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2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院部门决算公开说明

时间:2019-07-27 11:57:13  来源:人民检察院   阅读:

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

达坂城区人民检察院在区委和上级检察机关的正确领导下,以执法办案为中心,以改革创新为动力,忠实履行宪法和法律赋予的职责,不断强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设,各项检察工作取得新进展。

达坂城区人民检察院主要有以下职责:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,聚焦社会稳定和长治久安总目标,统一全院检察人员思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向达坂城区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划,完成检察工作任务。

(四)依法开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。

(五)负责应由达坂城区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责对达坂城区基层人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请乌鲁木齐市人民检察院向乌鲁木齐市中级人民法院提出抗诉。

(七)负责应由达坂城区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(八)负责应由达坂城区人民检察院承办的对安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九)受理向达坂城区人民检察院的控告申诉,开展控告申诉检察工作。

(十)开展检察应用和理论研究工作。

(十一)负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作,开展检察机关教育培训工作。

(十二)开展本院检务督察工作。

(十三)开展检察机关的财务装备工作,检察技术信息工作。

(十四)负责其他应当由达坂城区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

()机构设置情况

从决算单位构成看,新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院单位部门决算包括:新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院单位部门本级决算、所属单位决算等。

达坂城区人民检察院有下属预算单位1家即达坂城区人民检察院本级,下设5个科室,分别是:办公室、侦查监督科、公诉科、控申民行检察科、案件管理办公室。0个参照公务员管理的事业单位,0个全额拨款事业单位。

(二)人员编制、实有人数

达坂城区人民检察院本部门中有行政单位1家,编制数 17 (其中政法编制16人,事业编制1人),实有人数21人,其中:行政20人,事业1人。

纳入新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院单位2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市达坂城区人民检察院本级

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

()部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入447.59万元,与上年相比,减少172.77万元,降低27.85%,增减变化主要原因是上年专项支出审计费已完结,装备经费、办案业务经费等项目减少,本年未向本区财政申请专项经费 ;支出394.91万元,与上年相比,减少207.47万元,降低34.44%,增减变化主要原因是今年养老保险未发生补缴,严格控制三公经费支出,合理控制支出,上年专项支出审计费已完结,装备经费、办案业务经费等项目减少;结余123.29万元,与上年相比,增加52.67万元,增长74.59%,增减变化主要原因一是办案业务经费、业务装备经费项目款到账时间较晚,二是由向区财经领导小组申请的办公楼维修欠款经费20万元因施工单位程序未办理完毕尚有部分款项未支付;三是中央及自治区级所下拨的办案业务经费及业务装备经费尚未用完;四是部分日常公用经费尚未用完。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计447.59万元,其中:财政拨款收入446.96万元,99.86%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.63万元,占0.14%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数334.88万元,决算数447.59万元,预决算差异对比,增加112.71万元,增长33.66%,差异主要原因是中央下达的上级专项资金不在本级预算范围内。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计394.91万元,其中,基本支出320.82万元,占81.24%;项目支出74.1万元,18.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数334.88万元,决算数394.91万元,预决算差异对比增加60.03万元,增长17.93%,差异主要原因是:一是上级结转资金在本年继续支付;二是中央下达的上级专项资金支出未在本年初支出预算中。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入446.96万元,与上年相比,减少83.32万元,降低15.71%,增减变化主要原因是上年专项支出审计费已完结,装备经费、办案业务经费等项目减少,本年未向本区财政申请专项经费,财政拨款支出385.42万元,与上年相比,减少137.16万元,降低26.25%,增减变化主要原因是今年养老保险未发生补缴,严格控制三公经费支出,合理控制支出,上年专项支出审计费已完结,装备经费、办案业务经费等项目减少。其中:基本支出320.28万元,项目支出65.14万元。财政拨款结转结余121.88万元,与上年相比,增加61.54万元,增长102%,增减变化主要原因是一是办案业务经费、业务装备经费项目款到账时间较晚,二是由向区财经领导小组申请的办公楼维修欠款经费20万元因施工单位程序未办理完毕尚有部分款项未支付;三是中央及自治区级所下拨的办案业务经费及业务装备经费尚未用完;四是部分日常公用经费尚未用完。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数334.88万元,决算数446.96万元,预决算差异对比,增加112.08万元,增长33.47%,差异主要原因是中央下达的上级专项资金不在本级预算范围内。财政拨款支出年初预算数334.88万元决算数385.42万元预决算差异对比增加50.54万元增长15.09%,差异主要原因是:一是上级结转资金在本年继续支付;二是中央下达的上级专项资金支出未在本年初支出预算中。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入446.96万元,与上年相比,减少83.32万元,降低15.71%。增减变化主要原因是上年专项支出审计费已完结,装备经费、办案业务经费等项目减少。一般公共预算财政拨款支出385.42万元,与上年相比,减少137.16万元,降低26.25%。增减变化主要原因是上年专项支出审计费已完结。其中:按功能分类科目,2040401行政运行支出283.66万元,2040402一般行政管理事务支出9.45万元,2040499其他检察支出59.48万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.89万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.94万元,按经济分类科目,工资福利支出280.69万元,商品和服务支出86.3万元,对个人和家庭的补助0.02万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出18.41万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数334.88万元,决算数446.96万元预决算差异对比,增加112.08万元,增长33.47%;差异主要原因是中央下达的上级专项资金不在本级预算范围内。一般公共预算财政拨款支出年初预算数334.88万元决算数385.42万元预决算差异对比,增加50.54万元,增长15.09%;差异主要原因是:一是上级结转资金在本年继续支付;二是中央下达的上级专项资金支出未在本年初支出预算中。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是我单位无此情况;其中:按功能分类科目,0支出0万元;按经济分类科目,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%。差异主要原因是我单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余123.29万元。与上年相比,增加52.67万元,增长74.59%

