——在达坂城区第五届人大常委会第二十五次会议上

达坂城区财政局局长   李 玲

 

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

受区人民政府委托，现就2025年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

2025年上半年，我区一般公共预算收入26,171万元，同比增长6.87%，其中：税收收入22,930万元，非税收入3,241万元。一般公共预算支出45,740万元（含上年结转及上级转移支付支出），完成年初预算支出任务110,776万元的41.29%，同比增长18.3%。

政府性基金预算收入3,982万元，同比下降40.34%。政府性基金支出1,718万元（含上年结转及上级转移支付支出），完成年初预算任务10,255万元的16.75%，同比下降16.96%。

我区国有资本经营预算暂无收入。国有资本经营预算支出6万元（含上年结转及上级转移支付支出），完成年初预算任务188万元的3.19%，同比持平。  

需要特别说明的是：自2025年起，实行新的自治区对下财政体制，将税收收入中增值税、企业所得税、个人所得税、资源税（除石油天然气资源税以外的其他品目），及非税收入中的罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入进行分享。以上数据是根据上级财政部门关于财政收入统一规定统计口径（旧体制），按照区县级收入分享至自治区级部分加区县级收入留存部分取数口径统计。

根据自治区财政体制改革后新体制，2025年上半年，我区一般公共预算收入19,714万元，完成年初预算任务45,084万元的43.73%；政府性基金收入3,982万元，完成年初预算任务6,061万元的65.7%；国有资本经营预算暂无收入。

二、财政工作开展情况

（一）强化财政收支管理，提升财政保障能力

一是锚定目标抓收入，紧紧围绕全年一般公共预算收入可比增长10%目标任务，加大组织财政收入征管力度，针对因财政体制改革政策性减收、一次性收入等不利因素影响，认真做好组织财政收入分析、测算，会同 区税务、自然资源及各非税执收部门做好各项收入征管工作。二是多渠道争取资金。积极争取各类转移支付资金，增强财政保障能力，上半年累计争取上级转移支付资金55,291万元。三是牢固树立过“紧日子”思想，大力压减非急需、非刚性支出，做到“三公”经费只减不增。2025年，全区一般性支出预算较上年压减376万元；“三公”经费预算比2024年压减0.23%，压减资金统筹用于保障区委重大决策部署落实。

（二）突出基本民生兜底，稳步提升保障水平

一是支持教育质量提升，投入资金4,198万元，用于薄弱学校改造，义务教育经费保障，推进学前教育及普通高中教育协调发展。二是全面落实就业优先政策，安排促进就业资金660万元，支持各族群众就业。三是推动文化体育事业发展，健全公共文化服务财政保障机制，投入资金533万元，支持实施文化惠民工程，健全公共体育服务体系。四是投入社会保障资金3,698万元，主要用于城乡困难群体补助、优抚对象生活补贴等支出，提高城乡居民和弱势群体基本生活保障水平。五是医疗卫生持续改善。投

入资金1,759万元，用于深化公立医院改革，健全公共卫生服务体系，促进多层次医疗服务能力提升。

（三）保持财政投入强度，全面推进乡村振兴

一是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。累计安排衔接资金8,418万元，为巩固乡村振兴打下坚实基础。二是全面落实自治区级惠民惠农补贴政策。上半年累计发放补贴1,387万元，惠及4,645人/次，切实维护广大人民群众切身利益。三是着力构建完善的农业风险保障体系，安排政策性农业保险补贴资金575万元，维护广大农户的切身利益，为农业发展保驾护航。

（四）防范重点领域风险，确保财政安全稳定运行

一是坚决兜牢“三保”底线。把“三保”作为预算安排的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化对各部门“三保”预算事前审核。加强财政运行监测，推进财政资金精准高效安排使用。二是严守政府债务管理红线底线，全面开展政府债务风险等级评定，严控政府债务风险。足额安排政府债务还本付息资金，全区政府债务规模适度、风险可控。同时，通过积极申请新增地方政府专项债券用于解决地方政府拖欠企业账款1.17亿元，借助政策“精准拆弹”，遏制债务风险扩散，实现防风险与稳增长的平衡，防范化解政府债务风险。

