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达坂城区2018年度政府决算公开情况说明

时间:2019-07-01 16:27:24  来源:达坂城区财政局   阅读:

达坂城区2018年度政府决算公开情况说明

 

一、政府决算报告情况说明

2019625日,在达坂城区第四届人大常委会第二十二次会议上,受区人民政府委托,区财政局向区人大常委会报告达坂城区2018年财政决算(草案)情况。

2019626日,经达坂城区第四届人大常委会第二十二次会议审议,批准了达坂城区2018年政府决算。

达坂城区2018年财政决算工作是按照国家财政部、自治区财政厅、乌鲁木齐市财政局确定的财政体制及有关财政结算办法进行的,政府决算报告内容详见附件1《关于达坂城区2018年财政决算(草案)的报告》

二、转移支付执行情况说明

(一)一般公共预算转移支付情况

收入总计82,653万元,其中:一般公共预算收入36,612万元,上级补助收入40,586万元,调入资金4,399万元,调入预算稳定调节基金1,056万元;支出总计82,653万元,其中:一般公共预算支出78,379万元,上解上级支出3,962万元,补充预算稳定调节基金312万元。收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

(二)政府性基金预算转移支付情况

收入总计6,846万元,其中:政府性基金预算收入3,859万元,政府性基金预算上级补助收入2,987万元;支出总计6,846万元,其中:政府性基金预算支出2,987万元,政府性基金预算调出资金(调入一般公共预算)3,859万元。收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

(三)国有资本经营预算转移支付情况

收入总计40万元,其中:国有资本经营预算收入40万元;支出总计40万元,其中:国有资本经营预算调出资金(调入一般公共预算)40万元。收支相抵,当年收支平衡,年终结余为零。

上述转移支付执行情况(含专项转移支付分地区、分项目情况),详见附件2达坂城区2018年度政府决算报表

三、举借债务情况说明

2018年度,达坂城区政府债务余额限额(预算数)为0,本年无举借债务,上年末政府债务余额为74万元,本年采用其他方式化解债务本金74万元,年末政府债务余额为0

四、预算绩效工作开展情况说明

(一)组织实施情况

为全面推进预算绩效管理工作,进一步提高财政资金使用效益,按照达坂城区委、区人民政府及市财政局安排部署,达坂城区财政局组织实施预算绩效评价工作。一是明确区财政局主要领导负总责,具体由预算科牵头,组织协调和督促落实此项工作。二是制定实施方案。为推进2018年绩效评价工作健康有序开展,根据上级有关规定和要求,由科室专管员同有关单位沟通、对接,制定了预算绩效评价实施方案,对评价的单位、项目、时间及责任人明确了主体责任,规范了工作内容,确保绩效评价工作有章可循,有序开展。

绩效自评价对象范围

达坂城区2018年度绩效评价工作共涉及60个所属单位,剔除中央和自治区转移支付资金涉及项目后共计54个单位。评价范围涵盖各预算单位2018年所有项目支出(除基本支出外),部门预算、本级追加、上级专项(中央和自治区转移支付资金涉及项目除外)所有项目。绩效评价工作全面描述和分析了达坂城区绩效水平和状况,对于深化达坂城区绩效评价研究、推动政府绩效评价模式创新具有重要作用。

绩效自评价结果

达坂城区人民政府牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念,高度重视2018年绩效评价工作。一是针对具体项目实施效果,严格按照“一项目,一评价,一报告”的要求,对2018年财政拨款所有项目支出,逐项进行绩效评价并撰写绩效自评报告,共计报送绩效评价自评报告195个,涉及54个单位,评价金额50,873万元。二是评价工作以部门单位自评为主,由预算科负责对归口管理的部门单位绩效自评工作进行督查、复审,对报告内容不合规、不完善的提出整改要求,并督促整改到位,对内容合格的绩效自评报告,进行评价打分,2018年度达坂城区部门(汇总)绩效评价结果总体得分为92分(分值100),其中:格式符合要求内容完整规范9分(分值10);资金使用管理情况19分(分值20);项目组织实施情况14分(分值15);项目绩效情况29分(分值30);未完成原因分析9分(分值10);工作建议8分(分值10);按时报送4分(分值5)。

绩效评价工作经验及改进措施

预算绩效观念不深入,思想认识有误区。不论财政,还是预算单位,都在经历着从认识到实践的磨合期。绩效管理工作的覆盖面广,专业性强,不论预算单位开展绩效管理还是财政部门组织实施绩效评价,都需要具备一定专业素质。一方面,预算单位从事绩效评价工作财务人员素质整体不高,人员编制少、管理职能比较单一的财务人员大多是兼职工作人员,推进绩效工作缺乏经验也缺乏专业技能,难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。针对以上现状,一方面,拓宽引入专业人才参与绩效管理渠道。集中业务骨干力量充实财政预算绩效管理队伍,强化专业培训,业务交流等措施,帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。另一方面,适时组织预算单位主要领导、分管责任人以及具体工作人员的培训教育,促进各预算单位绩效管理整体上台阶。