其中财政拨款结转结余121.88万元。与上年相比,增加61.54万元,增长102%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数26.07万元,比上年减少3.43万元,降低11.64%。减少原因是严格控制车辆费用,合理减少支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是我单位无此情况;公务用车购置及运行维护费26.07万元,占100%,比上年减少3.43万元,降低11.64%。减少原因是严格控制车辆费用,合理减少支出;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是我单位无此情况;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:我单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费26.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.07万元。主要用于车辆用油、车辆维修及车辆保险等。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为10辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要我单位无此情况。新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院单位国内公务接待0批次,0人次。

 与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数29.5万元,决算数26.07万元,预决算差异对比,减少3.43万元,降低11.64%;差异主要原因是严格控制车辆费用,合理减少支出。其中,因公出国(境)费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数29.5万元,决算数26.07万元,预决算差异对比,减少3.43万元,降低11.64%,差异主要原因是严格控制车辆费用,合理减少支出;公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是我单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院单位机关运行经费支出49.01万元,比上年减少9.08万元,降低15.63%。主要原因是严格控制三公经费支出,合理控制支出 

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11.1万元,其中:政府采购货物支出11.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆10辆,价值205.66万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、绩效经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为27.75万元,执行数为9.45万元,完成预算的34.05%。主要产出和效果:一是2018年,我院坚持全面从严治党与全面从严治检深度融合、检察工作与司法改革一体推进、法律监督与自身监督同步加强,各项工作取得新的成绩。一是牢固树立总体国家安全观,维护社会和谐稳定。二是主动融入全市工作大局,服务经济社会发展。维护市场经济秩序,依法惩治各类经济犯罪,加大生态环境资源司法保护力度。三是强化诉讼活动法律监督,守护社会公平正义。四是加大惩防职务犯罪力度,促进反腐倡廉建设。五是积极稳妥推进改革,提升司法公信力。以完善司法责任制为核心的司法体制改革试点全面推开,公益诉讼试点工作深入推进,以审判为中心的诉讼制度改革稳妥起步。产生效果:通过建立科学合理有效的绩效管理体系,有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用,进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位,保障了部门的经费需求,增强了业务部门的成本意识,在日常工作中更加重视提高工作效率,控制和降低办案成本,也提高了检务保障部门资金使用管理水平。

    发现的问题及原因:一是对预算绩效管理机制还没有正确认识,执行力度不强,缺乏量化分析;二是对绩效工作还不够深入,对单位绩效还不够重视。

下一步改进措施:科学设置绩效目标及指标,充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设。

达坂城区财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:

绩效经费项目

预算单位:

达坂城区人民检察院 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

27.75

 执行数:

9.45 

其中:财政拨款

27.75

其中:财政拨款

9.45 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

员额内检察官和司法辅助人员、司法行政人员绩效考核奖金实行总量管理,达坂城区人力资源社会保障局、财政局负责核定我院三类人员绩效考核奖励总量,并报乌鲁木齐市工资制度改革领导小组审批。绩效考核经费是为了适应检察事业不断发展的需要,保障各项检察业务工作的开展,更好地发挥检察机关的法律监督职能作用。

