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2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开说明

时间:2019-07-27 11:52:07  来源:人民代表大会常务委员会   阅读:

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开说明

 

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算收支决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、 部门基本情况

(一)主要职能

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行。

2.领导或主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议,决定对本级行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

6.监督本级人民政府、监察委员会,人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.根据法律的规定,任免国家机关工作人员。

10.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺代表和罢免个别代表。

(二)、机构设置情况

乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室本级内设4个科室,一是办公室,二是法工委,三是代人委,四是财经工委。

(三)人员编制及实有人数情况

乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室2018年度在职人员编制数9,其中:行政在职人员编制数9,参照公务员管理的事业单位人员编制数0,全额拨款事业单位人员编制0。年末实有在职人数6人,均所属行政在职人员。

二、 决算单位构成

从决算单位构成看,乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室单位部门决算包括:乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室单位部门本级决算。

序号

单位名称

备注

1

乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室

 

 

第二部分  部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入158.97万元,与上年相比,减少59.14万元,降低27.12%,减少主要原因一是2018年无养老保险职业年金汇算清缴,二是人大代表履职能力提升项目减少;支出164.19万元,与上年相比,减少69.25万元,降低29.66%,减少主要原因一是2018年无养老保险职业年金汇算清缴,二是人大代表履职能力提升项目减少;结余34.3万元,与上年相比,减少7.67万元,降低18.27%,减少主要原因一是财政收回存量资金,二是2018年使用2017年人大代表履职能力提升项目结转资金。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计158.97万元,其中:财政拨款收入152.71万元,占96.06%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6.26万元,占3.94%

与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数177.21万元,决算数158.97万元,预决算差异对比,减少18.24万元,降低10.3%,减少主要原因一是2018年无养老保险职业年金汇算清缴,二是人大代表履职能力提升项目减少。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计164.19万元,其中,基本支出112.59万元,占68.57%;项目支出51.6万元,31.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数177.21万元,决算数164.19万元,预决算差异对比,减少13.02万元,降低7.35%,减少主要原因一是2018年无养老保险职业年金汇算清缴,二是人大代表履职能力提升项目减少。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入152.71万元,与上年相比,减少65.14万元,降低29.9%,减少主要原因一是2018年无养老保险职业年金汇算清缴,二是人大代表履职能力提升项目减少。财政拨款支出158.94万元,与上年相比,减少74.5万元,降低31.9%,减少主要原因一是2018年无养老保险职业年金汇算清缴,二是人大代表履职能力提升项目减少。其中:基本支出107.34万元,项目支出51.6万元。财政拨款结转结余30.75万元,与上年相比,减少8.67万元,降低22%,增减变化主要原因一是财政收回存量资金,二是2018年使用2017年人大代表履职能力提升项目结转资金。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数177.21万元,决算数152.71万元,预决算差异对比,减少24.5万元,降低13.83%,差异主要原因是压缩开支。财政拨款支出年初预算数177.21万元,决算数158.94万元,预决算差异对比,减少18.27万元,降低10.31%,减少主要原因一是2018年无养老保险职业年金汇算清缴,二是人大代表履职能力提升项目减少。

(二)一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入152.71万元,与上年相比,减少65.14万元,降低29.9%,减少主要原因一是2018年无养老保险职业年金汇算清缴,二是人大代表履职能力提升项目减少。一般公共预算财政拨款支出158.94万元,与上年相比,减少74.5万元,降低31.9%,减少主要原因一是2018年无养老保险职业年金汇算清缴,二是人大代表履职能力提升项目减少。其中:按功能分类科目:2010101行政运行支出92.59万元;2010102一般行政管理事务支出4.37万元;2010104人大会议支出31.76万元;2010106人大监督支出4.93万元;2010107人大代表履职能力提升支出9.08万元;2010108代表工作支出1.47万元;2010199其他人大事务支出0万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.60万元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.15万元。

按经济分类科目:工资福利支出101.34万元,商品和服务支出57.07万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0.53万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数177.21万元,决算数152.71万元,预决算差异对比,减少24.5万元,降低13.83%;差异主要原因是压缩开支。一般公共预算财政拨款支出年初预算数177.21万元,决算数158.94万元,预决算差异对比,减少18.27万元,降低10.31%;减少主要原因一是2018年无养老保险职业年金汇算清缴,二是人大代表履职能力提升项目减少。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%增减变化的主要原因是本单位无此情况。其中:按功能分类科目。0支出0万元。按经济分类科目:工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异相比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况。

