64.27万元,减少22.6%。减少的主要原因是本年中心与我单位分离,财政安排资金减少。一般公共预算财政拨款支出193.36万元,与上年相比,减少99.27万元,减少33.92%。减少的主要原因是中心与我单位分离,财政安排资金减少。其中:按功能分类科目,2040601行政运行支出124.39万元,2040602一般行政管理事务支出5.9万元,2040604基层司法业务支出8.22万元,2040605普法宣传支出0.35万元,2040607法律援助支出10.68万元,2040650事业运行支出0.08万元,2040699其他司法支出26.52万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.3万元,2080599其他行政事业单位离退休支出0.92万元;按经济分类科目,工资福利支出138.11万元,商品和服务支出54.34万元,对个人和家庭的补助0.92万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数167.58万元,决算数220.08万元,预决算差异对比,增加52.5万元,增长31.33%;增加的主要原因是项目预算的追加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数167.58万元,决算数193.36万元,预决算差异对比,增加25.78万元,增长15.38%;增加的主要原因是我单位本年新招录公务员1名,乡镇司法所本年收归我单位统一管理,人员支出相应增加,追加预算。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。其中:按功能分类科目。0支出0万元,按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%。差异原因是单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%。差异原因是单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余136.9万元。与上年相比,增加42.41万元,增长44.88%

其中财政拨款结转结余104.2万元。与上年相比,增加25.89万元,增长33.06%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数0万元,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;增加原因是单位无此情况。公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%;增加原因是单位无此情况。公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,乌鲁木齐市达坂城区司法局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次,开支内容包括单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,主要用于单位无此情况。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是单位无此情况。乌鲁木齐市达坂城区司法局单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;增加原因是单位无此情况。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;增加原因是单位无此情况。公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度乌鲁木齐市达坂城区司法局单位机关运行经费支出9.94万元,比上年增加2.67万元,增长36.62%。增加的主要原因是乡镇司法所本年收归我单位统一管理,实有人数增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆8辆,价值87.81万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;其他用车主要是:无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

根据年初设定的绩效目标,司法局项目绩效自评得分为80分。2018年市司法局下达我局补助资金41万元,我区补助15.93万元,共计56.93万元元,执行数为44.39万元,完成预算的77%。主要产出和效果:一是通过法律援助给经济困难公民和特殊案件当事人提供必要的法律咨询、代理、刑事辩护等无偿法律服务,维护当事人合法权益,维护社会公平争议,保障了我区的公共安全,维护了社会稳定;二是通过我区法治宣传教育工作的深入开展,我区法治环境进一步优化,领导、干部尊法学法守法用法的氛围进一步浓厚,公民依法办事、依法维权的意识进一步增强,广大群众的法治文明素质明显提升。三是全力推进平安达坂城、法治达坂城建设、强化依法治区工作、化解社会矛盾,全力保障社会安定和谐、提高了法律服务水平,全力助推社会经济发展,为达坂城区率先在全市全面建成小康社会提供优质高效的法律服务和法律保障。发现的问题及原因:一是部分资金用于上年度结余资金;导致当年资金结余二是资金执行进度较慢下一步改进,措施:一是加强项目资金的事前、事中的监控,提高资金使用效益;二是及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理。

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

业务运行 

预算单位

达坂城区司法局 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 56.93万元

 执行数:

44.39万元 

其中:财政拨款

 56.93

其中:财政拨款

44.39 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

办理各类法律援助案件20件,案件补助1万元。开展法律援助宣传、法律咨询、解答法律咨询176人次,发放宣传资料500余份。法律援助中心共接待来访144人、“148”来电32人次。批准公民申请的民事法律援助案件20,已办理结案20件。同时,开展法律援助宣传、法律咨询、送法活动1场次,解答法律咨询90人次,发放宣传资料500余份。受理各类矛盾纠纷510件,调解 510件,,调解成功率为100%,全年开展普法宣传活动10次以上,法制讲座每季度1次。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

法律援助案件20

20

 20

法律咨询热线

176人次

176人次

各类纠纷矛盾案件

510

510

质量指标

法律援助案件

20

20

调解各类矛盾纠纷

510

510

接待来访来电

176

176

时效指标

普法宣传知晓率

95%

>90%

案件补助发放时间

每季度发放一次案件补贴,一案件归档为准

 

成本指标

……

法律援助案件20

 500/案件

10000

 法律热线补助

 1320/

15840

矛盾纠纷调解

 50/案件

26970

项目效果指标

经济效益
指标

维护群众的合法权益

95%

95%

减少上访事件的发生

100%

100%

维护社会稳定

100%

100%

社会效益
指标

法律援助案件

 20

 20

 解答法律咨询

 176人次

 176人次

发放宣传资料

 500

 500

接待来访

144

144

来电咨询

32

32

调解各类矛盾纠纷

510

510

可持续影响
指标

维护社会稳定

100%

100%

减少上访事件发生

100%

100%

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 群众满意度

85%

 

 工作人员的满意度

90%

 

补贴发放的满意度

       90%

 

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明如下:

 

 

2010699

其他财政事务支出

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

2013601

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2040601

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2040602

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040603

机关服务

反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提 供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在 “其他”项级科目中反映。

2040604

基层司法业务

反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层 工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

2040605

普法宣传

反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法 装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审 等方面的支出。

 

2040607

法律援助

反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

2040650

事业运行

反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事 业单位。

2040699

其他司法支出

反映司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599

其他行政事业单位离退休支出

反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区司法局部门决算公开报表.XLS

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