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2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局部门决算公开说明

时间:2019-07-27 12:03:09  来源:人事劳动和社会保障局   阅读:

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分  部门单位概况

一、 部门基本情况

(一)主要职能

(1)贯彻执行国家劳动、人事工作的方针、政策和法律、法规对政府系统的人事工作和辖区内企业劳动工作进行指导、监督、检查、协调服务。

(2)按照干部管理权限负责本区国家公务员及事业单位工作人员的录用、考核、奖惩、任免、纪律、职务升降、培训、交流、回避、工资福利、保险、辞职、退休、申诉、控告等工作的实施,并对实施公务员制度工作进行综合管理。

(3)负责本区行政、事业单位人才流动,大、中专毕业生分配、日常的人事调整;军转干部的安置和对军队自主择业的管理服务工作。

(4)负责办理干部、工人退休手续及人事档案管理等工作。

(5)负责全区事业单位专业技术人员的职称申报、评聘和继续教育等工作;组织实施专业技术职务任职资格审查和机关、事业单位工人技术等级考核工作。

(6)负责全区机关、事业单位工作人员工资调整、晋升以及工资基金的管理工作。

(7)负责本地区劳动执法监督检查工作,指导企业的劳动管理,纠正企业违犯劳动法律、法规行为,行使国家监察职权;组织开展劳动法律、法规政策的宣传教育工作。

(8)负责全区劳动关系调整工作,指导用人单位与劳动者依法建立劳动关系;拟定劳动合同、集体合同制度的实施意见;负责处理劳动和社会保障争议调解及劳动监察工作。

(9)负责本区机关事业单位人事争议仲裁工作。

(10)培育和发展本地区劳动力市场,统筹规划全区劳动力资源的开发利用和劳动就业工作,指导本区劳动就业服务事业的发展。

(二)机构设置情况

乌鲁木齐市达坂城区人力资源和社会保障局隶属于达坂城区人民政府。局下设5个事业单位:企业退休人员社会化管理办公室、就业再就业服务管理办公室、人事劳动争议仲裁院、劳动保障监察大队、城乡居民社会养老保险管理办公室。

(三)人员编制及实有人数情况

乌鲁木齐市达坂城区人力资源和社会保障局2018年度在职人员编制数25人,其中:行政在职人员编制数3人,参照公务员管理的事业单位人员编制数14人,财政补助的事业单位人员编制数8人。年末实有在职人数19人,其中:行政在职人员3人,参照公务员管理的事业单位在职人员10人,财政补助的事业单位人员编制数6人,全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局单位部门决算包括:乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局单位部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3,078.31万元,与上年相比,增加1,509.64万元,增长96.24%,增加的主要原因是支付见习生补贴;城乡居民养老保险补贴增加;临聘文职人员增加;支出2,025.38万元,与上年相比,增加524.21万元,增长34.92%,增加见习生项目支出,临聘人员工资社保支出;结余1,195.42万元,与上年相比,增加971.92万元,增长434.87%,增加的主要原因是支付见习生补贴;城乡居民养老保险补贴增加;临聘文职人员增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计3,078.31万元,其中:财政拨款收入3,052.03万元,占99.15%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入26.28万元,占0.85%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数795.18万元,决算数3,078.31万元,预决算差异对比,增加2,283.13万元,增长287.12%,增加的主要原因是支付见习生补贴;城乡居民养老保险补贴增加;临聘文职人员增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计2,025.38万元,其中,基本支出194.96万元,占9.63%;项目支出1,830.42万元,90.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数795.18万元,决算数2,025.38万元,预决算差异对比,增加1,230.2万元,增长154.71%,增加的主要原因是增加见习生补贴项目。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3,052.03万元,与上年相比,增加1519.82万元,增长99.19%,增加的主要原因是支付见习生补贴;城乡居民养老保险补贴增加;临聘文职人员增加。财政拨款支出1,994.85万元,与上年相比,增加511.82万元,增长34.51%增加见习生项目支出,临聘人员工资社保支出。其中:基本支出184.43万元,项目支出1,810.43万元。财政拨款结转结余1,169.39万元,与上年相比,增加965.71万元,增长474.12%,增加的主要原因是支付见习生补贴;城乡居民养老保险补贴增加;临聘文职人员增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数795.18万元,决算数3,052.03万元,预决算差异对比,增加2,256.85万元,增长283.82%,增加的主要原因是支付见习生补贴;城乡居民养老保险补贴增加;临聘文职人员增加。财政拨款支出年初预算数795.18万元,决算数1,994.85万元,预决算差异对比,增加1,199.67万元,增长150.87%,增加的主要原因是支付见习生补贴;城乡居民养老保险补贴增加;临聘文职人员增加。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3,052.03万元,与上年相比,增加1519.82万元,增长99.19%。增加的主要原因是支付见习生补贴;城乡居民养老保险补贴增加;临聘文职人员增加。一般公共预算财政拨款支出1,994.85万元,与上年相比,增加511.83万元,增长34.51%。增加的主要原因是养老保险和职业年金汇算减少。其中:按功能分类科目,2011006军队转业干部安置支出1.3万元,2011099其他人力资源事务支出28.75万元,2080101行政运行支出26.76万元,2080102一般行政管理事务支出666.46万元,2080105劳动保障监察支出28.37万元,2080106就业管理事务支出291.95万元,2080107社会保险业务管理事务支出179.27万元,2080112劳动人事争议调解仲裁支出23.12万元,2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出10.82万元,2080204拥军优属支出1.7万元,2080208基层政权和社区建设支出0.16万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.23万元,2080704社会保险补贴支出415.84万元,2080799其他就业补助支出0万元,2080902军队移交政府的离退休人员安置0万元,2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出298.12万元,按经济分类科目,工资福利支出175.25万元,商品和服务支出1,810.24万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出9.37万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数795.18万元,决算数3,052.03万元,预决算差异对比,增加2,256.85万元,增长283.82%;增加的主要原因是增加见习生补贴项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数795.18万元,决算数1,994.85万元,预决算差异对比,增加1,199.67万元,增长150.87%;增加的主要原因是增加见习生补贴项目。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是单位无此情况。其中:按功能分类科目。0支出0万元,按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,195.42万元。与上年相比,增加971.92万元,增长434.87%