（五）预算公开透明，主动接受社会监督

一是持续推进预算公开制度化。全面推进部门所属单位预算公开，进一步完善公开机制、扩大公开范围、细化公开内容、规范公开方式、严格公开要求，进一步提高预算公开的完整性、及时性、有效性。二是全面公开政府预算。达坂城区一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算全部在规定时限内全面公开。三是全面公开部门预算。区属86家预算单位，全部在政府门户网站公开了部门预算。  

总体看，上半年全区财政实现了艰难状态下的运行，努力经受住了各类风险挑战，有力保障了全区大事要事，但财政运行中依然面临一些困难和问题：财政收入面临较大不确定性，收支矛盾持续加剧，阶段性财政保障能力下降等。我们需高度重视这些问题，采取有力措施，妥善加以解决。

三、下半年工作举措

（一）提升组织财政收入征管效能

严格落实组织收入责任，强化收入预算管理。紧紧围绕全年收入目标，坚持系统谋划、多措并举，加强收入形势研判，针对因政策性减收、一次性收入等不利因素影响，分季按月做好收入测算，做到心中有数。一是结合我区重点项目落地契机，大力挖掘收入潜力，通过深化跨部门合作、强化风险防控等综合举措，形成工作合力，持续跟进火区治理、达坂城抽水蓄能、达坂城共享储能、柴窝堡大型1000亿立方米油气田、联宇物流等重点项目落地开工和建设产生的相关税费相关情况，确保应收尽收、颗粒归仓；二是加大资产（资源）盘活力度，念好“资产盘活”经。持续加强国有资产（资源）盘活力度，引导企业积极采用租赁等方式，盘活利用闲置资产，发挥资源优势；三是优化供地结构，加快重点项目土地招拍挂进度，对于成熟地块尽快完成土地挂牌出让，优化工作流程，提高出让效率，同时积极协调企业做好土地出让收入缴纳工作，助力财政收入增长。

（二）加强财政支出预算管理

牢固树立过“紧日子”思想，“无预算，不支出”，坚持财政“一盘棋”理念，硬化预算约束，严格预算执行。严格控制一般性支出，全力保障“三保”及重点项目刚性支出需求。结合我区财力情况，合理合规统筹化解政府拖欠款及重点项目配套资金，降低财政运行隐性风险。

（三）切实拓宽财政资金渠道

在坚持积极财政政策，推动解决总量性问题的基础上，牢牢把握供给侧结构性改革中“补短板”的有利时机，切实加强与上级部门的纵向对接，密切关注并深入研究上级出台的各类扶持优惠政策，积极做好对上争取资金工作；加强与区级部门单位的横向沟通，增强工作合力，积极争取有关财税政策以及上级资金支持。加大对固化专项资金的争取力度，拓宽资金来源渠道和项目覆盖范围，加快推进城乡基础设施和重点产业项目建设，综合提升财政资金保障能力。对长期沉淀的资金一律收回并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域，确保民生项目、重点建设工程等政策落实到位。

（四）稳步实施全面预算绩效

围绕预算管理主要内容和环节，不断完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进，对低效无效资金一律削减或取消，落实绩效与预算安排挂钩机制，将部门单位预算绩效管理情况综合评价结果作为安排下一年度部门预算的重要依据。确保预算绩效全面落地生根，最大限度发挥财政资金使用效益。

（五）夯实民生福祉保障基线

坚持以人民为中心的发展思想，尽力而为、量力而行，努力在发展中保障和改善民生，确保民生支出占比保持在七成以上。统筹资金支持办好民生实事，着力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。落实各项惠民利民政策，加大对产业发展、安全生产、乡村振兴等重点工作保障力度，着力增进民生福祉。

以上报告，请予审议。