2018年,我院各部门充分发挥职能作用,积极开展惩防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督等检察工作,各项业务发展态势良好,为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了良好的法律环境。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标 1单位在编人数

现有在编人员17人,但实际人数21人,包含已转隶至区纪委监委的4名干部,工资仍在我单位发放。

100%

指标 2按照新财行【2009】501号文件内容

第一类县级人民检察院公用经费保障标准确定标准执行,日常运行公用经费为2.07万元/人,办案(业务)经费为3.1万元/人。

100%

质量指标

指标 1:全面建成以“信、访、网、电、视频”全面融合的12309检察服务中心和以视频中心为基础的检察视频综合应用体系,拓宽群众诉求反馈渠道

全面提升检务公开、检察宣传和服务群众水平,实现检察服务的全覆盖、无死角

100%

指标 2发现破坏草场公益诉讼线索

消灭了公益诉讼的“立案空白”

100%

时效指标

指标 1预算资金执行率

严格按照下达的预算资金来执行。

34.05%

指标 2资金拨付及时性

各项资金均能及时足额拨付到位

100%

成本指标

指标 1办理上级院交办民事申请监督案件

所办案件上级支持率100%

100%

项目效果指标

经济效益
指标

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

指标 2保护未成年人合法权益,教育引导青少年知法学法懂法守法

发放自行印制的《法治进校园--未成年人法制教育手册》800余册

100%

社会效益
指标

指标 1增强公众的法律意识,降低犯罪率

持续开展中

持续开展中

指标 2维护公平正义

100%

100%

生态效益
指标

指标 1公益诉讼为我区生态环境和资源保护、食品药品安全等保驾护航

100%

100%

可持续影响
指标

指标 1提高检察院知晓率

长期

长期执行

指标 2宣传法律知识

长期

长期执行

……

指标 1法律服务工作满意度

100%

100%

满意度
指标

满意度指标

指标 2干部职工满意度

100%

100%

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

 ……

 

 

 

22018年本级追加检察院工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2018年本级追加检察院工作经费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为20万元,执行数为1.68万元,完成预算的8.4%。主要产出和效果: 2018年,我院各部门充分发挥职能作用,积极开展惩防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督等检察工作,各项业务发展态势良好,为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了良好的法律环境。

    产生效果:通过建立科学合理有效的绩效管理体系,有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用,进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位,保障了部门的经费需求,增强了业务部门的成本意识,在日常工作中更加重视提高工作效率,控制和降低办案成本,也提高了检务保障部门资金使用管理水平。

    发现的问题及原因:一是对预算绩效管理机制还没有正确认识,执行力度不强,缺乏量化分析;二是对绩效工作还不够深入,对单位绩效还不够重视。

下一步改进措施:科学设置绩效目标及指标,充分考量相关影响因素,强化事前准备工作,完善指标体系建设。

达坂城区财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:

2018年本级追加检察院工作经费

预算单位:

达坂城区人民检察院 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

20

 执行数:

1.68 

其中:财政拨款

20

其中:财政拨款

1.68 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

为聚焦总目标,落实“四句话”要求,做到“4+1”、“4+2”,持续打好“三仗一战”,依法全面履行批捕、起诉、民事行政执行监督等检察职能,服务我区经济社会发展大局。

在各项资金的使用过程中,我们按照财经法规、制度和本单位的内部管理规定执行,做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范,有效保证了各项检察办案业务工作的正常开展。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标 1单位在编人数

现有在编人员17人,但实际人数21人,包含已转隶至区纪委监委的4名干部,工资仍在我单位发放。

100%

指标 2按照新财行【2009】501号文件内容

第一类县级人民检察院公用经费保障标准确定标准执行,日常运行公用经费为2.07万元/人,办案(业务)经费为3.1万元/人。

100%

质量指标

指标 1:全面建成以“信、访、网、电、视频”全面融合的12309检察服务中心和以视频中心为基础的检察视频综合应用体系,拓宽群众诉求反馈渠道

全面提升检务公开、检察宣传和服务群众水平,实现检察服务的全覆盖、无死角

100%

指标 2发现破坏草场公益诉讼线索

消灭了公益诉讼的“立案空白”