其中财政拨款结转结余1,169.39万元。与上年相比,增加965.71万元,增长474.12%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数0万元,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况,其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况,公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况,公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要用于单位无此情况。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。主要是单位无此情况。乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;增加原因是单位无此情况。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;增加原因是单位无此情况。公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%。增加原因是单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局单位机关运行经费支出9.18万元,比上年减少0.28万元,降低2.94%。主要原因是本单位厉行节约,减少办公用品开销。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆4辆,价值54.5万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是:单位人员乘坐;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工作专项经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30.0475万元,执行数为30.0475万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是已全部实施完毕;二是效应性分析已完成绩效目标。针对下达的项目数,按资金使用用途和途径合理合规严格管理,并及时向分管领导汇报相关项目资金到位情况,有计划的使用资金,资金安排30.0475万元,实际支出30.0475万元。该项目资金的使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:无。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

工作专项经费 

预算单位

达坂城区人力资源和社会保障局 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

30.0475万元 

 执行数:

30.0475万元 

其中:财政拨款

30.0475万元 

其中:财政拨款

30.0475万元 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批

资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

军队转业干部安置

100%

100%

其他人力资源事务

≧95%

≧95%

质量指标

军队转业干部安置满意率

≧95%

≧95%

其他人力资源事务

≧95%

≧95%

时效指标

完成军队转业干部安置率

100%

100%

其他人力资源事务完成

≧95%

≧95%

成本指标

安置军队转业干部费用

100%

100%

项目效果指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

军队转业干部安置满意率

≧95%

 

≧95%

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

安置军队转业干部满意度

≧95%

 

 

≧95%

 

 

人力资源事务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,工作专项经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为283.30万元,执行数为178.04万元,完成预算的62.85%。主要产出和效果:一是已全部实施完毕;二是效应性分析已完成绩效目标。针对下达的项目数,按资金使用用途和途径合理合规严格管理,并及时向分管领导汇报相关项目资金到位情况,有计划的使用资金,资金安排283.30万元,实际支出178.04万元。该项目资金的使用和管理中,实际支出与项目规定的用途一致,资金收支平衡。资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批。项目管理有健全的组织机构,配备了专业技术能力强的工作人员。严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用等违规行为。财务制度健全,财务信息真实完整。发现的问题及原因:无;下一步改进措施:无。

 

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

 2018 年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

人力资源事务经费 

预算单位

达坂城人力资源和社会保障局 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

283.3038178 

 执行数:

178.0379493 

其中:财政拨款

283.3038178 

其中:财政拨款

178.0379493 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批

资金使用都能做到公开、公平,按程序上报和审批

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 社会保险补贴人数

 421人

 421人

公益性岗位补贴人数

 421人

 421人

质量指标

社会保险补贴发放满意率

 ≧95%

 ≧95

公益性岗位补贴发放满意度

 ≧95

 ≧95

时效指标

补贴资金在2018年12月31日前支付率

 100%

 

 100%

 

成本指标

 公益性岗位补贴人均标准

1320元/人/月

1320元/人/月

项目效果指标

经济效益
指标

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

年末城镇失业登记率

 1.24%

 1.24%

就业困难人员就业

 58人

 58人

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 就业扶持政策经办服务满意度

 

≧90% 

 

 ≧90%

 

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明如下:

2011001

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2011002

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011006

军队转业干部安置

反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

2011099

其他人力资源事务支出

反映除上这项目以外其他人力资源事务方面的支出。

2080101

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2080102

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080105

劳动保障监察

反映劳动保障监察事务支出。

2080106

就业管理事务

反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

2080107

社会保险业务管理事务

反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

2080112

劳动人事争议调解仲裁

反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设的支出。

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

反映除上述项自以外其他用于人力资源和性会保障管理事务方面的支出。

2080204

拥军优属

反映开展拥军优属活动的支出。

2080208

基层政权和社区建设

反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080704

社会保险补贴

反映财政符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

2080799

其他就业补助支出

反映除财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出项目以外按规定确定的其他用于促使就业的补助支出。

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

2082602

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

 

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人事劳动和社会保障局部门决算公开报表.XLS

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