三、部门结转结余情况

年末结转结余34.3万元。与上年相比,减少7.67万元,降低18.27%

其中财政拨款结转结余30.75万元。与上年相比,减少8.67万元,降低22%

四、一般公共预算三公经费支出情况

2018年度,一般公共预算三公经费支出决算数0万元,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是本单位无此情况。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是本单位无此情况;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是本单位无此情况;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。增加原因是本单位无此情况;具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元,新疆乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累积0人次。开支内容包括:本单位无此情况。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。主要是本单位无此情况。2018年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是本单位无此情况。新疆乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室单位国内公务接待0批次,0人次。

与预算相比情况:一般公共预算三公经费支出年初预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%;差异主要原因是本单位无此情况。其中,因公出国费支出预算数0万元,决算数0万元预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是:我单位无此情况;公务用车运行维护费支出预算数0万元,决算数0万元预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况;公务接待费支出预算数0万元,决算数0万元预决算差异对比,增加0万元,增长0%,差异主要原因是本单位无此情况。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室单位机关运行经费支出5.99万元,比上年减少15.92万元,降低72.64%。主要原因是例行节约,减少开支 

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20181231日,单位共有车辆4辆,价值60.46万元,其中:省部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4,其他用车主要是:单位人员乘坐车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效情况的说明

根据年初设定的绩效目标,人大办公业务经费项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为73万元,执行数为52万元,完成预算的71.23%。主要产出和效果:按时召开人民代表大会、常委会,听取审议各类专项工作报告,组织调研、执法检查和视察工作,依法任免国家机关工作人员。加强对经济运行的监督;树牢宪法意识,开展各类宪法宣传教育活动,弘扬宪法精神,履行宪法使命。对“一府一委两院”开展依法监督,进一步提升为民服务的能力和水平,始终做到在监督中支持、在支持中监督,推动形成全区上下群策群力干事业、同心同德谋发展的强大合力。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

乌鲁木齐市达坂城区财政项目支出绩效自评表

(2018年度)

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

人大办公业务经费 

预算单位

乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室 

预算
执行
情况
(万元)

 预算数:

73

 执行数:

52 

其中:财政拨款

73 

其中:财政拨款

52 

其他资金

 

其他资金

 

年度
目标
完成
情况

预期目标

实际完成目标

保证人大会议、常委会会议的按时召开;保证人大代表培训及履职能力提升,按计划组织代表检查、视察、调研;保证人大代表履行自己的权利和义务,更好发挥履职监督职能。

保证人大会议、常委会会议的按时召开;保证人大代表培训及履职能力提升,按计划组织代表检查、视察、调研;保证人大代表履行自己的权利和义务,更好发挥履职监督职能。

年度
绩效
指标
完成
情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:人大会、视察、检查

 完成人大会议1次,常委会8次,视察检查20余次

 完成人大会议1次,常委会8次,视察检查20余次

 指标2:人大代表履职能力提升

   100余人次

  100余人次

 ……

 

 

质量指标

 指标1:履职能力

 通过视察、检查、议案办理不断提升履职能力

 通过视察、检查、议案办理不断提升履职能力

 指标2:

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1:完成时效

 2018年1-12月

 2018年1-12月

 指标2:

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1:保履职

       73 

    52

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

项目效果指标

经济效益
指标

 指标1:提高代表履职能力

 针对大家关注的热点民生问题专题调研、议案督办,更好发挥代表履职能力。

 针对大家关注的热点民生问题专题调研、议案督办,更好发挥代表履职能力。

 指标2:

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:提高代表履职能力

 针对大家关注的热点民生问题专题调研、议案督办,更好发挥代表履职能力。

 针对大家关注的热点民生问题专题调研、议案督办,更好发挥代表履职能力。

 指标2:

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:提高代表履职能力

 针对大家关注的热点民生问题专题调研、议案督办,更好发挥代表履职能力。

 针对大家关注的热点民生问题专题调研、议案督办,更好发挥代表履职能力。

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

满意度
指标

满意度指标

 指标1:群众满意度

 ≧98

 ≧98

 指标2:

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

 

第三部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

2010101

行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2010102

一般行政管理事务

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的为单独设置项级科目的其他项目支出

2010104

人大会议

反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

2010106

人大监督

反映各级人大监督方面的支出

2010107

人大代表履职能力提升

反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出

2010108

代表工作

反映人大代表开展各类视察等方面的支出

2010199

其他人大事务支出

反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

 

第四部分  部门决算公开8张报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 2018年度新疆乌鲁木齐市达坂城区人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开报表.XLS

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