100%

时效指标

指标 1预算资金执行率

严格按照下达的预算资金来执行。

8.4%

指标 2资金拨付及时性

各项资金均能及时足额拨付到位

100%

成本指标

指标 1办理上级院交办民事申请监督案件

所办案件上级支持率100%

100%

项目效果指标

经济效益
指标

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

指标 2保护未成年人合法权益,教育引导青少年知法学法懂法守法

发放自行印制的《法治进校园--未成年人法制教育手册》800余册

100%

社会效益
指标

指标 1增强公众的法律意识,降低犯罪率

持续开展中

持续开展中

指标 2维护公平正义

100%

100%

生态效益
指标

指标 1公益诉讼为我区生态环境和资源保护、食品药品安全等保驾护航

100%

100%

可持续影响
指标

指标 1提高检察院知晓率

长期

长期执行

指标 2宣传法律知识

长期

长期执行

……

指标 1法律服务工作满意度

100%

100%

满意度
指标

满意度指标

指标 2干部职工满意度

100%

100%

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

 ……

 

 

 

3、办案业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,办案业务经费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为52万元,执行数为12.9万元,完成预算的24.8%。主要产出和效果: 2018年,我院各部门充分发挥职能作用,积极开展惩防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督等检察工作,各项业务发展态势良好,为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了良好的法律环境。

    产生效果:通过建立科学合理有效的绩效管理体系,有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用,进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位,保障了部门的经费需求,增强了业务部门的成本意识,在日常工作中更加重视提高工作效率,控制和降低办案成本,也提高了检务保障部门资金使用管理水平。

    发现的问题及原因:一是部分指标下达时间晚,造成年终资金结余,影响项目的支付进度。二是对预算绩效管理机制还没有正确认识,执行力度不强,缺乏量化分析;三是对绩效工作还不够深入,对单位绩效还不够重视。

    下一步改进措施:进一步加强本单位各科室局的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求。

乌鲁木齐市财政项目支出绩效自评表

2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:

办案业务经费

预算单位:

达坂城区人民检察院 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

52

 执行数:

12.9 

其中:财政拨款

52

其中:财政拨款

12.9 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

肩扛政治责任、手握法律利剑,严打犯罪、强化法律监督、推进检察改革,为维护我区社会稳定、服务经济发展、捍卫公平正义发挥重要作用。

在各项资金的使用过程中,我们按照财经法规、制度和本单位的内部管理规定执行,做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范,有效保证了各项检察办案业务工作的正常开展。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标 1单位在编人数

现有在编人员17人,但实际人数21人,包含已转隶至区纪委监委的4名干部,工资仍在我单位发放。

100%

指标 2按照新财行【2009】501号文件内容

第一类县级人民检察院公用经费保障标准确定标准执行,日常运行公用经费为2.07万元/人,办案(业务)经费为3.1万元/人。

100%

质量指标

指标 1:全面建成以“信、访、网、电、视频”全面融合的12309检察服务中心和以视频中心为基础的检察视频综合应用体系,拓宽群众诉求反馈渠道

全面提升检务公开、检察宣传和服务群众水平,实现检察服务的全覆盖、无死角

100%

指标 2发现破坏草场公益诉讼线索

消灭了公益诉讼的“立案空白”

100%

时效指标

指标 1预算资金执行率

严格按照下达的预算资金来执行。

24.8%

指标 2资金拨付及时性

各项资金均能及时足额拨付到位

100%

成本指标

指标 1办理上级院交办民事申请监督案件

所办案件上级支持率100%

100%

项目效果指标

经济效益
指标

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

指标 2保护未成年人合法权益,教育引导青少年知法学法懂法守法

发放自行印制的《法治进校园--未成年人法制教育手册》800余册

100%

社会效益
指标

指标 1增强公众的法律意识,降低犯罪率

持续开展中

持续开展中

指标 2维护公平正义

100%

100%

生态效益
指标

指标 1公益诉讼为我区生态环境和资源保护、食品药品安全等保驾护航

100%

100%

可持续影响
指标

指标 1提高检察院知晓率

长期

长期执行

指标 2宣传法律知识

长期

长期执行

……

指标 1法律服务工作满意度

100%

100%

满意度
指标

满意度指标

指标 2干部职工满意度

100%

100%

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

 ……

 

 

 4、其他资金支出经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,其他资金支出经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10.2万元,执行数为8.95万元,完成预算的87.75%。主要产出和效果通过建立科学合理有效的绩效管理体系,有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用,进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位,保障了部门的经费需求,增强了业务部门的成本意识,在日常工作中更加重视提高工作效率,控制和降低办案成本,也提高了检务保障部门资金使用管理水平

达坂城区财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:

其他资金支出经费

预算单位:

