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2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部部门决算公开说明

时间:2019-07-27 11:59:09  来源:人民武装部   阅读:


2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算三公经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、部门基本情况

(一)主要职能

达坂城区人民武装部主要职能包括:一、负责达坂城区民兵工作,领导人民武装工作。二、领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。三、开展全民国防教育,做好拥军优属和拥政爱民工作。四、组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务,配合公安部门维护社会治安。五、负责民兵登记、统计工作,保质保量完成征兵任务。六、负责国防动员工作,战时负责组织动员民兵参军参战,支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。七、加强自身正规化建设,建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。

(二)机构设置情况

达坂城区人民武装部下设3个科室,分别是军事科、政工科、保障科。根据职责,纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位2018年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构,1个行政单位

(三)人员编制及实有人数情况

新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位编制人数10人,在职7人,缺编3人。其中:行政人员编制10人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制0人。达坂城区人民武装部单位实有在职人数7人,其中:行政在职人员7人,参照公务员管理的事业单位在职人员0人,全额拨款事业单位在职人员0人。离退休人员0人,其中:离休人员0人,退休人员0

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位部门本级决算。

纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市达坂城区人民武装部本级

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入118.89万元,与上年相比,减少229.61万元,降低65.89%,减少主要原因是现役干部津贴补贴减少,民兵训练基地建设投入减少,相关收入减少;支出101.97万元,与上年相比,减少163.45万元,降低61.58%,减少主要原因是现役干部津贴补贴减少,相关支出减少;结余137.19万元,与上年相比,减少1.12万元,降低0.81%,减少主要原因是支出及时,结转结余较上年减少。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计118.89万元,其中:财政拨款收入115.7万元,占97.32%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.19万元,占2.68%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数105.98万元,决算数118.89万元,预决算差异对比,增加12.91万元,增长12.18%,增长主要原因是,追加新兵征集费,收入平安文明单位奖金以及热力公司用电经费。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计101.97万元,其中,基本支出17.72万元,占17.38%;项目支出84.24万元,82.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数105.98万元,决算数101.97万元,预决算差异对比,减少4.01万元,降低3.79%,减少主要原因是民兵训练基地投入使用,民兵武器装备管理经费使用减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入115.7万元,与上年相比,减少73.09万元,降低38.72%,减少主要原因是民兵训练基地基本竣工,建设投入经费减少。财政拨款支出88.44万元,与上年相比,减少40.7万元,降低31.52%,减少主要原因是民兵训练基地基本竣工,建设投入经费减少。其中:基本支出17.72万元,项目支出70.71万元。财政拨款结转结余123.98万元,与上年相比,增加9.22万元,增长8.03%,增加主要原因是本单位2018年新兵征集费相对增加,相关拨款增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数105.98万元,决算数115.7万元,预决算差异对比,增加9.72万元,增长9.17%,增长主要原因是本单位2018年新兵征集费相对增加。财政拨款支出年初预算数105.98万元,决算数88.44万元,预决算差异对比,减少17.54万元,降低16.55%,减少主要原因是民兵武器装备管理经费使用减少。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入115.7万元,与上年相比,减少73.09万元,降低38.72%。减少主要原因是现役干部津贴补贴减少,相关收入减少。一般公共预算财政拨款支出88.44万元,与上年相比,减少40.7万元,降低31.52%。减少主要原因是民兵训练基地建设经费投入建设。其中:按功能分类科目,2019999其他一般公共服务支出88.44万元,按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出68.05万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出20.39万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数105.98万元,决算数115.7万元,预决算差异对比,增加9.72万元,增长9.17%;增加主要原因是2018年新兵征集费相对增加,相关拨款增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数105.98万元,决算数88.44万元,预决算差异对比,减少17.54万元,降低16.55%;减少主要原因是民兵武器装备管理经费使用减少。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化主要原因是单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。差异主要原因是我单位无此情况。其中:按功能分类科目。0支出0万元,按经济分类科目,工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%。差异主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%。差异主要原因是我单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余137.19万元。与上年相比,减少1.12万元,降低0.81%