五、本级汇总的一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

(一)达坂城区本级预算单位、人员及车辆基本情况

2018年达坂城区独立编制机构数112个(含二级单位),财政供养人员编制数共计1,738人,年末实有人数1,494人,其中:行政编制人员277人,事业编制人员(含参照公务员法管理人员)1,211人,离休人员6人。国有资产中车辆总数388辆,其中:领导干部用车18辆,应急保障用车4辆,执法执勤用车25辆,特种专业技术用车17辆,其他用车324辆。

(二)达坂城区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况

2018年,达坂城区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计1,287万元(包括基本支出和项目支出安排的经费),同比减少66万元,下降5.45%,下降主要原因:各部门单位贯彻落实中央和地方有关落实厉行节约、反对铺张浪费规定,采取措施,降低支出。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,主要是2018年我区无出国考察、培训等预算安排。

2.公务用车购置及运行费1,286万元,同比减少67万元,下降5.54%,(其中:公务用车购置费0万元,同比减少30万元,下降100%;公务用车运行维护费1,286万元,同比减少67万元,下降5.54%)。下降主要原因:各部门单位严把车辆管控关,严格遵守公务车辆配置标准和管理制度,减少使用高耗油车辆,严禁公车私用。

3.公务接待费1万元,同比减少1万元,下降50%。下降主要原因:各部门单位严把监督检查关,对接待费严格控制,减少一切不必要的公务接待开支。

2018年,达坂城区因公出国(境)0个团组,因公出国(境)0人次;公务用车购置0辆;公务用车保有量131辆;国内公务接待20批次,国内公务接待540人次。

 2018年,达坂城区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计预算数1,400万元,预决算差异率8.06%。各部门单位认真贯彻落实中央和地方关于厉行节约的各项规定,严格控制和降低行政运行成本,大力压缩“三公经费 ”支出规模。其中:因公出国(境)经费预算数0万元,预决算差异率0;公务用车购置及运行费预算数1,394万元,预决算差异率7.72%(公务用车购置费预算数0万元,预决算差异率0;公务用车运行维护费预算数1,394万元,预决算差异率7.72%);公务接待费预算数6万元,预决算差异率82.32%

上述“三公”经费支出决算情况,详见附件32018年度达坂城区本级汇总一般公共预算“三公”经费决算表

六、专业名词解释

一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。地方一般公共预算收入包括:地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入和上年结余收入。地方一般公共预算支出编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。

政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

国有资本经营预算:国有资本经营预算,是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

社会保险基金预算:社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

部门预算:指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

调入资金:是指各级财政因平衡当年一般公共预算收支,而从基金结余和其他渠道调入的资金。

预算稳定调节基金:指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。

预备费:按照《中华人民共和国预算法》规定,各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1%3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

税收返还:指1994年分税制改革和2002年所得税收入分享改革后,为保证地方既得利益,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税消费税“两税返还”、所得税基数返还、成品油价格和税费改革税收返还。

转移支付制度:是为了弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均等化,由上级财政安排给下级财政的补助支出。可分为:中央对自治区的转移支付制度、自治区对下转移支付制度两个层次。现阶段,中央对自治区的财政转移支付主要包括:均衡性转移支付、民族地区转移支付、其他专项转移支付等。

增收和超收:增收是指预算执行结果比上年增加的财政收入。超收是指财政收入执行结果超过年初预算安排的财政收入。

政府债务限额管理:根据预算法和国务院关于加强政府性债务管理的规定,中央对地方政府债务余额实行限额管理,地方政府债务余额不得突破批准的限额。地方政府在国务院批准的限额内提出本地区政府债务限额,报同级人大常委会批准,并在批准的限额内举借和偿还债务。

因公出国(境)费:反映部门单位公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。包括参加学术会议、科技研讨会、国际重大体育赛事申办及参赛费用、文化交流和政府间交往等。

公务用车购置及运行维护费:公务用车购置反映部门单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费用:反映部门单位按规定开支的公务接待(含外宾接待)费用。包括国际访问、相关活动及省市区交流等。

    

附件:

1《关于达坂城区2018年财政决算(草案)的报告》

2达坂城区2018年度政府决算报表

32018年度达坂城区本级汇总一般公共预算“三公”经费决算表

 

附件1:《关于达坂城区2018年财政决算(草案)的报告》.docx
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