达坂城区人民检察院 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

10.2

 执行数:

8.95 

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

 

其他资金

10.2 

其他资金

8.95 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

检察业务费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费,保障检察机关业务经费是为了适应检察事业不断发展的需要,保障各项检察业务工作的开展,更好地发挥检察机关的法律监督职能作用。

 

2018年,我院各部门充分发挥职能作用,积极开展惩防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督等检察工作,各项业务发展态势良好,为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了良好的法律环境。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标 1单位在编人数

现有在编人员17人,但实际人数21人,包含已转隶至区纪委监委的4名干部,工资仍在我单位发放。

100%

指标 2按照新财行【2009】501号文件内容

第一类县级人民检察院公用经费保障标准确定标准执行,日常运行公用经费为2.07万元/人,办案(业务)经费为3.1万元/人。

100%

质量指标

指标 1:全面建成以“信、访、网、电、视频”全面融合的12309检察服务中心和以视频中心为基础的检察视频综合应用体系,拓宽群众诉求反馈渠道

全面提升检务公开、检察宣传和服务群众水平,实现检察服务的全覆盖、无死角

100%

指标 2发现破坏草场公益诉讼线索

消灭了公益诉讼的“立案空白”

100%

时效指标

指标 1预算资金执行率

严格按照下达的预算资金来执行。

87.75%

指标 2资金拨付及时性

各项资金均能及时足额拨付到位

100%

成本指标

指标 1办理上级院交办民事申请监督案件

所办案件上级支持率100%

100%

项目效果指标

经济效益
指标

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

指标 2保护未成年人合法权益,教育引导青少年知法学法懂法守法

发放自行印制的《法治进校园--未成年人法制教育手册》800余册

100%

社会效益
指标

指标 1增强公众的法律意识,降低犯罪率

持续开展中

持续开展中

指标 2维护公平正义

100%

100%

生态效益
指标

指标 1公益诉讼为我区生态环境和资源保护、食品药品安全等保驾护航

100%

100%

可持续影响
指标

指标 1提高检察院知晓率

长期

长期执行

指标 2宣传法律知识

长期

长期执行

……

指标 1法律服务工作满意度

100%

100%

满意度
指标

满意度指标

指标 2干部职工满意度

100%

100%

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

52017上级专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2017上级专项经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20.27万元,执行数为19.06万元,完成预算的94.03%。主要产出和效果通过建立科学合理有效的绩效管理体系,有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用,进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位,保障了部门的经费需求,增强了业务部门的成本意识,在日常工作中更加重视提高工作效率,控制和降低办案成本,也提高了检务保障部门资金使用管理水平。

    发现的问题及原因:此项经费为2017年项目经费,因工作未开展完,结转至2018年继续使用。

    下一步改进措施:根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着勤俭节约、保障运转的原则按要求使用资金。

达坂城区财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:

2017上级专项经费

预算单位:

达坂城区人民检察院 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

20.27

 执行数:

19.06 

 

其中:财政拨款

 

其中:财政拨款

 

 

其他资金

20.27 

其他资金

19.06 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 

检察业务费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费,保障检察机关业务经费是为了适应检察事业不断发展的需要,保障各项检察业务工作的开展,更好地发挥检察机关的法律监督职能作用。

 

通过建立科学合理有效的绩效管理体系,有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用,进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位,保障了部门的经费需求,增强了业务部门的成本意识,在日常工作中更加重视提高工作效率,控制和降低办案成本,也提高了检务保障部门资金使用管理水平。

 

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

数量指标

指标 1单位在编人数

现有在编人员17人,但实际人数21人,包含已转隶至区纪委监委的4名干部,工资仍在我单位发放。

100%

 

 

 

指标 2按照新财行【2009】501号文件内容

第一类县级人民检察院公用经费保障标准确定标准执行,日常运行公用经费为2.07万元/人,办案(业务)经费为3.1万元/人。

100%

 

 

质量指标

指标 1:全面建成以“信、访、网、电、视频”全面融合的12309检察服务中心和以视频中心为基础的检察视频综合应用体系,拓宽群众诉求反馈渠道

全面提升检务公开、检察宣传和服务群众水平,实现检察服务的全覆盖、无死角

100%

 

 

 

指标 2发现破坏草场公益诉讼线索

消灭了公益诉讼的“立案空白”

100%

 

 

时效指标

指标 1预算资金执行率

严格按照下达的预算资金来执行。

94.03%

 

 

 