其中财政拨款结转结余123.98万元。与上年相比,增加9.22万元,增长8.03%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数10.36万元,比上年增加10.36万元,增长100%。增加原因是部分公车年久老化,维修保养成本增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。差异主要原因是我单位无此情况。公务用车购置及运行维护费10.36万元,占100%,比上年增加10.36万元,增长100%。增加原因是部分公车年久老化,维修保养成本增加。公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是单位无此情况;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:我单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费10.36万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费10.36万元。主要用于民兵执勤巡逻用车油料消耗和维修保养。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0万元,具体是:国内公务接待支出0万元。主要是我单位无此情况。新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数23万元,决算数10.36万元,预决算差异对比,减少12.64万元,降低54.97%;减少主要原因是民兵执勤巡逻油料消耗数未达到预期值。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是单位无此情况。公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数23万元,决算数10.36万元,预决算差异对比,减少12.64万元,降低54.97%,差异主要原因是民兵执勤巡逻油料消耗数未达到预期值;公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%。差异主要原因是我单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部单位机关运行经费支出17.72万元,比上年增加10.48万元,增长144.55%。主要原因是2017年未发生公务用车运行维护费,机关经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.24万元,其中:政府采购货物支出8.24万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆2辆,价值48.9万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是:民兵巡逻车1辆,铁路护路队巡线车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

根据年初设定的绩效目标,其他一般公共服务项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为115.7万元,执行数为101.97万元,完成预算的88%。主要产出和效果:一是完成年度民兵思想政治教育任务;二是完成年度常态巡逻任务,做好民兵应急准备,公路、铁路护路分队做好沿线交通保障防护任务,确保交通安全;三完成年度民兵军事训练任务,提高民兵军事能力,提升民兵分队战斗力,确保遇有情况能迅速出动、发挥作用;四是保障国防动员委员会正常运转。四是完成年度征兵任务。发现的问题及原因:武器装备管理费使用不到位,个别民兵装备老化,不利于战备。下一步改进措施:一是搞好年度预算,加强经费预算管理,提升预算经费精确性;二是加强内部控制,确保各项财经制度严格落实;三是搞好绩效监控,定期上报绩效监控情况,提升经费有效执行率。有关项目自评情况详见下表:

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

其他一般公共服务支出 

预算单位

 中国人民解放军新疆维吾尔自治区达坂城区人民武装部

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

 82.78

 执行数:

70.71 

其中:财政拨款

 82.78

其中:财政拨款

70.71 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

完成专武干部培训。完成年度民兵军事训练任务,提升民兵训练基地训练保障质量。开展国防动员要素演练,组织各乡镇街道上报汇总国防动员信息数据。每天开展执勤巡逻,改善执勤民兵器材。注重发扬各项经费效益,确保维护公共安全工作取得实效。

 

完成专武干部培训。完成年度民兵军事训练任务,提升民兵训练基地训练保障质量。开展国防动员要素演练,组织各乡镇街道上报汇总国防动员信息数据。每天开展执勤巡逻,改善执勤民兵器材。注重发扬各项经费效益,确保维护公共安全工作取得实效。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 专武干部培训

 1次

 1次

 民兵轮训

4次

 4次

 民兵训练

 160人

 165人

质量指标

民兵训练水平提升率

 90%

 92%

 国防动员能力提升

 10%

 10%

铁路、公路安全

 0事故

 0事故

社会效益
指标

 社会大局稳定

 0恶性案件

  0恶性案件

 巡逻执勤天数

 >300天

 311天

满意度
指标

满意度指标

 辖区群众满意度

 90%

 90%

 新兵满意度

100% 

 100%

 上级检查好评度

 90%

 90%

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明如下:

2019999

其他一般公共服务支出

反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民武装部部门决算公开报表.XLS

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