指标 2资金拨付及时性

各项资金均能及时足额拨付到位

100%

 

 

成本指标

指标 1办理上级院交办民事申请监督案件

所办案件上级支持率100%

100%

 

 

 

 指标2:

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

 

 

 

指标 2保护未成年人合法权益,教育引导青少年知法学法懂法守法

发放自行印制的《法治进校园--未成年人法制教育手册》800余册

100%

 

 

社会效益
指标

指标 1增强公众的法律意识,降低犯罪率

持续开展中

持续开展中

 

 

 

指标 2维护公平正义

100%

100%

 

 

生态效益
指标

指标 1公益诉讼为我区生态环境和资源保护、食品药品安全等保驾护航

100%

100%

 

 

可持续影响
指标

指标 1提高检察院知晓率

长期

长期执行

 

 

 

指标 2宣传法律知识

长期

长期执行

 

 

……

指标 1法律服务工作满意度

100%

100%

 

满意度
指标

满意度指标

指标 2干部职工满意度

100%

100%

 

 

 

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

6、业务装备经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,业务装备经费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为38.56万元,执行数为20.06万元,完成预算的52.02%。主要产出和效果通过建立科学合理有效的绩效管理体系,有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用,进一步确保财政部门对我部门资金的预算安排和资金的及时到位,保障了部门的经费需求,增强了业务部门的成本意识,在日常工作中更加重视提高工作效率,控制和降低办案成本,也提高了检务保障部门资金使用管理水平。

    发现的问题及原因:部分指标下达时间晚,造成年终资金结余,影响项目的支付进度。    

    下一步改进措施:根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着勤俭节约、保障运转的原则按要求使用资金。

达坂城区财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称:

业务装备经费

预算单位:

达坂城区人民检察院 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

38.56

 执行数:

20.06 

其中:财政拨款

23

其中:财政拨款

4.5 

其他资金

15.56 

其他资金

15.56 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

 检察业务费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费,保障检察机关业务经费是为了适应检察事业不断发展的需要,保障各项检察业务工作的开展,更好地发挥检察机关的法律监督职能作用。

 

2018年,我院各部门充分发挥职能作用,积极开展惩防职务犯罪、刑事检察、诉讼监督等检察工作,各项业务发展态势良好,为本地区社会经济发展、保障社会公平正义提供了良好的法律环境。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

指标 1单位在编人数

现有在编人员17人,但实际人数21人,包含已转隶至区纪委监委的4名干部,工资仍在我单位发放。

100%

指标 2按照新财行【2009】501号文件内容

第一类县级人民检察院公用经费保障标准确定标准执行,日常运行公用经费为2.07万元/人,办案(业务)经费为3.1万元/人。

100%

质量指标

指标 1:全面建成以“信、访、网、电、视频”全面融合的12309检察服务中心和以视频中心为基础的检察视频综合应用体系,拓宽群众诉求反馈渠道

全面提升检务公开、检察宣传和服务群众水平,实现检察服务的全覆盖、无死角

100%

指标 2发现破坏草场公益诉讼线索

消灭了公益诉讼的“立案空白”

100%

时效指标

指标 1预算资金执行率

严格按照下达的预算资金来执行。

52.02%

指标 2资金拨付及时性

各项资金均能及时足额拨付到位

100%

成本指标

指标 1办理上级院交办民事申请监督案件

所办案件上级支持率100%

100%

 指标2:

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

指标 2保护未成年人合法权益,教育引导青少年知法学法懂法守法

发放自行印制的《法治进校园--未成年人法制教育手册》800余册

100%

社会效益
指标

指标 1增强公众的法律意识,降低犯罪率

持续开展中

持续开展中

指标 2维护公平正义

100%

100%

生态效益
指标

指标 1公益诉讼为我区生态环境和资源保护、食品药品安全等保驾护航

100%

100%

可持续影响
指标

指标 1提高检察院知晓率

长期

长期执行

指标 2宣传法律知识

长期

长期执行

……

指标 1法律服务工作满意度

100%

100%

满意度
指标

满意度指标

指标 2干部职工满意度

100%

100%

指标 1严厉打击发生在群众身边、损害群众利益的“蝇贪”、“蚁贪”犯罪

以典型案例警醒农民群众保护自身合法权益

100%

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2040401

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2040402

一般行政管理事务

反映行政单位{包括实行公务员管理的事业单位)未基础设置项级科目的其他项目支出。

2040499

其他检察支出

反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民检察院部门决算公开报表.XLS

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